封樣件管理制度?一、總則（一）目的為加強公司封樣件的管理，規(guī)范封樣件的制作、標識、存儲、使用及處置流程，確保封樣件的完整性、準確性和可追溯性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及封樣件管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量控制、銷售等部門。（三）定義1.封樣件：指為保證產(chǎn)品質(zhì)量、明確供需雙方責任，由公司與客戶或供應商共同確認的具有代表性的樣品，作為后續(xù)產(chǎn)品驗收、比對、追溯等的依據(jù)。2.封樣標識：用于識別封樣件的唯一性標識，包括編號、名稱、規(guī)格、日期等信息。二、職責分工（一）質(zhì)量管理部門1.負責制定和完善封樣件管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織封樣件的制作、審核和批準，確保封樣件符合相關標準和要求。3.負責封樣件的存儲管理，定期檢查封樣件的狀態(tài)，確保其完整性和準確性。4.協(xié)助相關部門處理封樣件在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，提供技術支持和解決方案。（二）研發(fā)部門1.根據(jù)客戶需求或產(chǎn)品研發(fā)需要，提出封樣件制作申請，并提供相關技術資料和要求。2.參與封樣件的制作過程，確保封樣件能夠準確反映產(chǎn)品的設計和性能要求。3.在產(chǎn)品研發(fā)過程中，及時對封樣件進行評估和調(diào)整，為產(chǎn)品的改進提供依據(jù)。（三）采購部門1.負責與供應商溝通封樣件的制作要求，并跟蹤供應商封樣件的制作進度和質(zhì)量。2.將供應商提供的封樣件及時提交給質(zhì)量管理部門進行審核和批準。3.在采購合同中明確封樣件的相關條款和要求，確保供應商按照封樣件進行供貨。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)質(zhì)量管理部門提供的封樣件，組織生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和檢驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合封樣件要求。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)封樣件存在問題或需要變更，及時通知質(zhì)量管理部門進行處理。3.負責生產(chǎn)過程中封樣件的使用和管理，確保封樣件的安全和完好。（五）銷售部門1.向客戶介紹公司的封樣件管理制度和流程，協(xié)助客戶確認封樣件的內(nèi)容和要求。2.將客戶對封樣件的意見和反饋及時傳達給相關部門，以便進行改進和處理。3.在銷售合同中明確封樣件的相關條款和要求，確保客戶按照封樣件進行驗收。三、封樣件制作（一）制作申請1.各部門根據(jù)工作需要，如需制作封樣件，應填寫《封樣件制作申請表》，詳細說明封樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、制作要求、申請人等信息，并提交相關技術資料和文件。2.《封樣件制作申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至質(zhì)量管理部門。（二）審核與批準1.質(zhì)量管理部門收到《封樣件制作申請表》后，組織相關人員對申請內(nèi)容進行審核，重點審核封樣件的制作要求是否明確、合理，是否符合相關標準和規(guī)范。2.對于審核通過的申請，質(zhì)量管理部門負責人簽署批準意見，并安排專人負責封樣件的制作工作。3.對于審核不通過的申請，質(zhì)量管理部門應及時通知申請人，并說明原因，申請人應根據(jù)反饋意見進行修改后重新提交申請。（三）制作過程1.質(zhì)量管理部門指定的專人負責封樣件的制作工作，制作人員應嚴格按照《封樣件制作申請表》中的要求進行操作，確保封樣件的質(zhì)量和準確性。2.在封樣件制作過程中，制作人員應做好記錄，包括制作時間、制作人員、制作工藝、使用的原材料等信息，以便追溯。3.封樣件制作完成后，制作人員應及時對封樣件進行自檢，確保封樣件符合制作要求。自檢合格后，制作人員將封樣件及相關記錄提交至質(zhì)量管理部門進行檢驗。（四）檢驗與標識1.質(zhì)量管理部門收到制作人員提交的封樣件及相關記錄后，組織專業(yè)人員對封樣件進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。2.檢驗合格的封樣件，質(zhì)量管理部門應在封樣件上粘貼封樣標識，封樣標識應包含封樣件編號、名稱、規(guī)格、日期、批準人等信息。3.對于檢驗不合格的封樣件，質(zhì)量管理部門應及時通知制作人員進行整改，整改合格后重新進行檢驗和標識。四、封樣件存儲（一）存儲環(huán)境1.封樣件應存儲在專門的封樣件倉庫或存儲區(qū)域，存儲環(huán)境應保持干燥、通風、溫度適宜，避免封樣件受到潮濕、高溫、腐蝕等因素的影響。2.封樣件倉庫或存儲區(qū)域應配備必要的消防器材和安全設施，確保封樣件的安全存儲。（二）存儲方式1.封樣件應按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并建立相應的臺賬，記錄封樣件的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、存儲位置、入庫日期、有效期等信息。2.對于有特殊存儲要求的封樣件，如易損件、易燃易爆物品等，應按照相關規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應的防護措施。（三）定期檢查1.質(zhì)量管理部門應定期對封樣件的存儲情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括封樣件的外觀、標識、存儲環(huán)境等方面。2.