浙江省公路工程質(zhì)量督查辦法?一、總則（一）目的為加強浙江省公路工程質(zhì)量管理，規(guī)范公路工程質(zhì)量督查行為，確保公路工程質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本省實際，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于浙江省境內(nèi)新建、改建和擴建的公路工程（包括高速公路、普通國省道、農(nóng)村公路等）的質(zhì)量督查活動。（三）督查原則公路工程質(zhì)量督查遵循科學(xué)、公正、客觀、高效的原則，以保障公路工程質(zhì)量安全為核心，加強對工程建設(shè)全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。二、督查機構(gòu)與職責(zé)（一）督查機構(gòu)浙江省交通運輸主管部門負責(zé)全省公路工程質(zhì)量督查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并委托浙江省公路管理機構(gòu)具體實施質(zhì)量督查工作。設(shè)區(qū)市交通運輸主管部門負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)公路工程質(zhì)量督查工作的組織協(xié)調(diào)，并可根據(jù)實際情況委托相關(guān)機構(gòu)開展督查工作。（二）職責(zé)分工1.省級督查機構(gòu)職責(zé)制定全省公路工程質(zhì)量督查工作計劃和方案。組織實施全省范圍內(nèi)重點公路工程項目的質(zhì)量督查。對設(shè)區(qū)市公路工程質(zhì)量督查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。定期發(fā)布全省公路工程質(zhì)量督查情況通報。建立全省公路工程質(zhì)量督查信息管理系統(tǒng)，匯總、分析和應(yīng)用督查數(shù)據(jù)。對質(zhì)量問題突出的工程項目進行重點跟蹤督查，督促整改落實。2.設(shè)區(qū)市督查機構(gòu)職責(zé)制定本轄區(qū)公路工程質(zhì)量督查工作計劃和方案，并報省級督查機構(gòu)備案。組織實施本轄區(qū)內(nèi)公路工程項目的質(zhì)量督查，確保督查覆蓋面達到規(guī)定要求。對督查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行督促整改，并及時上報整改情況。協(xié)助省級督查機構(gòu)開展相關(guān)督查工作，提供必要的工作條件和支持?？偨Y(jié)分析本轄區(qū)公路工程質(zhì)量狀況，提出改進質(zhì)量監(jiān)管的建議和措施。三、督查內(nèi)容（一）質(zhì)量管理行為1.建設(shè)單位質(zhì)量管理責(zé)任制落實情況，包括質(zhì)量管理機構(gòu)設(shè)置、人員配備、質(zhì)量管理制度制定與執(zhí)行等。2.勘察、設(shè)計單位質(zhì)量責(zé)任履行情況，是否按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行勘察、設(shè)計，對工程質(zhì)量的服務(wù)與指導(dǎo)情況。3.施工單位質(zhì)量保證體系運行情況，質(zhì)量管理制度、質(zhì)量檢驗檢測制度、人員培訓(xùn)制度等的執(zhí)行情況，施工過程質(zhì)量控制措施落實情況。4.監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理工作開展情況，監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置與人員配備，監(jiān)理工作程序執(zhí)行，對工程質(zhì)量的旁站、抽檢等監(jiān)理措施落實情況。5.試驗檢測機構(gòu)工作規(guī)范情況，檢測機構(gòu)資質(zhì)與能力，試驗檢測數(shù)據(jù)真實性、準(zhǔn)確性，報告出具的規(guī)范性等。（二）工程實體質(zhì)量1.路基工程路基填筑材料質(zhì)量，壓實度、平整度、邊坡坡度等指標(biāo)符合設(shè)計及規(guī)范要求情況。軟土地基處理效果，處理方法的合理性及處理后的各項指標(biāo)檢測情況。路基排水系統(tǒng)暢通情況，邊溝、排水溝等排水設(shè)施的尺寸、坡度及排水效果。2.路面工程路面基層原材料質(zhì)量，基層壓實度、強度、平整度等質(zhì)量指標(biāo)。