原物料管理制度?一、總則1.目的規(guī)范公司原物料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保原物料的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。明確各部門在原物料管理過程中的職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作與溝通，形成有效的管理體系。2.適用范圍本制度適用于公司所有原物料的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等。3.職責(zé)分工采購部門負(fù)責(zé)原物料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保原物料的及時(shí)供應(yīng)。與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況。質(zhì)量部門制定原物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原物料的檢驗(yàn)工作，確保原物料質(zhì)量符合要求。對不合格原物料進(jìn)行判定和處理，跟蹤不合格原物料的整改情況。倉庫部門負(fù)責(zé)原物料的入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保原物料的安全和完好。定期對原物料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，保證賬實(shí)相符。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用原物料，控制原物料的消耗，提高利用率。及時(shí)反饋原物料在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和需求變化。其他部門配合采購、質(zhì)量、倉庫和生產(chǎn)部門做好原物料管理相關(guān)工作，提供必要的支持和協(xié)助。二、采購管理1.供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)根據(jù)公司原物料需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況，填寫供應(yīng)商基本信息調(diào)查表。組織相關(guān)部門對符合基本條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其綜合實(shí)力，形成考察報(bào)告。供應(yīng)商評估與選擇采購部門定期（每年至少一次）對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，B類供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，C類供應(yīng)商為待改進(jìn)供應(yīng)商。在選擇新供應(yīng)商時(shí)，優(yōu)先從A類供應(yīng)商中選??；如無合適的A類供應(yīng)商，則從B類供應(yīng)商中選??；嚴(yán)格控制C類供應(yīng)商的采購比例。供應(yīng)商考核采購部門建立供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評分?？己酥笜?biāo)包括交貨及時(shí)率、產(chǎn)品合格率、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)質(zhì)量等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、減少采購份額直至取消合格供應(yīng)商資格。2.采購計(jì)劃制定需求預(yù)測生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃和訂單情況，提前向采購部門提供原物料需求預(yù)測。采購部門結(jié)合庫存情況、市場動(dòng)態(tài)等因素，對原物料需求預(yù)測進(jìn)行綜合分析和調(diào)整，形成初步的采購計(jì)劃草案。采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃草案提交給采購部門負(fù)責(zé)人審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫存情況、采購成本等。采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營情況和資金狀況，對采購計(jì)劃進(jìn)行最終審批。3.采購訂單管理訂單下達(dá)采購計(jì)劃審批通過后，采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。在下達(dá)采購訂單前，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商再次確認(rèn)訂單內(nèi)容，確保雙方理解一致。訂單跟蹤采購人員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無法按時(shí)交貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題等異常情況，采購人員應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商提供解決方案、調(diào)整交貨期、更換供應(yīng)商等，并向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。訂單變更如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂訂單變更協(xié)議，并按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。訂單變更后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，確保各部門掌握最新的采購信息。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原物料的特性和公司生產(chǎn)要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確合格與不合格的判定依據(jù)，確保驗(yàn)收人員能夠準(zhǔn)確判斷原物料的質(zhì)量狀況。2.驗(yàn)收流程到貨通知倉庫部門在原物料到貨前，應(yīng)提前通知質(zhì)量部門和采購部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。初步檢驗(yàn)質(zhì)量部門驗(yàn)收人員首先對原物料的外包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好、標(biāo)識是否清晰、有無破損、受潮等情況。核對原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購訂單一致。抽樣檢驗(yàn)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案，對原物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保能夠代表整批原物料的質(zhì)量狀況。驗(yàn)收人員按照檢驗(yàn)方法和步驟對抽取的樣品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果。判定與處理質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原物料進(jìn)行判定。合格的原物料辦理入庫手續(xù)，不合格的原物料填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因和處理建議。對于不合格原物料，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并跟蹤處理結(jié)果。3.緊急放行在特殊情況下，如生產(chǎn)急需且來不及進(jìn)行正常檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對原物料進(jìn)行緊急放行。緊急放行的原物料應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，以便后續(xù)能夠追溯檢驗(yàn)情況。如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)立即采取措施追回已使用的原物料，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。