項目材料采購制度?一、總則1.目的為規(guī)范項目材料采購行為，確保項目材料的質量、供應及時性和成本合理性，保障項目順利實施，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有項目的材料采購活動，包括但不限于工程建設項目、產品研發(fā)項目等。3.基本原則質量第一原則：優(yōu)先選擇質量可靠、符合項目要求的材料，確保項目質量不受影響。成本效益原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判，降低采購成本，提高項目的經(jīng)濟效益。公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商有平等的機會參與競爭。誠實守信原則：采購人員和供應商應誠實守信，嚴格履行合同約定，維護雙方的合法權益。

二、采購計劃與預算1.采購計劃編制項目啟動階段：項目負責人應根據(jù)項目進度計劃和技術要求，制定詳細的材料需求清單，并提交給采購部門。采購部門審核：采購部門收到材料需求清單后，應進行審核，確保需求清單的準確性和完整性。如有疑問，應及時與項目負責人溝通確認。采購計劃制定：采購部門根據(jù)審核后的材料需求清單，結合市場供應情況和庫存狀況，制定采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等信息。2.采購預算編制采購部門負責：采購部門根據(jù)采購計劃，結合市場價格行情，編制采購預算。采購預算應包括材料采購成本、運輸費用、倉儲費用等各項費用。審核與審批：采購預算編制完成后，應提交給財務部門審核。財務部門審核通過后，報公司管理層審批。采購預算一經(jīng)批準，應嚴格執(zhí)行，不得隨意突破。3.采購計劃與預算調整調整原因：在項目實施過程中，如因項目變更、設計調整、市場價格波動等原因需要調整采購計劃和預算，項目負責人應及時提出書面申請，并說明調整原因和調整內容。審批流程：采購計劃和預算調整申請經(jīng)項目負責人簽字后，提交給采購部門審核。采購部門審核通過后，報財務部門審核。財務部門審核通過后，報公司管理層審批。采購計劃和預算調整申請未經(jīng)批準，不得擅自執(zhí)行。

三、供應商管理1.供應商選擇供應商篩選：采購部門應建立供應商信息庫，對潛在供應商進行篩選和評估。篩選標準包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。實地考察：對于重要材料的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解供應商的生產經(jīng)營狀況、質量管理體系、環(huán)保措施等情況。實地考察結束后，應形成考察報告，作為供應商選擇的參考依據(jù)。供應商評估：采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的交貨及時性、產品質量、售后服務等方面。評估結果應記錄在供應商信息庫中，作為供應商后續(xù)合作的參考依據(jù)。供應商選擇決策：采購部門根據(jù)供應商篩選、實地考察和評估結果，選擇合適的供應商，并與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、售后服務等內容。2.供應商管理合同執(zhí)行跟蹤：采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按時、按質、按量供應材料。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施，追究其違約責任。供應商績效評價：采購部門應定期對供應商的績效進行評價，評價內容包括供應商的交貨及時性、產品質量、售后服務等方面。評價結果應記錄在供應商信息庫中，作為供應商后續(xù)合作的參考依據(jù)。供應商激勵與淘汰：對于績效優(yōu)秀的供應商，采購部門應給予適當?shù)募睿缭黾硬少彿蓊~、優(yōu)先付款等。對于績效不佳的供應商，采購部門應及時與其溝通，提出改進要求。如供應商經(jīng)改進后仍無法滿足要求，采購部門應考慮淘汰該供應商。

