某集團成本招采管理制度匯編?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范某集團成本招采管理工作，提高集團資金使用效益，保證工程質(zhì)量和項目進度，防范采購風險，實現(xiàn)成本的有效控制和資源的合理配置。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司的成本招采活動，包括工程建設(shè)、物資采購、服務(wù)采購等各類項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保招采活動合法合規(guī)。2.公平公正公開原則：維護市場競爭秩序，保證所有潛在供應商和承包商享有平等參與機會，招標采購過程公開透明。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，追求成本最小化，提高經(jīng)濟效益。4.誠實守信原則：招采各方應誠實守信，履行承諾，保證招采活動順利進行。二、管理機構(gòu)及職責（一）集團成本招采管理委員會1.組成：由集團高層管理人員、相關(guān)職能部門負責人等組成。2.職責審議集團成本招采管理制度、政策和重大招采事項。監(jiān)督成本招采管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決重大問題。對招采項目的評標結(jié)果等進行最終審定。（二）成本招采管理部門1.職責負責制定和完善成本招采管理制度、流程和標準。組織實施各類招采項目，包括招標、詢價、談判等采購方式的具體操作。建立和維護供應商和承包商信息庫。參與招采項目的合同簽訂、執(zhí)行和監(jiān)督。定期對招采工作進行總結(jié)分析，提出改進建議。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門提出招采項目的需求，包括技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與招采文件的編制和評審。配合成本招采管理部門進行供應商考察、合同執(zhí)行等工作。2.財務(wù)部門參與招采項目預算的編制和審核。負責招采項目資金的支付和財務(wù)管理。對招采項目的成本效益進行分析和評價。三、招采計劃管理（一）計劃編制1.各需求部門應根據(jù)項目進度和實際需求，提前編制招采計劃，明確招采項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額、預計采購時間等內(nèi)容。2.招采計劃應報成本招采管理部門審核，成本招采管理部門根據(jù)集團資源狀況、資金安排等進行綜合平衡，提出調(diào)整意見后報集團成本招采管理委員會審批。（二）計劃執(zhí)行1.經(jīng)批準的招采計劃應嚴格執(zhí)行，不得擅自變更。如因特殊情況需要調(diào)整，應按原審批程序辦理變更手續(xù)。2.成本招采管理部門應按照招采計劃組織實施采購活動，合理安排采購進度，確保項目順利進行。（三）計劃監(jiān)控1.建立招采計劃執(zhí)行監(jiān)控機制，定期對招采計劃的執(zhí)行情況進行檢查和分析。2.對未按計劃執(zhí)行的項目，應及時查找原因，采取有效措施加以解決，并將情況及時報告集團成本招采管理委員會。四、采購方式選擇（一）公開招標1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、潛在供應商較多的項目。2.招標程序編制招標文件，明確招標項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準等內(nèi)容。發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商投標。發(fā)售招標文件，組織潛在供應商踏勘現(xiàn)場、答疑等活動。接收投標文件，開標、評標。確定中標候選人，發(fā)布中標公告，簽訂合同。（二）邀請招標1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目。2.邀請程序確定邀請供應商名單，向其發(fā)出投標邀請書。其他招標程序與公開招標基本相同。（三）詢價1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。2.詢價程序向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。簽訂采購合同。（四）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。2.談判程序成立談判小組，制定談判文件。確定參加談判的供應商名單，向其發(fā)出談判邀請書。組織談判，供應商進行報價、談判。確定成交供應商，簽訂合同。（五）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.采購程序提出單一來源采購申請，說明理由。集團成本招采管理委員會審批。與供應商進行協(xié)商，簽訂合同。五、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的要求。2.供應商應提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等相關(guān)證明文件，成本招采管理部門進行審核。3.通過審核的供應商納入供應商信息庫。（二）供應商評價1.定期對供應商進行評價，評價內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.采用定量與定性相結(jié)合的評價方法，根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行分級管理。3.對于評價不合格的供應商，采取警告、暫停合作、取消資格等措施。（三）供應商激勵與淘汰1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予表彰、獎勵、優(yōu)先合作等優(yōu)惠政策。2.根據(jù)供應商評價結(jié)果，及時淘汰不合格供應商，保證供應商隊伍的質(zhì)量。六、招采文件管理（一）文件編制1.成本招采管理部門應根據(jù)采購項目的特點和需求，編制招采文件。2.招采文件應包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容。3.招采文件應明確、清晰、完整，避免出現(xiàn)歧義或模糊不清的表述。（二）文件審核1.招采文件編制完成后，應報成本招采管理部門負責人審核，確保文件內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定和要求。2.對于重大招采項目，招采文件還應報集團成本招采管理委員會審核。（三）文件發(fā)放1.向通過資格預審的潛在供應商發(fā)放招采文件，并做好發(fā)放記錄。2.潛在供應商應在規(guī)定時間內(nèi)簽收招采文件，如發(fā)現(xiàn)文件有缺頁、損壞等問題，應及時與成本招采管理部門聯(lián)系。（四）文件修改與補充1.在招采文件發(fā)售截止日期后，如對招采文件進行修改或補充，應在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式通知所有已獲取招采文件的潛在供應商。2.潛在供應商應在規(guī)定時間內(nèi)回復是否確認收到修改或補充文件，未回復視為確認收到。七、開標、評標與定標（一）開標1.按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標，開標由成本招采管理部門主持。2.開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構(gòu)檢查并公證。3.經(jīng)確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的其他主要內(nèi)容。（二）評標1.組建評標委員會，評標委員會由集團內(nèi)部相關(guān)專業(yè)人員和外部專家組成。2.評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。3.評標過程中，評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容進行澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。（三）定標1.評標委員會完成評標后，向集團成本招采管理委員會提交評標報告，推薦中標候選人。2.集團成本招采管理委員會根據(jù)評標報告，確定中標人。3.向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。八、合同管理（一）合同簽訂1.中標通知書發(fā)出后，成本招采管理部門應及時與中標人簽訂合同。2.合同應明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購項目的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.合同簽訂前，應報集團法律合規(guī)部門審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應按照合同約定履行各自的義務(wù)，成本招采管理部門負責監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。2.如在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。（三）合同變更與終止1.如需對合同進行變更，應簽訂書面補充協(xié)議，并報原審核部門備案。2.合同終止時，雙方應按照合同約定進行結(jié)算和清理，辦理相關(guān)手續(xù)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.集團內(nèi)部審計部門定期對成本招采管理工作進行審計監(jiān)督，檢查招采活動是否合規(guī)、采購程序是否規(guī)范、合同執(zhí)行是否到位等。2.成本招采管理部門應定期對招采工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.對于涉及公共利益、社會關(guān)注度高的招采項目，應主動接受社會監(jiān)督，及時公開招采信息。十、違規(guī)處理（一）對違規(guī)行為的認定1.招采活動中存在違反法律法規(guī)、集團制度，以及在招采過程中存在弄虛作假、串通投標、行賄受賄等行為，均認定為違規(guī)行為。2.對供應商和承包商的違規(guī)行為，應記錄在案，并根據(jù)情節(jié)輕重采取相應的處理措施。（二）處理措施1.對于供應商和