瀝青路面面層原材料質(zhì)量，瀝青、集料等的質(zhì)量檢測，混合料配合比設(shè)計及馬歇爾試驗指標(biāo)。路面壓實度、厚度、平整度、抗滑性能等路面工程質(zhì)量指標(biāo)檢測情況。水泥混凝土路面原材料質(zhì)量，混凝土配合比設(shè)計，路面強度、平整度、抗滑構(gòu)造深度等指標(biāo)。3.橋涵工程橋梁基礎(chǔ)工程質(zhì)量，包括灌注樁、擴大基礎(chǔ)等的成孔質(zhì)量、鋼筋骨架質(zhì)量、混凝土澆筑質(zhì)量等。橋梁下部結(jié)構(gòu)質(zhì)量，墩臺身尺寸、混凝土強度、外觀質(zhì)量，墩臺帽施工質(zhì)量等。橋梁上部結(jié)構(gòu)質(zhì)量，預(yù)制梁（板）質(zhì)量，預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量，梁（板）安裝質(zhì)量，橋面鋪裝質(zhì)量等。涵洞工程的結(jié)構(gòu)尺寸、基礎(chǔ)處理、混凝土澆筑質(zhì)量及洞口處理情況。4.隧道工程隧道洞口工程質(zhì)量，洞口邊仰坡防護、排水系統(tǒng)設(shè)置等。隧道襯砌質(zhì)量，襯砌厚度、混凝土強度、平整度、襯砌背后回填密實度等。隧道防水、排水工程質(zhì)量，防水層施工質(zhì)量，排水盲溝、排水管等排水設(shè)施的暢通情況。隧道通風(fēng)、照明、消防等附屬設(shè)施的安裝質(zhì)量及運行效果。（三）工程資料1.工程前期文件，包括項目立項批復(fù)、可行性研究報告、初步設(shè)計批復(fù)、施工圖設(shè)計文件等的完整性和合規(guī)性。2.施工過程資料，施工單位的施工日志、檢驗批驗收記錄、分項分部工程驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄等；監(jiān)理單位的監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、旁站記錄、平行檢驗記錄等；試驗檢測機構(gòu)的試驗檢測報告等資料的真實性、完整性和規(guī)范性。3.工程質(zhì)量評定資料，分項分部工程質(zhì)量評定、單位工程質(zhì)量評定、合同段工程質(zhì)量評定及建設(shè)項目工程質(zhì)量評定資料的準(zhǔn)確性和及時性。四、督查方式與頻率（一）督查方式1.查閱資料，檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、試驗檢測等單位的質(zhì)量管理文件、工程技術(shù)資料等。2.實地查看，對工程實體質(zhì)量進行現(xiàn)場檢查，包括外觀檢查、實測實量等。3.人員訪談，與建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員進行交流，了解質(zhì)量管理情況和工程質(zhì)量實際狀況。4.隨機抽檢，對工程原材料、構(gòu)配件、成品及半成品進行隨機抽樣檢測，對工程實體質(zhì)量指標(biāo)進行隨機抽檢。（二）督查頻率1.省級督查機構(gòu)對全省重點公路工程項目實行定期督查和不定期抽查相結(jié)合的方式。定期督查每年不少于[X]次，不定期抽查根據(jù)工程建設(shè)實際情況適時開展。2.設(shè)區(qū)市督查機構(gòu)對本轄區(qū)內(nèi)公路工程項目的督查頻率應(yīng)根據(jù)項目規(guī)模和工程進度合理確定，確保對每個項目的督查覆蓋率達到[X]%以上，且每年對每個項目的督查不少于[X]次。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.根據(jù)督查工作計劃和方案，組建督查組，明確督查組成員職責(zé)分工。2.收集被督查項目的相關(guān)資料，包括工程建設(shè)基本情況、前期文件、施工圖紙、質(zhì)量管理文件等。3.準(zhǔn)備督查所需的檢測工具、儀器設(shè)備及相關(guān)表格、記錄簿等。（二）首次會議1.督查組到達項目所在地后，組織召開首次會議。2.會議由督查組組長主持，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)負責(zé)人及項目主要管理人員參加。3.督查組組長介紹督查目的、內(nèi)容、方式、程序和時間安排等；建設(shè)單位匯報工程建設(shè)基本情況、質(zhì)量管理情況及自查自糾情況；施工單位、監(jiān)理單位分別匯報質(zhì)量保證體系運行情況及工程質(zhì)量狀況。（三）現(xiàn)場督查1.按照督查內(nèi)容，督查組分組對工程實體質(zhì)量進行實地查看，對工程資料進行查閱，并隨機抽取一定數(shù)量的原材料、構(gòu)配件等進行現(xiàn)場檢測。