國電思達技術(shù)改造管理程序手冊編制：高陽

宣講：高陽日期：2015年3月主要內(nèi)容:一、技術(shù)改造管理體系簡介二、技術(shù)改造管理程序流程圖三、技術(shù)改造管理手冊四、技術(shù)改造管理程序文件五、獎懲考核辦法六、技術(shù)改造管理新觀念一、技術(shù)改造管理體系簡介1、技術(shù)改造管理體系建立的依據(jù)技術(shù)改造管理體系以技術(shù)為依托，質(zhì)量、環(huán)境，職業(yè)健康與安全管理為控制量尺，運用項目管理知識體系為指導(dǎo)，從啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾等階段建立管控機制，公司、區(qū)域、現(xiàn)場三個執(zhí)行層級相互配合、共同協(xié)作運行的。2、技術(shù)改造管理的基本原則

1）兩大原則安全第一、質(zhì)量至上

2）兩條禁令

——無技術(shù)通知單，一律禁止任何單位、部門、個人對風(fēng)機設(shè)備（軟件、硬件）進行改動！——非工程服務(wù)中心技改組下發(fā)的技術(shù)通知單，一律禁止接收執(zhí)行！

一、技術(shù)改造管理體系簡介2、技術(shù)改造管理的基本原則

3）三字方針技——技術(shù)、技巧（技術(shù)——技術(shù)通知單是改造執(zhí)行唯一的有效文件；技巧——工作、溝通有技巧）計——計劃、計較（計劃——工作計劃性；計較——安全、質(zhì)量不懈怠，斤斤計較）記——記錄（記錄——技術(shù)改造啟動、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾有記錄）一、技術(shù)改造管理體系簡介3、基本概念1）技術(shù)改造為解決設(shè)備某類故障或者某些缺陷，提高設(shè)備的性能，從技術(shù)層面進行的有針對性的改造工作。2）技術(shù)通知單針對某項技術(shù)改造，經(jīng)過評審、試驗、論證，各部門審核批準，由技術(shù)中心下發(fā)的正式技術(shù)改造文件，是進行技術(shù)變更通知的唯一有效文件。

一、技術(shù)改造管理體系簡介3、管理層級公司職能部門區(qū)域管理現(xiàn)場管理啟動、規(guī)劃監(jiān)控規(guī)劃、執(zhí)行監(jiān)控規(guī)劃、執(zhí)行監(jiān)控閉環(huán)一、技術(shù)改造管理體系簡介二、技術(shù)改造管理程序流程圖

1、

職能組介紹技術(shù)改造工作從啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、閉環(huán)五個階段來落地執(zhí)行，需公司各部門的齊心協(xié)作共同完成，根據(jù)流程示意圖，主要涉及相關(guān)部門分為如下幾個：計劃發(fā)展部、業(yè)務(wù)拓展部、質(zhì)量保證部、安全環(huán)保部、物資管理部、工程服務(wù)中心（技改組、區(qū)域、現(xiàn)場）二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、

職能分工1）計劃發(fā)展部1、計劃發(fā)展部是思達公司技改任務(wù)接收部門，負責(zé)接收本部下發(fā)的技術(shù)通知單，下發(fā)工程服務(wù)中心技改組執(zhí)行；2、負責(zé)對技術(shù)通知單進行立項管理，對涉及人工、物料的改造項提供相應(yīng)技改項目號，作為外包服務(wù)、物資申請依據(jù)。3、負責(zé)對年度技改費用預(yù)算及額外新增（或超支費用）的審核和增加預(yù)算申請工作。4、負責(zé)組織各項技術(shù)改造計劃執(zhí)行過程中進行協(xié)調(diào)和調(diào)整，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報各項技術(shù)改造計劃實施進展和指標(biāo)完成情況。二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、