四、儲(chǔ)存管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)原物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等特殊原物料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.入庫管理原物料到貨后，倉庫驗(yàn)收人員應(yīng)核對送貨單、采購訂單等相關(guān)憑證，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和擺放方式，將原物料整齊堆碼或上架存放，并做好標(biāo)識，注明原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.庫存保管倉庫管理人員應(yīng)定期對原物料進(jìn)行巡查，檢查原物料的存儲(chǔ)狀況，如有無變質(zhì)、損壞、丟失等情況。做好倉庫的溫濕度、通風(fēng)、防火、防盜、防蟲、防潮等管理工作，確保原物料的儲(chǔ)存環(huán)境符合要求。對有保質(zhì)期要求的原物料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免過期使用。4.出庫管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單核對信息無誤后，按照規(guī)定的數(shù)量發(fā)放原物料，并做好出庫記錄，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、原物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等。如因特殊原因需要超量領(lǐng)料，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在領(lǐng)料單上注明原因。5.庫存盤點(diǎn)倉庫部門應(yīng)定期（每月至少一次）對原物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)工作應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、使用管理1.生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理領(lǐng)用原物料，避免浪費(fèi)。在領(lǐng)用原物料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)注明原物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.限額領(lǐng)料對于關(guān)鍵原物料或消耗量大的原物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)定額和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定原物料的領(lǐng)用限額。倉庫管理人員按照限額發(fā)放原物料，如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.原物料消耗控制生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對原物料消耗的控制，提高利用率。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、提高員工操作技能等措施，降低原物料的損耗。定期對原物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出消耗量大或存在浪費(fèi)現(xiàn)象的環(huán)節(jié)，采取針對性的改進(jìn)措施。4.剩余原物料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余原物料，應(yīng)及時(shí)退庫。倉庫管理人員對退庫的原物料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格后辦理入庫手續(xù)。對于不再使用或已報(bào)廢的原物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保環(huán)保和安全。六、成本控制1.采購成本控制采購部門通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，爭取優(yōu)惠的采購價(jià)格。定期對市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)研和分析，掌握價(jià)格波動(dòng)趨勢，合理安排采購時(shí)機(jī)。在保證原物料質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購批量，降低采購成本。通過與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，爭取更有利的采購條款，如批量折扣、付款方式等。2.庫存成本控制倉庫部門根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存周轉(zhuǎn)率，合理控制原物料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。加強(qiáng)庫存管理，降低庫存損耗和存儲(chǔ)成本。通過優(yōu)化倉庫布局、提高倉儲(chǔ)設(shè)備利用率、做好庫存盤點(diǎn)等工作，提高庫存管理效率。3.使用成本控制生產(chǎn)部門通過提高原物料利用率、優(yōu)化生產(chǎn)工藝等措施，降低原物料的消耗成本。加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，提高員工節(jié)約意識和操作技能，減少浪費(fèi)現(xiàn)象。定期對原物料使用情況進(jìn)行成本核算和分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效的改進(jìn)措施，不斷降低原物料的使用成本。七、信息管理1.建立原物料管理檔案采購部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估情況、合作歷史等內(nèi)容。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立原物料檢驗(yàn)檔案，記錄原物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格處理情況等信息。倉庫部門負(fù)責(zé)建立原物料庫存檔案，記錄原物料的入庫、出庫、庫存數(shù)量、庫存位置等信息。2.信息共享與溝通采購、質(zhì)量、倉庫和生產(chǎn)等部門應(yīng)建立有效的信息共享機(jī)制，及時(shí)傳遞原物料管理相關(guān)信息。利用企業(yè)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)原物料采購訂單、驗(yàn)收報(bào)告、庫存動(dòng)態(tài)等信息的實(shí)時(shí)共享，提高工作效率和管理水平。3.數(shù)據(jù)分析與利用定期對原物料管理數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，如采購成本分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、原物料消耗分析等。通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)原物料管理過程中的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，為決策提供依據(jù)，采取針對性的措施進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對原物料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的管理制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。審計(jì)內(nèi)容包括采購合同的簽訂與執(zhí)行、原物料驗(yàn)收的準(zhǔn)確性和規(guī)范性、庫存管理的賬實(shí)相符情況、原物料使用的合理性等。2.日常監(jiān)督采購、質(zhì)量、倉庫和生產(chǎn)等部門應(yīng)加強(qiáng)對原物料管理工作的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門原物料管理工作