鋁材現(xiàn)貨采購(gòu)管理制度?總則目的為規(guī)范公司鋁材現(xiàn)貨采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展，降低采購(gòu)成本，保證鋁材質(zhì)量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及鋁材現(xiàn)貨采購(gòu)的部門(mén)和人員?；驹瓌t1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售等實(shí)際需求，合理確定采購(gòu)數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購(gòu)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)鋁材符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易。采購(gòu)計(jì)劃管理需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門(mén)：每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)估所需鋁材的種類(lèi)、規(guī)格和數(shù)量，填寫(xiě)《鋁材需求預(yù)測(cè)表》，提交給采購(gòu)部門(mén)。2.銷(xiāo)售部門(mén)：結(jié)合市場(chǎng)銷(xiāo)售情況和訂單預(yù)期，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提供鋁材需求信息，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)提供的需求信息，綜合考慮庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)狀況等因素，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確鋁材的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.審批流程：采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。計(jì)劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)需求變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并按照原審批流程重新報(bào)批。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集鋁材供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，篩選出符合要求的供應(yīng)商。2.實(shí)地考察：對(duì)于重要的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、環(huán)保措施等情況。實(shí)地考察報(bào)告作為供應(yīng)商選擇的重要參考依據(jù)。3.供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商準(zhǔn)入1.準(zhǔn)入條件：符合公司采購(gòu)需求、具備良好信譽(yù)和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可納入公司供應(yīng)商名錄。2.準(zhǔn)入流程：供應(yīng)商向采購(gòu)部門(mén)提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，提供相關(guān)資質(zhì)證明文件。采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行初審，實(shí)地考察合格后，填寫(xiě)《供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表》，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，與供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方權(quán)利義務(wù)。供應(yīng)商考核1.考核周期：采購(gòu)部門(mén)每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考核，每季度進(jìn)行一次綜合考核。2.考核內(nèi)容：考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)考核指標(biāo)，制定詳細(xì)的考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于連續(xù)兩次考核不合格的供應(yīng)商，暫停合作，進(jìn)行整改；整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。采購(gòu)流程管理采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門(mén)：根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)《鋁材采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明鋁材的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.審批流程：采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)詢(xún)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)：收到采購(gòu)申請(qǐng)后，根據(jù)采購(gòu)需求，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。詢(xún)價(jià)函應(yīng)明確鋁材的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。2.供應(yīng)商報(bào)價(jià)：供應(yīng)商按照詢(xún)價(jià)函要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，提供產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、付款方式等信息。3.報(bào)價(jià)分析：采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較，評(píng)估價(jià)格合理性。同時(shí)，結(jié)合供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量等因素，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行談判。采購(gòu)談判1.談判準(zhǔn)備：采購(gòu)部門(mén)收集相關(guān)市場(chǎng)信息和供應(yīng)商資料，制定談判策略。確定談判人員，明確談判目標(biāo)和底線。2.談判過(guò)程：談判人員與供應(yīng)商就產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商談判。在談判過(guò)程中，應(yīng)保持靈活，爭(zhēng)取達(dá)成雙方都能接受的協(xié)議。3.談判結(jié)果：談判結(jié)束后，形成談判紀(jì)要，記錄談判過(guò)程和結(jié)果。如達(dá)成合作意向，簽訂《鋁材采購(gòu)合同》。采購(gòu)合同簽訂1.合同審核：采購(gòu)合同簽訂前，由法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。2.合同簽訂：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)，與供應(yīng)商簽訂正式的《鋁材采購(gòu)合同》。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。3.合同存檔：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)將合同原件存檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)：根據(jù)采購(gòu)合同，填寫(xiě)《鋁材采購(gòu)訂單》，明確訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.訂單審核：采購(gòu)訂單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送給供應(yīng)商。采購(gòu)跟蹤1.進(jìn)度跟蹤：采購(gòu)部門(mén)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)交貨。2.質(zhì)量跟蹤：在鋁材到貨前，采購(gòu)部門(mén)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。鋁材到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照公司制定的鋁材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括產(chǎn)品外觀、尺寸、性能等。2.驗(yàn)收流程：鋁材到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具《鋁材驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，驗(yàn)收合格的鋁材辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的鋁材按照合同約定進(jìn)行處理。采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫(xiě)《鋁材采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，附上發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。2.付款審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)發(fā)票真實(shí)性、合同執(zhí)行情況等。審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批意見(jiàn)，按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：密切關(guān)注鋁材市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制。通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。同時(shí)，拓展供應(yīng)商渠道，增加供應(yīng)來(lái)源，應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格供應(yīng)商管理：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和監(jiān)督。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，確保所采購(gòu)鋁材質(zhì)量符合要求。2.加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)：完善質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)制度，增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目。對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不予接收，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問(wèn)題。合同風(fēng)險(xiǎn)1.合同審核把關(guān)：法務(wù)部門(mén)參與采購(gòu)合同的審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。避免合同漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。2.合同執(zhí)行監(jiān)督：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。如出現(xiàn)合同糾紛，按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。廉潔風(fēng)險(xiǎn)1.廉潔教育：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔教育，提高廉潔意識(shí)。定期組織廉潔培訓(xùn)和警示教育活動(dòng)，營(yíng)造廉潔從業(yè)的良好氛圍。2.監(jiān)督機(jī)制：建立健全采購(gòu)廉潔監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，嚴(yán)肅追究責(zé)任。信息管理采購(gòu)信息收集1.市場(chǎng)信息收集：采購(gòu)部門(mén)定期收集鋁材市場(chǎng)價(jià)格、供求關(guān)系、行業(yè)動(dòng)態(tài)等信息，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。2.供應(yīng)商信息收集：建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等信息，并及時(shí)更新維護(hù)。采購(gòu)數(shù)據(jù)分析1.采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)部門(mén)每月對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括采購(gòu)數(shù)量、金額、價(jià)格變動(dòng)等情況。2.分析報(bào)告：根據(jù)采購(gòu)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，撰寫(xiě)采購(gòu)分析報(bào)告，總結(jié)采購(gòu)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議，為公司采購(gòu)決策提供支持。檔案管理采購(gòu)檔案分類(lèi)1.供應(yīng)商檔案：包括供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)、實(shí)地考察報(bào)告、合作協(xié)議、考核記錄等。2.采購(gòu)合同檔案：采購(gòu)合同原件及相關(guān)附件。3.采購(gòu)訂單檔案：采購(gòu)訂單及執(zhí)行情況記錄。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告檔案：鋁材驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.付款申請(qǐng)檔案：采購(gòu)付款申請(qǐng)表及相關(guān)憑證。檔案保管1.專(zhuān)人負(fù)責(zé)：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)檔案的保管工作，確保檔案的完整性和安全性。2.保管期限：采購(gòu)檔案按照公司檔案管理制度規(guī)定的保管期限進(jìn)行保管，期滿后按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀或存檔。檔案查閱1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，需填寫(xiě)《采購(gòu)檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到檔案保管人員處查閱。2.查閱記錄：檔案保管人員應(yīng)對(duì)查閱情況進(jìn)行記錄，包括查閱時(shí)