工程簽證管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司工程簽證管理，確保工程簽證的真實性、準確性和及時性，有效控制工程成本，保障工程順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目的簽證管理，包括新建、改建、擴建等各類工程項目。（三）基本原則1.真實性原則：工程簽證必須基于實際發(fā)生的工程內(nèi)容，如實反映工程現(xiàn)場情況。2.準確性原則：簽證內(nèi)容應準確清晰，包括工程項目名稱、簽證事項、簽證時間、簽證部位、簽證原因、工程量及費用等信息，避免模糊不清或歧義。3.及時性原則：工程簽證應在相關(guān)事項發(fā)生后的規(guī)定時間內(nèi)及時辦理，不得拖延。4.必要性原則：簽證事項應是原合同約定范圍以外或因設(shè)計變更、不可抗力等原因?qū)е碌谋匾こ套兏?，嚴禁不必要的簽證。二、工程簽證的分類及定義（一）設(shè)計變更簽證因設(shè)計單位對原設(shè)計進行修改、補充或優(yōu)化而導致的工程變更簽證。包括設(shè)計變更通知單、設(shè)計變更圖紙等作為簽證依據(jù)。（二）現(xiàn)場條件簽證由于施工現(xiàn)場實際條件與合同約定不符，如地質(zhì)條件變化、地下障礙物處理、周邊環(huán)境影響等原因引起的工程簽證。（三）施工技術(shù)措施簽證為保證工程質(zhì)量、安全或滿足施工進度要求，采取的特殊施工技術(shù)措施而產(chǎn)生的簽證，如特殊的支護方案、降水措施、冬季施工措施等。（四）工程洽商簽證建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等就工程施工過程中出現(xiàn)的其他問題進行協(xié)商并達成一致意見而形成的簽證，如工程進度調(diào)整、施工順序變更等。（五）不可抗力簽證因不可抗力因素（如自然災害、戰(zhàn)爭、社會異常事件等）導致工程無法正常進行，為恢復施工或減少損失而產(chǎn)生的簽證。三、工程簽證的流程（一）簽證的提出1.施工單位施工過程中，如發(fā)現(xiàn)需要進行簽證的事項，施工單位應及時填寫《工程簽證申請表》，詳細說明簽證的原因、部位、內(nèi)容、工程量及費用估算等，并附上相關(guān)的證明材料，如照片、影像資料、工程聯(lián)系單等。將填寫好的《工程簽證申請表》提交給項目監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位監(jiān)理單位收到施工單位提交的《工程簽證申請表》后，應立即安排監(jiān)理工程師對簽證事項進行現(xiàn)場核實。監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場實際情況，對簽證的必要性、真實性、準確性進行審核，并簽署審核意見。如同意簽證，監(jiān)理工程師應在《工程簽證申請表》上簽字蓋章，并提交給建設(shè)單位審批；如不同意簽證，應書面說明理由，退回施工單位。（二）簽證的審批1.建設(shè)單位項目負責人建設(shè)單位項目負責人收到經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的《工程簽證申請表》后，應對簽證事項進行全面審查。審查內(nèi)容包括簽證事項是否符合合同約定、是否影響工程質(zhì)量和進度、費用是否合理等。如同意簽證，建設(shè)單位項目負責人應在《工程簽證申請表》上簽字蓋章，并注明審批意見；如不同意簽證，應及時與施工單位和監(jiān)理單位溝通，說明原因，協(xié)商解決方案。2.建設(shè)單位相關(guān)部門根據(jù)工程簽證的性質(zhì)和金額大小，建設(shè)單位項目負責人可能會將簽證申請?zhí)峤唤o相關(guān)部門進行會簽。相關(guān)部門（如工程管理部門、造價管理部門等）應在規(guī)定時間內(nèi)對簽證事項進行審核，并簽署意見。審核內(nèi)容主要包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性等方面。建設(shè)單位綜合各部門意見后，最終確定是否批準簽證申請。（三）簽證的實施1.施工單位施工單位在收到建設(shè)單位批準的《工程簽證申請表》后，應按照簽證內(nèi)容及時組織施工。在施工過程中，施工單位應做好相關(guān)的施工記錄和資料收集工作，如施工日志、材料進場記錄、檢驗檢測報告等，以備后續(xù)結(jié)算和審計使用。2.監(jiān)理單位監(jiān)理單位應對簽證事項的施工過程進行全程監(jiān)督，確保施工單位按照簽證要求進行施工，保證工程質(zhì)量和進度。監(jiān)理工程師應定期對簽證事項的完成情況進行檢查，并做好檢查記錄。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時要求施工單位整改。（四）簽證的結(jié)算1.施工單位工程竣工后，施工單位應根據(jù)批準的工程簽證，整理編制工程簽證結(jié)算資料。