網(wǎng)絡(luò)中心零星采購(gòu)管理辦法?一、總則1.目的為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)中心零星采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)，滿足網(wǎng)絡(luò)中心日常工作及業(yè)務(wù)發(fā)展的物資需求，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于網(wǎng)絡(luò)中心因日常辦公、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)、技術(shù)支持等工作需要進(jìn)行的金額較小、頻次較高的零星采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求性價(jià)比最優(yōu)，降低采購(gòu)成本。公正性原則：采購(gòu)過(guò)程中遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保所有供應(yīng)商機(jī)會(huì)均等。保密性原則：涉及采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)信息，未經(jīng)許可不得對(duì)外泄露。二、采購(gòu)范圍與標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)范圍辦公耗材：如打印紙、墨盒、硒鼓、文具等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配件：如網(wǎng)線、水晶頭、光纖跳線、網(wǎng)絡(luò)模塊等。小型辦公設(shè)備：如小型交換機(jī)、無(wú)線路由器、移動(dòng)硬盤等。維修工具及材料：如螺絲刀、萬(wàn)用表、各類電子元件等。其他與網(wǎng)絡(luò)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的零星物資。2.采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)單次采購(gòu)金額在[X]元以下的物資采購(gòu)，適用本辦法。超過(guò)此金額的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照學(xué)校相關(guān)采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于急需且市場(chǎng)供應(yīng)相對(duì)單一的物資，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)放寬采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，但需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。三、采購(gòu)流程1.需求申請(qǐng)使用部門或個(gè)人根據(jù)工作需要填寫《網(wǎng)絡(luò)中心零星采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、需求日期等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至網(wǎng)絡(luò)中心采購(gòu)負(fù)責(zé)人。2.采購(gòu)審批網(wǎng)絡(luò)中心采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，檢查申請(qǐng)內(nèi)容是否完整、合理，預(yù)算金額是否在規(guī)定范圍內(nèi)。對(duì)于金額較小、需求明確的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人可直接審批；對(duì)于金額較大或情況較為復(fù)雜的申請(qǐng)，需提交網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人審批。經(jīng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)入采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)。3.供應(yīng)商選擇建立供應(yīng)商庫(kù)采購(gòu)負(fù)責(zé)人定期收集、整理供應(yīng)商信息，建立網(wǎng)絡(luò)中心零星采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。對(duì)供應(yīng)商庫(kù)中的供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期評(píng)估其供貨質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期等情況，淘汰不合格供應(yīng)商，補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。采購(gòu)方式詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于規(guī)格型號(hào)明確、市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)透明的物資，采購(gòu)負(fù)責(zé)人向至少三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。根據(jù)報(bào)價(jià)情況，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。定點(diǎn)采購(gòu)：與部分長(zhǎng)期合作且信譽(yù)良好的供應(yīng)商簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期等條款。對(duì)于協(xié)議范圍內(nèi)的物資采購(gòu)，直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)。緊急采購(gòu)：對(duì)于因工作急需，無(wú)法按照正常采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)的物資，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可采取緊急采購(gòu)方式。緊急采購(gòu)應(yīng)盡量選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并在采購(gòu)后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。4.合同簽訂（如需）對(duì)于單次采購(gòu)金額較大或有特殊要求的物資采購(gòu)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合同簽訂前，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)將合同草本提交網(wǎng)絡(luò)中心法務(wù)人員或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。審核通過(guò)后，由網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人簽字蓋章，正式簽訂合同。5.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)負(fù)責(zé)人按照合同約定或采購(gòu)申請(qǐng)要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通采購(gòu)事宜，跟蹤物資的生產(chǎn)、運(yùn)輸進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。供應(yīng)商交貨時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等是否與合同約定或采購(gòu)申請(qǐng)一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨或退貨。6.報(bào)銷付款采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)人員應(yīng)及時(shí)整理采購(gòu)相關(guān)票據(jù)，包括發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收單等，并按照學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷制度填寫報(bào)銷憑證。報(bào)銷憑證經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至網(wǎng)絡(luò)中心財(cái)務(wù)人員進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)人員審核無(wú)誤后，按照學(xué)校財(cái)務(wù)支付流程辦理付款手續(xù)。四、采購(gòu)監(jiān)督與管理1.內(nèi)部監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中心設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，成員包括網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。采購(gòu)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)程序合規(guī)、采購(gòu)行為公正。采購(gòu)監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，檢查采購(gòu)文件、合同簽訂、驗(yàn)收情況、付款記錄等是否規(guī)范、完整。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，在同等條件下優(yōu)先選擇；對(duì)于評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從供應(yīng)商庫(kù)中剔除，并停止與其合作。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，定期召開(kāi)供應(yīng)商座談會(huì)，聽(tīng)取供應(yīng)商的意見(jiàn)和建議，共同解決合作過(guò)程中存在的問(wèn)題。3.檔案管理采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立采購(gòu)檔案，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的各類文件、資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。采購(gòu)檔案應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)表、采購(gòu)審批文件、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等。采購(gòu)檔案保存期限按照學(xué)校檔案管理規(guī)定執(zhí)行，確保采購(gòu)活動(dòng)可追溯。五、責(zé)任追究1.在采購(gòu)活動(dòng)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員、相關(guān)審批人員或其他工作人員存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、謀取私利等行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。2.因供應(yīng)商原因?qū)е虏少?gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或交貨延遲等情況，給網(wǎng)絡(luò)中心造成損失的，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決賠償事宜；如協(xié)商不成，可通過(guò)法律途徑追究供應(yīng)商的責(zé)任。3.對(duì)于在采購(gòu)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按照要求及時(shí)整改。