局物資管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)局物資管理，規(guī)范物資采購、儲備、使用、處置等行為，提高物資使用效益，保障局各項(xiàng)工作順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于局機(jī)關(guān)及所屬各單位的物資管理活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則對局物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范性和高效性。2.保障需求原則以滿足局工作實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，合理安排物資儲備，確保物資供應(yīng)及時、充足。3.節(jié)約高效原則強(qiáng)化成本意識，優(yōu)化物資采購、使用流程，減少浪費(fèi)，提高物資使用效率。4.監(jiān)督制約原則建立健全物資管理監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對物資采購、驗(yàn)收、保管、使用、處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善局物資管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制年度物資采購計(jì)劃，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)物資采購的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，按照規(guī)定的采購方式和程序進(jìn)行采購活動。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放等工作，建立物資臺賬，定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)。5.負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、處置工作，按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。6.定期對物資管理工作進(jìn)行檢查和總結(jié)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)工作需要，及時向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用、保管和維護(hù)工作，確保物資安全、完整、有效使用。3.協(xié)助物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，及時反饋物資使用情況和存在的問題。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排和審核支付工作。2.參與物資采購合同的審核，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。3.負(fù)責(zé)物資管理相關(guān)費(fèi)用的核算和報(bào)銷工作。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對物資采購、管理等活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況。2.對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，審查采購程序的合規(guī)性、采購價格的合理性等。3.對物資管理中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，提出審計(jì)意見和建議。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)于每年年底前，根據(jù)下一年度工作任務(wù)和實(shí)際需求，向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時間等內(nèi)容。2.物資管理部門對各部門提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制年度物資采購計(jì)劃。年度物資采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.對于臨時性、緊急性物資需求，使用部門應(yīng)及時向物資管理部門提出申請，物資管理部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審核和采購。（二）采購方式1.集中采購對于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，實(shí)行集中采購。集中采購由物資管理部門統(tǒng)一組織實(shí)施，通過招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商和采購價格。2.分散采購對于批量較小、規(guī)格特殊或有特定要求的物資，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后，可由使用部門自行采購。使用部門應(yīng)按照規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購活動，并將采購結(jié)果報(bào)物資管理部門備案。（三）采購程序1.采購申請使用部門根據(jù)物資需求計(jì)劃或?qū)嶋H工作需要，填寫《物資采購申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式等內(nèi)容，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后提交物資管理部門。2.采購審批物資管理部門對采購申請進(jìn)行審核，對于符合采購規(guī)定的申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對于金額較大或重要物資的采購申請，報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實(shí)施物資管理部門根據(jù)審批后的采購申請，按照確定的采購方式組織采購活動。對于招標(biāo)采購項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行操作；對于詢價、競爭性談判等采購項(xiàng)目，應(yīng)選擇不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行詢價或談判，綜合比較價格、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，確定供應(yīng)商和采購價格。4.合同簽訂物資采購應(yīng)簽訂書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)報(bào)物資管理部門和財(cái)務(wù)部門備案。5.驗(yàn)收付款物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》，辦理入庫手續(xù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和物資驗(yàn)收單，審核無誤后辦理付款手續(xù)。四、物資儲備管理（一）儲備定額制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求、物資消耗規(guī)律、市場供應(yīng)情況等因素，制定各類物資的儲備定額。儲備定額應(yīng)包括儲備數(shù)量、儲備周期等內(nèi)容。2.儲備定額應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，根據(jù)工作任務(wù)變化、物資消耗情況、市場價格波動等因素，及時修訂儲備定額，確保儲備物資數(shù)量合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。（二）儲備物資入庫1.采購的物資到貨后，物資管理部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。2.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。物資入庫后，應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬。3.對于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。如因特殊原因無法退換貨的，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理，并做好記錄。（三）儲備物資保管1.物資管理部門應(yīng)設(shè)置專門的物資倉庫，配備必要的保管設(shè)施和設(shè)備，確保儲備物資的安全存放。2.