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，如封樣件損壞、標識不清、存儲環(huán)境不符合要求等，質(zhì)量管理部門應及時采取措施進行處理，確保封樣件的質(zhì)量和完整性。五、封樣件使用（一）使用申請1.各部門如需使用封樣件，應填寫《封樣件使用申請表》，詳細說明使用封樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用時間、申請人等信息，并提交相關證明文件。2.《封樣件使用申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至質(zhì)量管理部門。（二）審核與批準1.質(zhì)量管理部門收到《封樣件使用申請表》后，組織相關人員對申請內(nèi)容進行審核，重點審核使用封樣件的用途是否合理、必要，是否符合公司相關規(guī)定和流程。2.對于審核通過的申請，質(zhì)量管理部門負責人簽署批準意見，并安排專人負責封樣件的發(fā)放工作。3.對于審核不通過的申請，質(zhì)量管理部門應及時通知申請人，并說明原因，申請人應根據(jù)反饋意見進行修改后重新提交申請。（三）發(fā)放與領取1.質(zhì)量管理部門指定的專人負責封樣件的發(fā)放工作，發(fā)放人員應根據(jù)《封樣件使用申請表》中的批準意見，將封樣件發(fā)放給申請人，并做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放時間、發(fā)放人員、領取人員、封樣件編號等信息。2.申請人應在領取封樣件時，對封樣件的外觀、標識、數(shù)量等進行檢查，確認無誤后簽字領取。如發(fā)現(xiàn)封樣件存在問題，應及時向發(fā)放人員提出，發(fā)放人員應及時進行處理。（四）使用過程管理1.使用部門應按照《封樣件使用申請表》中的用途使用封樣件，不得擅自更改封樣件的用途或使用范圍。2.在封樣件使用過程中，使用部門應做好記錄，包括使用時間、使用人員、使用情況等信息，以便追溯。3.使用部門如發(fā)現(xiàn)封樣件在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或損壞，應及時停止使用，并通知質(zhì)量管理部門進行處理。（五）歸還與處置1.封樣件使用完畢后，使用部門應及時將封樣件歸還至質(zhì)量管理部門，并填寫《封樣件歸還登記表》，詳細說明歸還時間、歸還人員、封樣件編號、歸還狀態(tài)等信息。2.質(zhì)量管理部門收到歸還的封樣件后，應組織人員對封樣件進行檢查，如封樣件完好無損，應將其重新存儲；如封樣件存在損壞或其他問題，質(zhì)量管理部門應根據(jù)實際情況進行處置，如報廢、維修等。六、封樣件變更（一）變更申請1.當封樣件的制作要求、規(guī)格、原材料等發(fā)生變更時，相關部門應填寫《封樣件變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍、申請人等信息，并提交相關技術資料和文件。2.《封樣件變更申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至質(zhì)量管理部門。（二）審核與批準1.質(zhì)量管理部門收到《封樣件變更申請表》后，組織相關人員對申請內(nèi)容進行審核，重點審核變更的必要性、合理性、可行性，以及對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的影響。2.對于審核通過的申請，質(zhì)量管理部門應組織相關部門進行評審，評審通過后，質(zhì)量管理部門負責人簽署批準意見，并安排專人負責封樣件的變更工作。3.對于審核不通過的申請，質(zhì)量管理部門應及時通知申請人，并說明原因，申請人應根據(jù)反饋意見進行修改后重新提交申請。（三）變更實施1.質(zhì)量管理部門指定的專人負責封樣件的變更工作，變更人員應嚴格按照《封樣件變更申請表》中的批準意見進行操作，確保封樣件的變更符合要求。2.在封樣件變更過程中，變更人員應做好記錄，包括變更時間、變更內(nèi)容、變更人員、使用的原材料等信息，以便追溯。3.封樣件變更完成后，變更人員應及時對封樣件進行檢驗和標識，確保封樣件的質(zhì)量和準確性。七、封樣件追溯（一）追溯范圍1.本制度所涉及的封樣件，包括公司內(nèi)部制作的封樣件、供應商提供的封樣件以及客戶提供的封樣件。2.封樣件的追溯范圍包括封樣件的制作過程、存儲過程、使用過程、變更過程等環(huán)節(jié)。（二）追溯內(nèi)容1.封樣件的基本信息，包括編號、名稱、規(guī)格、日期、批準人等。2.封樣件的制作過程信息，包括制作時間、制作人員、制作工藝、使用的原材料等。3.封樣件的存儲過程信息，包括存儲位置、入庫日期、有效期、定期檢查記錄等。4.封樣件的使用過程信息，包括使用時間、使用人員、使用情況、歸還記錄等。5.封樣件的變更過程信息，包括變更時間、變更內(nèi)容、變更人員、變更原因等。（三）追溯方法1.通過封樣件臺賬、記錄表單、標識等信息，對封樣件的各個環(huán)節(jié)進行追溯。2.利用信息化管理系統(tǒng)，對封樣件的相關信息進行記錄和存儲，實現(xiàn)快速、準確的追溯查詢。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門負責對公司封樣件管理制度的執(zhí)行情況進行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括封樣件的制作、存儲、使用、變更、追溯等環(huán)節(jié)。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量管理部門應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.公司建立封樣件管理考核機制，對在封樣件管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對違反封樣件管理制度的部門和個人進行批評和處罰。