職能分工2）

業(yè)務(wù)拓展部1、負責(zé)技改（涉及物料）工作備案；2、負責(zé)涉外、出質(zhì)保等相關(guān)技術(shù)改造項目工作合同的簽訂和移交；3）安全環(huán)保部1、技術(shù)程序文件及記錄文件中關(guān)于安全文明生產(chǎn)等相關(guān)內(nèi)容的評審、完善、糾偏。2、不定時對現(xiàn)場進行的抽檢，從HSE角度對技改安全文明作業(yè)進行糾偏指導(dǎo)。3、協(xié)同工程服務(wù)中心進行技改普查工作，形成相關(guān)檢查記錄，對整體安全文明生產(chǎn)情況進行評估；二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、職能分工4）質(zhì)量保證部1、技術(shù)程序文件及記錄文件中關(guān)于工藝、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容的評審、完善、糾偏。2、不定時對現(xiàn)場進行的抽檢，對現(xiàn)場技改質(zhì)量控制進行糾偏指導(dǎo)。3、協(xié)同工程服務(wù)中心進行技改普查工作，形成相關(guān)檢查記錄，對整體安全文明生產(chǎn)情況進行評估；4、負責(zé)因設(shè)計缺陷、質(zhì)量問題及工藝安裝（主要指供應(yīng)商）等非現(xiàn)場主觀因素造成的損失的追責(zé)及后續(xù)改造協(xié)調(diào)事宜。二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、職能分工5）物資管理部1、《物資申請單》接收、采購、發(fā)運執(zhí)行單位。2、供應(yīng)商改造中關(guān)于物資、人員、工具等方面溝通協(xié)調(diào)工作。3、負責(zé)技術(shù)改造收尾過程中剩余廢料、尾料的回收工作。4、負責(zé)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或者服務(wù)存在的發(fā)貨、運輸及產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋及協(xié)調(diào)工作。（包括質(zhì)保期內(nèi)備件的協(xié)調(diào)溝通工作）二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、職能分工6）工程服務(wù)中心-技改組1、接收執(zhí)行計劃發(fā)展部下發(fā)技術(shù)通知單的唯一接口部門。2、負責(zé)制定當(dāng)年度技改費用預(yù)算；3、負責(zé)技改執(zhí)行的啟動、規(guī)劃、監(jiān)控、執(zhí)行、閉環(huán)的整體管控。4、負責(zé)對技術(shù)改造執(zhí)行中人員、工具、物資問題的協(xié)調(diào)處理。5、負責(zé)對已完成技術(shù)改造進行梳理匯總，提供竣工報告于計劃發(fā)展，完成閉環(huán)。二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、職能分工7）工程服務(wù)中心-區(qū)域1、負責(zé)技術(shù)通知單的接收、下發(fā)、監(jiān)督執(zhí)行單位；2、負責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)現(xiàn)場、業(yè)主，保證技術(shù)改造工作順利開展；3、負責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)人員、車輛等資源，保證技術(shù)改造工作順利開展；4、負責(zé)收集區(qū)域相關(guān)技術(shù)改造報表的匯總、反饋；5、負責(zé)督促各現(xiàn)場按時、保質(zhì)保量完成技術(shù)改造工作。二、技術(shù)改造管理程序流程圖2、職能分工8）工程服務(wù)中心-現(xiàn)場1、負責(zé)技術(shù)通知單的接收、執(zhí)行單位；2、負責(zé)外包單位、供應(yīng)商入場安全交底工作，簽署《安全承諾書》，辨識危險源。3、負責(zé)現(xiàn)場技改執(zhí)行的規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、閉環(huán)，協(xié)調(diào)業(yè)主停機，確保在預(yù)定完成時間節(jié)點前保質(zhì)保量的完成整改；4、負責(zé)技術(shù)改造竣工驗收工作，對技術(shù)改造中出現(xiàn)的問題及時反饋；5、負責(zé)技術(shù)改造相關(guān)記錄執(zhí)行文件梳理、填報、存檔工作。二、技術(shù)改造管理程序流程圖三、技術(shù)改造管理程序手冊17、

附件附件1：GDSD-PF-076-R08技術(shù)改造管理程序三、技術(shù)改造管理程序手冊1、目的為規(guī)范各項風(fēng)機技術(shù)改造，確保技術(shù)改造項目按時、準確執(zhí)行，保障執(zhí)行效果，有效控制風(fēng)險，優(yōu)化風(fēng)機性能，特制定本管理辦法。2、

適用范圍適用于思達公司接收到技術(shù)通知單的所有技術(shù)改造項目，包括供應(yīng)商改造項目在內(nèi)，各項技術(shù)改造啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾等過程的管理。三、技術(shù)改造管理程序手冊3、職責(zé)（略）5、流程示意圖（略）

