取送樣管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范公司取送樣流程，確保樣品在取送過(guò)程中的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，保障公司生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量控制等工作的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)之間以及公司與外部客戶(hù)、供應(yīng)商之間的樣品取送工作。3.職責(zé)分工樣品需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出樣品取送申請(qǐng)，明確樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、取送時(shí)間、地點(diǎn)等信息，并對(duì)樣品的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。樣品管理部門(mén)：負(fù)責(zé)審核樣品取送申請(qǐng)，協(xié)調(diào)安排取送樣人員和車(chē)輛，對(duì)樣品取送過(guò)程進(jìn)行跟蹤和記錄，并確保樣品按時(shí)、安全送達(dá)指定地點(diǎn)。取送樣人員：負(fù)責(zé)按照規(guī)定的流程和要求，安全、準(zhǔn)確地取送樣品，并在取送樣過(guò)程中妥善保管樣品，防止樣品損壞、丟失或變質(zhì)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)取送樣過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)取回的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，并及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果。二、取樣管理1.取樣申請(qǐng)樣品需求部門(mén)如需取樣，應(yīng)提前填寫(xiě)《樣品取樣申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、取樣地點(diǎn)、取樣時(shí)間等信息，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于緊急取樣需求，應(yīng)在申請(qǐng)表中注明"緊急"字樣，并提前與樣品管理部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保能夠及時(shí)安排取樣。2.申請(qǐng)審核樣品管理部門(mén)收到《樣品取樣申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括取樣申請(qǐng)的必要性、樣品信息的準(zhǔn)確性、取樣時(shí)間的合理性等。如審核通過(guò)，樣品管理部門(mén)應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字蓋章，并安排取送樣人員和車(chē)輛；如審核不通過(guò)，應(yīng)及時(shí)與樣品需求部門(mén)溝通，說(shuō)明原因，并要求其修改或補(bǔ)充相關(guān)信息。3.取樣準(zhǔn)備取送樣人員接到取樣任務(wù)后，應(yīng)提前與樣品需求部門(mén)聯(lián)系，確認(rèn)取樣時(shí)間、地點(diǎn)和樣品信息，并準(zhǔn)備好必要的取樣工具和防護(hù)用品，如采樣瓶、采樣袋、手套、口罩等。取送樣人員應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)和要求，選擇合適的取樣方法和器具，確保取到的樣品具有代表性和準(zhǔn)確性。在取樣前，取送樣人員應(yīng)對(duì)取樣器具進(jìn)行清潔和消毒，防止樣品受到污染。4.取樣過(guò)程取送樣人員到達(dá)取樣地點(diǎn)后，應(yīng)與樣品提供方進(jìn)行溝通，確認(rèn)樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并按照規(guī)定的取樣方法和程序進(jìn)行取樣。在取樣過(guò)程中，取送樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，注意安全，防止發(fā)生意外事故。如發(fā)現(xiàn)樣品存在異常情況，應(yīng)及時(shí)與樣品需求部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)溝通，并采取相應(yīng)的措施。取送樣人員取到樣品后，應(yīng)立即對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和密封，并填寫(xiě)《樣品取樣記錄單》，詳細(xì)記錄樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、取樣時(shí)間、取樣地點(diǎn)、取樣人等信息?！稑悠啡佑涗泦巍窇?yīng)一式兩份，一份由取送樣人員留存，一份隨樣品一同帶回公司，交樣品管理部門(mén)存檔。三、送樣管理1.送樣申請(qǐng)如需向外部客戶(hù)或供應(yīng)商送樣，樣品需求部門(mén)應(yīng)提前填寫(xiě)《樣品送樣申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、送樣地點(diǎn)、送樣時(shí)間、接收人等信息，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。對(duì)于緊急送樣需求，應(yīng)在申請(qǐng)表中注明"緊急"字樣，并提前與樣品管理部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保能夠及時(shí)安排送樣。2.申請(qǐng)審核樣品管理部門(mén)收到《樣品送樣申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括送樣申請(qǐng)的必要性、樣品信息的準(zhǔn)確性、送樣時(shí)間的合理性、接收人的信息是否準(zhǔn)確等。如審核通過(guò)，樣品管理部門(mén)應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字蓋章，并安排取送樣人員和車(chē)輛；如審核不通過(guò)，應(yīng)及時(shí)與樣品需求部門(mén)溝通，說(shuō)明原因，并要求其修改或補(bǔ)充相關(guān)信息。3.送樣準(zhǔn)備取送樣人員接到送樣任務(wù)后，應(yīng)提前與樣品需求部門(mén)聯(lián)系，確認(rèn)送樣時(shí)間、地點(diǎn)和樣品信息，并準(zhǔn)備好必要的送樣工具和防護(hù)用品，如樣品箱、保溫箱、冰袋等。取送樣人員應(yīng)根據(jù)樣品的性質(zhì)和要求，選擇合適的送樣方法和器具，確保樣品在送樣過(guò)程中的安全和質(zhì)量。在送樣前，取送樣人員應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行再次檢查和確認(rèn)，確保樣品的標(biāo)識(shí)、密封等符合要求，并將樣品妥善放置在送樣器具中。4.送樣過(guò)程取送樣人員到達(dá)送樣地點(diǎn)后，應(yīng)與接收人進(jìn)行溝通，確認(rèn)樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行送樣交接。在送樣交接過(guò)程中，取送樣人員應(yīng)要求接收人在《樣品送樣記錄單》上簽字確認(rèn)，并留存一份作為送樣憑證。如接收人對(duì)樣品的質(zhì)量、數(shù)量等存在疑問(wèn)，取送樣人員應(yīng)及時(shí)與樣品需求部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)溝通，并協(xié)助解決問(wèn)題。送樣完成后，取送樣人員應(yīng)及時(shí)將送樣情況反饋給樣品管理部門(mén)，并將《樣品送樣記錄單》交樣品管理部門(mén)存檔。四、樣品運(yùn)輸管理1.