2.在督查過程中，如實記錄發(fā)現(xiàn)的問題，詳細填寫督查記錄表格，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行拍照或錄像取證。3.與建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位相關(guān)人員進行交流，了解質(zhì)量管理中的實際情況和存在的問題，聽取各方意見和建議。（四）末次會議1.現(xiàn)場督查結(jié)束后，召開末次會議。2.會議由督查組組長主持，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)負責(zé)人參加。3.督查組組長通報督查情況，包括發(fā)現(xiàn)的主要問題、質(zhì)量評價意見等；建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位負責(zé)人對督查發(fā)現(xiàn)的問題表態(tài)發(fā)言，提出整改措施和期限。4.末次會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，明確各方責(zé)任和整改要求，參會各方簽字確認。（五）督查報告1.督查組在末次會議結(jié)束后，及時整理督查資料，編寫督查報告。2.督查報告應(yīng)包括督查基本情況、督查發(fā)現(xiàn)的主要問題、質(zhì)量評價意見、整改要求及建議等內(nèi)容。3.督查報告經(jīng)督查組組長審核后，報省級或設(shè)區(qū)市交通運輸主管部門。六、問題處理與整改（一）問題反饋1.督查組將督查發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式反饋給建設(shè)單位，同時抄送施工單位、監(jiān)理單位及相關(guān)設(shè)區(qū)市交通運輸主管部門。2.反饋意見應(yīng)明確問題內(nèi)容、整改要求和整改期限。（二）整改落實1.建設(shè)單位負責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位對督查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究，制定切實可行的整改方案，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。2.施工單位應(yīng)按照整改方案認真組織實施整改，確保整改措施落實到位。整改完成后，向建設(shè)單位提交整改報告。3.監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位的整改情況進行跟蹤檢查，督促施工單位及時整改，對整改不力的施工單位應(yīng)及時向建設(shè)單位報告。4.設(shè)區(qū)市交通運輸主管部門負責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)項目的整改情況進行監(jiān)督檢查，對整改不到位的項目責(zé)令重新整改，并將整改情況納入工程質(zhì)量考核內(nèi)容。（三）復(fù)查1.在整改期限屆滿后，督查組或設(shè)區(qū)市督查機構(gòu)對整改情況進行復(fù)查。2.復(fù)查可采用查閱資料、實地查看等方式，對整改后的工程質(zhì)量進行檢查核實。3.如復(fù)查發(fā)現(xiàn)整改不到位或仍存在質(zhì)量問題的，責(zé)令繼續(xù)整改，并按照有關(guān)規(guī)定對責(zé)任單位和責(zé)任人進行嚴(yán)肅處理。七、結(jié)果應(yīng)用（一）質(zhì)量通報1.省級和設(shè)區(qū)市交通運輸主管部門定期發(fā)布公路工程質(zhì)量督查情況通報，對質(zhì)量較好的項目和單位進行表揚，對質(zhì)量問題突出的項目和單位進行通報批評。2.質(zhì)量督查情況通報在浙江省交通運輸行業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站公布，并抄送相關(guān)部門和單位。（二）信用評價1.將公路工程質(zhì)量督查結(jié)果納入建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的信用評價體系。2.對質(zhì)量問題較多、整改不力的單位，在信用評價中予以扣分，情節(jié)嚴(yán)重的降低其信用等級，限制其參與本省公路工程建設(shè)市場活動。（三）工程驗收1.公路工程竣工驗收時，質(zhì)量督查結(jié)果作為工程質(zhì)量評定的重要參考依據(jù)。2