安全風(fēng)險分級管控管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，有效管控安全風(fēng)險，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及人員的安全風(fēng)險分級管控工作。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對安全風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和管控。2.全面性原則：覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全領(lǐng)域、全方位。3.動態(tài)性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、工藝技術(shù)變化、法律法規(guī)要求等，及時調(diào)整安全風(fēng)險分級管控措施。4.可操作性原則：制定的風(fēng)險管控措施應(yīng)切實(shí)可行，便于實(shí)施和監(jiān)督。二、職責(zé)分工（一）公司主要負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。2.確保安全風(fēng)險分級管控所需的人力、物力、財力等資源的有效投入。（二）安全管理部門1.組織制定、修訂和完善安全風(fēng)險分級管控管理制度。2.負(fù)責(zé)組織開展公司安全風(fēng)險識別、評估、分級工作。3.監(jiān)督檢查各部門安全風(fēng)險管控措施的落實(shí)情況。4.定期匯總分析公司安全風(fēng)險狀況，向公司主要負(fù)責(zé)人匯報，并提出改進(jìn)建議。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控工作的組織實(shí)施。2.組織本部門員工開展安全風(fēng)險識別、評估工作。3.制定并落實(shí)本部門安全風(fēng)險管控措施。4.對本部門安全風(fēng)險管控效果進(jìn)行自我評價，及時整改存在的問題。（四）員工1.積極參與安全風(fēng)險識別、評估工作。2.嚴(yán)格遵守公司安全風(fēng)險管控措施，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。3.發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險隱患及時報告。三、安全風(fēng)險識別（一）識別范圍1.生產(chǎn)工藝過程中的風(fēng)險，如化學(xué)反應(yīng)、設(shè)備運(yùn)行、電氣操作等。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險，包括各類生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施等。3.作業(yè)環(huán)境風(fēng)險，如粉塵、噪聲、高溫、有毒有害氣體等。4.人員行為風(fēng)險，如違規(guī)操作、違反勞動紀(jì)律等。5.管理因素風(fēng)險，如安全管理制度不完善、安全培訓(xùn)不到位等。（二）識別方法1.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的風(fēng)險。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，制定檢查表，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，識別風(fēng)險。3.故障模式與影響分析法（FMEA）：分析設(shè)備設(shè)施可能發(fā)生的故障模式及其對系統(tǒng)的影響，識別風(fēng)險。4.危險與可操作性分析法（HAZOP）：對工藝過程進(jìn)行系統(tǒng)分析，識別潛在的危險和可操作性問題。（三）識別頻次1.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目在設(shè)計階段、建設(shè)過程中應(yīng)進(jìn)行全面的安全風(fēng)險識別。2.公司每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險識別。3.當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進(jìn)行安全風(fēng)險識別。四、安全風(fēng)險評估（一）評估準(zhǔn)則1.依據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行評估。2.可能性等級劃分：極高：頻繁發(fā)生，幾乎不可避免。高：很可能發(fā)生。中：可能發(fā)生。低：不太可能發(fā)生。極低：極少發(fā)生。3.后果嚴(yán)重程度等級劃分：災(zāi)難性：人員死亡、重大財產(chǎn)損失。嚴(yán)重：人員重傷、較大財產(chǎn)損失。較大：人員輕傷、一定財產(chǎn)損失。一般：輕微傷害、較小財產(chǎn)損失。輕微：無傷害、無財產(chǎn)損失。（二）評估方法采用風(fēng)險矩陣法，將風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行組合，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險矩陣示例如下：|可能性\后果嚴(yán)重程度|災(zāi)難性|嚴(yán)重|較大|一般|輕微|||||||||極高|重大風(fēng)險|重大風(fēng)險|重大風(fēng)險|較大風(fēng)險|一般風(fēng)險||高|重大風(fēng)險|重大風(fēng)險|較大風(fēng)險|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險||中|重大風(fēng)險|較大風(fēng)險|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險|低風(fēng)險||低|較大風(fēng)險|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險|低風(fēng)險|低風(fēng)險||極低|一般風(fēng)險|一般風(fēng)險|低風(fēng)險|低風(fēng)險|低風(fēng)險|（三）評估流程1.由安全管理部門組織相關(guān)人員對識別出的安全風(fēng)險進(jìn)行評估。2.評估人員根據(jù)風(fēng)險評估準(zhǔn)則，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度等級。3.將可能性和后果嚴(yán)重程度等級進(jìn)行組合，確定風(fēng)險等級。4.填寫安全風(fēng)險評估表，記錄評估結(jié)果。五、安全風(fēng)險分級（一）分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將安全風(fēng)險分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。1.重大風(fēng)險：紅色風(fēng)險，指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值大于等于16的風(fēng)險。