運(yùn)輸方式選擇根據(jù)樣品的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離、運(yùn)輸時(shí)間等因素，選擇合適的運(yùn)輸方式，如快遞、物流、專(zhuān)車(chē)運(yùn)輸?shù)?。?duì)于易損、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊樣品，應(yīng)選擇具有相應(yīng)運(yùn)輸資質(zhì)和能力的運(yùn)輸單位，并采取特殊的運(yùn)輸措施，確保樣品的安全。2.運(yùn)輸包裝要求樣品應(yīng)采用合適的包裝材料進(jìn)行包裝，確保在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。包裝材料應(yīng)具備防潮、防震、防摔、防盜等功能。對(duì)于液體樣品，應(yīng)采用密封良好的容器進(jìn)行包裝，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止液體泄漏。對(duì)于氣體樣品，應(yīng)采用耐壓、密封的容器進(jìn)行包裝，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)輸。3.運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控在樣品運(yùn)輸過(guò)程中，取送樣人員應(yīng)及時(shí)跟蹤樣品的運(yùn)輸情況，確保樣品按時(shí)、安全送達(dá)指定地點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，如延誤、損壞、丟失等，取送樣人員應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸單位聯(lián)系，了解情況，并采取相應(yīng)的措施，如更換運(yùn)輸方式、補(bǔ)發(fā)樣品等。取送樣人員應(yīng)將運(yùn)輸過(guò)程中的異常情況及時(shí)反饋給樣品管理部門(mén)，并填寫(xiě)《樣品運(yùn)輸異常情況報(bào)告》。五、樣品存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求樣品應(yīng)存放在符合其性質(zhì)和要求的存儲(chǔ)環(huán)境中，如常溫、冷藏、冷凍、干燥、通風(fēng)等。對(duì)于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、抗氧化、防揮發(fā)等措施，確保樣品的質(zhì)量。樣品存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。2.存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)要求樣品應(yīng)進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)，注明樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、來(lái)源、取樣時(shí)間、有效期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不易褪色和損壞。對(duì)于不同批次、不同來(lái)源的樣品，應(yīng)分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，避免混淆。3.存儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)要求樣品管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品存儲(chǔ)情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保樣品的數(shù)量、質(zhì)量等與記錄一致。盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季度/年，具體周期根據(jù)公司實(shí)際情況確定。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)樣品存在數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、樣品交接管理1.交接流程取送樣人員將樣品送達(dá)指定地點(diǎn)后，應(yīng)與接收人進(jìn)行當(dāng)面交接。交接內(nèi)容包括樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、取送樣記錄等。接收人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)樣品信息，確認(rèn)無(wú)誤后在《樣品取送樣記錄單》上簽字確認(rèn)。如接收人發(fā)現(xiàn)樣品存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與取送樣人員溝通，并在記錄單上注明問(wèn)題情況。取送樣人員應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題反饋給樣品需求部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)，并協(xié)助解決問(wèn)題。2.交接記錄《樣品取送樣記錄單》是樣品交接的重要憑證，應(yīng)妥善保管。記錄單應(yīng)包括樣品信息、取送樣時(shí)間、地點(diǎn)、取送樣人、接收人等內(nèi)容。樣品管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)《樣品取送樣記錄單》進(jìn)行整理和歸檔，保存期限為[X]年。七、樣品安全管理1.安全責(zé)任樣品需求部門(mén)、樣品管理部門(mén)、取送樣人員等應(yīng)明確各自在樣品安全管理方面的責(zé)任，確保樣品在取送、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等過(guò)程中的安全。公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和安全技能。2.安全措施取送樣人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，佩戴必要的防護(hù)用品，確保自身安全。在樣品運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，如防止樣品泄漏、爆炸、火災(zāi)等。樣品存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等，確保樣品存儲(chǔ)安全。3.事故處理如發(fā)生樣品安全事故，取送樣人員應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告樣品管理部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。樣品管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改，并將事故處理情況記錄在案。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查樣品管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)取送樣工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保取送樣流程符合規(guī)定要求。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括取送樣申請(qǐng)的審核情況、取送樣人員的操作規(guī)范、樣品的運(yùn)輸和存儲(chǔ)情況、樣品交接記錄等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)要求相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立取送樣工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)樣