物資倉庫應(yīng)建立健全物資保管制度，明確物資保管人員的職責(zé)，加強(qiáng)對物資的日常巡查和盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資保管過程中存在的問題。3.物資保管人員應(yīng)按照物資的特性和保管要求，對物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，確保物資存放整齊、有序，便于查找和發(fā)放。4.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管，確保安全。（四）儲備物資盤點(diǎn)1.物資管理部門應(yīng)定期對儲備物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，物資管理部門應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)時間等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資臺賬和實(shí)物，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整物資臺賬。五、物資使用管理（一）領(lǐng)用審批1.使用部門需領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等內(nèi)容，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后提交物資管理部門。2.物資管理部門對領(lǐng)用申請進(jìn)行審核，對于符合領(lǐng)用規(guī)定的申請，按照審批權(quán)限報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請，辦理物資發(fā)放手續(xù)，填寫《物資發(fā)放單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、發(fā)放日期等信息。物資發(fā)放時，應(yīng)嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放，不得超領(lǐng)。（二）使用監(jiān)督1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.物資管理部門應(yīng)定期對物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，了解物資使用效果，發(fā)現(xiàn)問題及時督促使用部門進(jìn)行整改。3.使用部門應(yīng)建立物資使用臺賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、消耗等情況，定期向物資管理部門報(bào)送物資使用情況報(bào)告。（三）回收與再利用1.對于已使用完畢或不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時清理回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。2.物資管理部門對回收的物資進(jìn)行鑒定和評估，對于可再利用的物資，應(yīng)進(jìn)行分類存放，按照規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)劑使用或?qū)ν馓幹?；對于不可再利用的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.鼓勵各部門開展物資回收與再利用工作，提高物資使用效益，減少資源浪費(fèi)。六、物資處置管理（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續(xù)使用的物資。2.因技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因，已被淘汰或不再適用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞且無法修復(fù)的物資。4.盤虧、報(bào)廢、變質(zhì)等無法使用的物資。（二）處置程序1.物資使用部門或物資管理部門提出物資處置申請，填寫《物資處置申請表》，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、處置原因等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。2.物資管理部門對處置申請進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對擬處置物資進(jìn)行鑒定和評估，提出處置意見。3.對于價值較小的物資處置申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對于價值較大或重要物資的處置申請，報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。4.經(jīng)批準(zhǔn)后的物資處置申請，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定的處置方式進(jìn)行處理。對于報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，確保資產(chǎn)核銷手續(xù)合規(guī)；對于可出售的廢舊物資，應(yīng)通過公開拍賣、競價等方式進(jìn)行處置，處置收入應(yīng)及時足額上繳局財(cái)務(wù)部門。（三）處置監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)對物資處置活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查處置程序的合規(guī)性、處置價格的合理性等。2.物資管理部門應(yīng)建立物資處置臺賬，記錄物資處置的申請、審批、處置方式、處置結(jié)果等信息，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部審計(jì)。七、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立局物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、儲備、使用、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、采購管理、庫存管理、領(lǐng)用管理、處置管理、數(shù)據(jù)分析等功能模塊，提高物資管理工作效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確、完整。2.物資采購合同、物資入庫單、物資發(fā)放單、物資盤點(diǎn)報(bào)告等物資管理相關(guān)資料應(yīng)及時錄入物資管理信息系統(tǒng)，以便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。3.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息查詢與統(tǒng)計(jì)分析1.局機(jī)關(guān)及所屬各單位相關(guān)人員可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資采購、庫存、領(lǐng)用、處置等信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.物資管理部門應(yīng)利用物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為物資管理決策提供依據(jù)。統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容包括物資采購情況、庫存結(jié)構(gòu)、物資消耗情況、處置情況等。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對物資管理工作進(jìn)行自查，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購程序的合規(guī)性、物資庫存的準(zhǔn)確性、物資使用的合理性等。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、管理等活動的合法性、合規(guī)性、效益性，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.局紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)對物資管理工作中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)案件。（二）考核評價1.建立物資管理工作考核評價機(jī)制，對局機(jī)關(guān)及所屬各單位的物資管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、物資采購管理、物資儲備管理、物資使用管理、物資處置管理、信息化管理等方面。2.考核評價方式可采取定期檢查與不定