四、采購流程1.采購申請項目負責人發(fā)起：項目負責人根據(jù)項目進度計劃和實際需求，填寫采購申請表，并提交給采購部門。采購申請表應包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間、用途等信息。審批流程：采購申請表經(jīng)項目負責人簽字后，提交給采購部門審核。采購部門審核通過后，報公司管理層審批。采購申請表未經(jīng)批準，不得擅自采購。2.采購詢價采購部門負責：采購部門根據(jù)采購申請表的要求，向多家供應商發(fā)出詢價函，詢價函應包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準、交貨時間、交貨地點等信息。供應商報價：供應商收到詢價函后，應在規(guī)定的時間內報價。采購部門應收集供應商的報價信息，并進行整理和分析。比價與議價：采購部門根據(jù)供應商的報價信息，進行比價和議價。比價時應綜合考慮材料的質量、價格、交貨時間、售后服務等因素。議價時應與供應商進行充分溝通，爭取最優(yōu)惠的價格和條款。3.采購合同簽訂采購部門起草合同：采購部門根據(jù)比價和議價結果，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、售后服務等內容。審核與審批：采購合同起草完成后，應提交給法務部門審核。法務部門審核通過后，報公司管理層審批。采購合同未經(jīng)批準，不得擅自簽訂。合同簽訂：采購合同經(jīng)批準后，采購部門應與供應商簽訂正式合同。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給項目負責人、財務部門等相關部門。4.采購訂單下達采購部門下達訂單：采購部門根據(jù)采購合同的要求，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。訂單跟蹤：采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按時、按質、按量供應材料。如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應及時采取措施，追究其違約責任。5.材料驗收驗收準備：采購部門應在材料到貨前，通知項目負責人、質量檢驗部門等相關人員做好驗收準備工作。驗收準備工作包括制定驗收方案、準備驗收工具、安排驗收人員等。驗收實施：材料到貨后，采購部門應組織項目負責人、質量檢驗部門等相關人員按照驗收方案進行驗收。驗收內容包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量標準、外觀質量等方面。驗收報告：驗收結束后，驗收人員應填寫驗收報告，驗收報告應包括驗收時間、驗收地點、驗收人員、驗收內容、驗收結果等信息。驗收報告經(jīng)驗收人員簽字后，提交給采購部門。不合格處理：如驗收發(fā)現(xiàn)材料存在質量問題或數(shù)量短缺等情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。如供應商拒絕處理或處理結果不滿意，采購部門應根據(jù)合同約定追究其違約責任。6.采購付款付款申請：采購部門應在材料驗收合格后，根據(jù)采購合同的約定，填寫付款申請表，并提交給財務部門。付款申請表應包括采購合同編號、供應商名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、付款金額、付款方式、付款時間等信息。審核與審批：付款申請表經(jīng)采購部門負責人簽字后，提交給財務部門審核。財務部門審核通過后，報公司管理層審批。付款申請表未經(jīng)批準，不得擅自付款。付款執(zhí)行：付款申請經(jīng)批準后，財務部門應按照審批意見及時辦理付款手續(xù)。付款方式包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀轉賬等。付款后，財務部門應及時將付款憑證復印件分發(fā)給采購部門和項目負責人。

五、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門負責：采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，識別的風險包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等方面。風險評估方法：采購部門可采用定性和定量相結合的方法對風險進行評估，評估結果應分為高、中、低三個等級。對于高風險事項，應制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施市場風險應對：密切關注市場價格波動情況，建立價格預警機制。通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式，降低市場價格波動對采購成本的影響。供應商風險應對：加強供應商管理，建立供應商評估和淘汰機制。與多家供應商建立合作關系，避免過度依賴單一供應商。在采購合同中約定違約責任和賠償條款，降低供應商違約風險。質量風險應對：加強質量檢驗工作，嚴格按照驗收標準進行驗收。在采購合同中約定質量標準和質量保證期，要求供應商提供質量合格證明文件。對于質量不合格的材料，及時要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。合同風險應對：加強合同管理，嚴格按照合同簽訂流程簽訂合同。在合同中明確雙方的權利和義務，約定違約責任和賠償條款。加強合同執(zhí)行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。付款風險應對：加強付款管理，嚴格按照付款審批流程辦理付款手續(xù)。在付款前對采購合同的執(zhí)行情況進行審核，確保供應商已履行合同約定的義務。加強與供應商的溝通協(xié)調，避免因付款問題影響供應商的合作積極性。

六、監(jiān)督與考核1.內部監(jiān)督審計部門負責：審計部門應定期對采購活動進行審計，審計內容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、采購成本的控制情況等方面。審計結果報告：審計結束后，審計部門應形成審計報告，報告審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的改進建議。審計報告應提交給公司管理層和采購部門。整改落實：采購部門應根據(jù)審計報告提出的問題和建議，及時進行整改落實。整改情況應及時反饋給審計部門。2.考核機制考核指標設定：公司應建立采購人員考核機制，考核指標包括采購任務完成情況、采購成本控制情況、采購質量保證情況、供應商管理情況、合同管理情況等方面。考核周期：采購人員考核周期為年度考核。考核結果應用：考核結果與采購人員的績效獎金、晉升、培訓等掛鉤。對于考核優(yōu)秀的采購人員，應給予表彰和獎勵；對于考核