4、定義（略）

三、技術(shù)改造管理程序手冊6、技改執(zhí)行項目階段1）啟動階段：

計劃發(fā)展部－技術(shù)通知單的接收、分發(fā)；工程服務(wù)中心－技術(shù)通知單的分析、下發(fā)；

安全環(huán)保部-技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書的評審；質(zhì)量保證部-技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書的評審；

區(qū)域及現(xiàn)場－技術(shù)通知單的接收確認；

三、技術(shù)改造管理程序手冊6、技改執(zhí)行項目階段2）規(guī)劃階段：計劃發(fā)展部-費用的立項管理工程服務(wù)中心-技術(shù)改造需求統(tǒng)計、資源籌備（人、物、工具）等活動；工程服務(wù)中心-技術(shù)改造后續(xù)改造安排及任務(wù)分解；三、技術(shù)改造管理程序手冊6、技改執(zhí)行項目階段3）執(zhí)行階段：工程服務(wù)中心（職能組）-跟蹤區(qū)域整體完成進度，協(xié)調(diào)滿足區(qū)域的資源需求，處理執(zhí)行中遇到的問題。工程服務(wù)中心（區(qū)域）-跟蹤各現(xiàn)場執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)區(qū)域資源滿足現(xiàn)場需求，處理并反饋現(xiàn)場執(zhí)行中遇到的問題。工程服務(wù)中心（現(xiàn)場）-按照任務(wù)分解保質(zhì)保量完成技改任務(wù)，識別風(fēng)險因素，反饋進度及遇到的問題三、技術(shù)改造管理程序手冊6、技改執(zhí)行項目階段4）監(jiān)控階段：質(zhì)量保證部-現(xiàn)場質(zhì)量檢查（工藝、質(zhì)量控制文件）安全環(huán)保部-現(xiàn)場安全檢查（安全交底、安全意識及細節(jié)）工程服務(wù)中心-現(xiàn)場抽檢，檢查改造進度，安全質(zhì)量工作落實情況；三、技術(shù)改造管理程序手冊6、技改執(zhí)行項目階段5）閉環(huán)階段：計劃發(fā)展部-技改費用支出閉環(huán)結(jié)算工程服務(wù)中心-改造；物資管理部-尾料回收、技改物資出入庫結(jié)賬；三、綜合管理手冊5、優(yōu)秀的管理模式3）管理體系的一體化：將公司的體系和各專業(yè)性的體系結(jié)合為一個體系；將內(nèi)部管理體系和認證體系結(jié)合為一個體系；將多個管理體系結(jié)合為一個體系，并加入了制度建設(shè)；將產(chǎn)品體系與管理體系結(jié)合為一個體系；減少了層次和環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了體系一體化。技術(shù)改造管理體系將各種類型的文件分為綜合管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄三個層次，記錄是一種特殊的文件，管理體系文件基本結(jié)構(gòu)圖如右所示：

管理手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄1、綜合管理體系文件的類型和層次四、技術(shù)改造管理程序文件2、技術(shù)改造管理程序文件GDSD-PF-076-R08技術(shù)改造管理程序3、技術(shù)改造記錄文件1）GDSD-PF-076-R01接收確認簽字表2）GDSD-PF-076-R02接收確認簽字匯總表區(qū)域3）GDSD-PF-076-R03執(zhí)行結(jié)果反饋表4）GDSD-PF-076-R04技術(shù)改造執(zhí)行記錄表5）GDSD-PF-076-R05技術(shù)改造工作記錄表6）GDSD-PF-076-R06供應(yīng)商技術(shù)改造派遣單7）GDSD-PF-076-R07技術(shù)改造竣工驗收報告四、技術(shù)改造管理程序文件五、技改獎懲考核管理辦法——詳見技術(shù)改造管理程序附表六、技改管理新觀念1、責(zé)任分包，權(quán)利下放技改組根據(jù)各區(qū)域技改量及時間節(jié)點，分派指標(biāo)量，區(qū)域根據(jù)本區(qū)域?qū)嶋H情況，制定整改計劃，由區(qū)域統(tǒng)一調(diào)度協(xié)調(diào)區(qū)域的技改，指標(biāo)完成