2.較大風(fēng)險：橙色風(fēng)險，指風(fēng)險值在8至15之間的風(fēng)險。3.一般風(fēng)險：黃色風(fēng)險，指風(fēng)險值在4至7之間的風(fēng)險。4.低風(fēng)險：藍(lán)色風(fēng)險，指風(fēng)險值小于4的風(fēng)險。（二）分級管控措施1.重大風(fēng)險公司主要負(fù)責(zé)人親自組織制定專項(xiàng)管控方案，確保風(fēng)險得到有效控制。采取多種風(fēng)險控制措施，如增加安全設(shè)施投入、加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控、提高員工應(yīng)急處置能力等。定期對重大風(fēng)險進(jìn)行專項(xiàng)檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對。2.較大風(fēng)險由分管安全負(fù)責(zé)人組織制定管控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險控制措施的有效執(zhí)行。定期對較大風(fēng)險進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整管控措施。組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高對較大風(fēng)險的認(rèn)識和應(yīng)對能力。3.一般風(fēng)險由部門負(fù)責(zé)人組織制定管控措施，落實(shí)到具體崗位和人員。加強(qiáng)現(xiàn)場管理，確保風(fēng)險控制措施的落實(shí)。定期對一般風(fēng)險進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。對涉及一般風(fēng)險的員工進(jìn)行安全教育，使其熟悉風(fēng)險及管控措施。4.低風(fēng)險由班組長組織采取相應(yīng)的管控措施，如加強(qiáng)現(xiàn)場巡查等。員工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做好日常防范工作。定期對低風(fēng)險進(jìn)行排查，確保風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。六、安全風(fēng)險管控措施制定與實(shí)施（一）管控措施制定原則1.消除風(fēng)險：通過技術(shù)改造、工藝優(yōu)化等手段，從根本上消除安全風(fēng)險。2.降低風(fēng)險：采取有效的防護(hù)措施、管理措施等，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度。3.個體防護(hù)：為員工配備必要的勞動防護(hù)用品，減少事故對員工的傷害。4.應(yīng)急處置：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（二）管控措施類型1.工程技術(shù)措施：如改進(jìn)工藝、安裝安全設(shè)備、設(shè)置防護(hù)裝置等。2.管理措施：建立健全安全管理制度、加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、強(qiáng)化安全檢查等。3.教育措施：開展安全培訓(xùn)、宣傳教育活動，提高員工的安全意識和技能。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急救援器材、組織應(yīng)急演練等。（三）管控措施實(shí)施1.各部門按照制定的安全風(fēng)險管控措施，認(rèn)真組織實(shí)施。2.安全管理部門對管控措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保措施落實(shí)到位。3.對于實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進(jìn)行整改，調(diào)整管控措施，確保安全風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。七、安全風(fēng)險信息更新（一）更新情形1.公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化。2.國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生更新。3.安全風(fēng)險評估結(jié)果發(fā)生變化。4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或未遂事故，需要重新評估安全風(fēng)險。（二）更新流程1.由相關(guān)部門提出安全風(fēng)險信息更新申請，說明更新的原因和內(nèi)容。2.安全管理部門組織對申請更新的信息進(jìn)行審核。3.審核通過后，組織相關(guān)人員進(jìn)行安全風(fēng)險識別、評估和分級，更新安全風(fēng)險信息檔案。4.及時調(diào)整安全風(fēng)險管控措施，確保與更新后的風(fēng)險狀況相適應(yīng)。八、安全風(fēng)險告知（一）告知對象1.公司內(nèi)部員工，包括一線操作人員、管理人員等。2.外來施工人員、供應(yīng)商等相關(guān)方。（二）告知內(nèi)容1.安全風(fēng)險的名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型。2.風(fēng)險等級。3.風(fēng)險管控措施。4.應(yīng)急處置措施。（三）告知方式1.在作業(yè)場所設(shè)置安全風(fēng)險告知牌，標(biāo)明風(fēng)險信息。2.組織員工培訓(xùn)，進(jìn)行安全風(fēng)險告知。3.與相關(guān)方簽訂安全協(xié)議，告知其作業(yè)場所存在的安全風(fēng)險及應(yīng)采取的措施。九、安全風(fēng)險檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.安全風(fēng)險識別記錄，包括識別時間、范圍、方法等。2.安全風(fēng)險評估表，記錄風(fēng)險評估過程和結(jié)果。3.安全風(fēng)險分級清單，明確各級風(fēng)險的名稱、位置、管控措施等。4.安全風(fēng)險管控措施實(shí)施記錄，包括措施執(zhí)行情況、檢查整改記錄等。5.安全風(fēng)險信息更新記錄，包括更新時間、原因、內(nèi)容等。（二）檔案管理要求1.由安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險檔案的建立、整理和保管。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。3.定期對檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，確保檔案內(nèi)容的真實(shí)性和完整性。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全風(fēng)險分級管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)