結(jié)算資料應包括簽證原件、相關(guān)證明材料、結(jié)算書等。將編制好的工程簽證結(jié)算資料提交給建設(shè)單位審核。2.建設(shè)單位造價管理部門建設(shè)單位造價管理部門收到施工單位提交的工程簽證結(jié)算資料后，應按照合同約定的計價方式和結(jié)算辦法，對簽證費用進行審核。審核內(nèi)容包括工程量計算是否準確、單價套用是否合理、費用計取是否合規(guī)等。如審核過程中發(fā)現(xiàn)問題，造價管理部門應及時與施工單位溝通，要求其提供補充資料或進行調(diào)整。3.結(jié)算確認建設(shè)單位造價管理部門審核通過后，與施工單位簽訂工程簽證費用結(jié)算確認書，明確簽證費用的金額及支付方式等。建設(shè)單位按照結(jié)算確認書的約定支付簽證費用。四、工程簽證的費用管理（一）費用計價原則1.有適用單價的：按照合同約定的單價計價。2.有類似單價的：參照類似單價并結(jié)合實際情況進行調(diào)整計價。3.無適用或類似單價的：由施工單位提出合理的單價建議，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審核后，按照當?shù)毓こ淘靸r管理部門發(fā)布的相關(guān)計價依據(jù)或市場價格信息確定單價。（二）費用計算方法1.工程量計算：按照相關(guān)規(guī)范和標準進行計算，確保工程量的準確性。對于隱蔽工程，應在施工前進行測量并經(jīng)各方確認，作為簽證工程量的依據(jù)。2.費用計?。焊鶕?jù)合同約定的計價方式計取費用，包括直接費、間接費、利潤、稅金等。（三）費用支付1.支付比例：建設(shè)單位應按照合同約定的支付比例支付工程簽證費用。一般情況下，在簽證事項完成并驗收合格后支付一定比例（如70%），工程竣工結(jié)算完成后支付至結(jié)算金額的95%，剩余5%作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題一次性支付。2.支付方式：建設(shè)單位應通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將工程簽證費用支付給施工單位，嚴禁現(xiàn)金支付。施工單位應提供合法有效的發(fā)票。五、工程簽證的資料管理（一）資料內(nèi)容1.《工程簽證申請表》：詳細記錄簽證事項的基本信息。2.證明材料：如照片、影像資料、工程聯(lián)系單、設(shè)計變更通知單、施工記錄、檢驗檢測報告等，用于證明簽證事項的真實性和合理性。3.簽證審批文件：包括監(jiān)理單位審核意見、建設(shè)單位項目負責人及相關(guān)部門審批意見等。4.簽證結(jié)算資料：如工程量計算書、單價分析表、費用計取明細等。（二）資料歸檔1.施工單位：施工單位應在工程竣工后，將工程簽證資料整理成冊，一式多份，分別提交給建設(shè)單位、監(jiān)理單位和自身存檔。2.建設(shè)單位：建設(shè)單位應將工程簽證資料作為工程檔案的重要組成部分，進行妥善保管，以便日后查閱和審計。（三）資料保管期限工程簽證資料的保管期限應按照國家有關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行，一般為工程竣工后[X]年。六、工程簽證的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建設(shè)單位內(nèi)部：建設(shè)單位工程管理部門和造價管理部門應定期對工程簽證的執(zhí)行情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括簽證事項是否按要求實施、費用支付是否合規(guī)、資料歸檔是否完整等。2.監(jiān)理單位：監(jiān)理單位應加強對工程簽證的日常監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促施工單位整改，并向建設(shè)單位報告。（二）外部審計1.定期審計：建設(shè)單位應定期委托具有資質(zhì)的審計機構(gòu)對工程項目進行審計，其中工程簽證是審計的重點內(nèi)容之一。2.專項審計：對于重大工程簽證或存在疑問的簽證事項，建設(shè)單位可組織專項審計，確保簽證的真實性和合法性。七、責任追究（一）施工單位責任1.如發(fā)現(xiàn)施工單位提供虛假簽證資料或虛報工程量、高估冒算簽證費用等行為，建設(shè)單位有權(quán)扣除相應的簽證費用，并要求施工單位承擔由此造成的損失。2.情節(jié)嚴重的，建設(shè)單位可解除與施工單位的合同，并依法追究其法律責任。（二）監(jiān)理單位責任1.監(jiān)理單位如未認真履行審核職責，對虛假簽證予以簽字確認，導致建設(shè)單位損失的，應承擔相應的賠償責任。2.監(jiān)理單位工作人員如有違規(guī)違紀行為，建設(shè)單位有權(quán)要求監(jiān)理單位更換相關(guān)人員，并對監(jiān)理單位進行相應處罰。（三）建設(shè)單位責任