鋁材現貨采購管理制度?總則目的為規(guī)范公司鋁材現貨采購行為，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司生產經營的順利開展，降低采購成本，保證鋁材質量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及鋁材現貨采購的部門和人員?；驹瓌t1.按需采購原則：根據公司生產、銷售等實際需求，合理確定采購數量和規(guī)格，避免盲目采購。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購鋁材符合公司質量標準。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。4.公開透明原則：采購過程應公開、公正、透明，接受公司內部監(jiān)督。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當交易。采購計劃管理需求預測1.生產部門：每月末根據下月生產計劃，預估所需鋁材的種類、規(guī)格和數量，填寫《鋁材需求預測表》，提交給采購部門。2.銷售部門：結合市場銷售情況和訂單預期，及時向采購部門提供鋁材需求信息，協(xié)助采購部門做好采購計劃。采購計劃制定1.采購部門：根據生產部門和銷售部門提供的需求信息，綜合考慮庫存情況、市場供應狀況等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應明確鋁材的種類、規(guī)格、數量、預計到貨時間等。2.審批流程：采購計劃經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據。計劃調整1.如因生產計劃變更、市場需求變化等原因需要調整采購計劃，相關部門應及時通知采購部門。2.采購部門：根據實際情況對采購計劃進行調整，并按照原審批流程重新報批。供應商管理供應商選擇1.供應商篩選：采購部門通過多種渠道收集鋁材供應商信息，建立供應商數據庫。對潛在供應商進行資質審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證等，篩選出符合要求的供應商。2.實地考察：對于重要的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，了解其生產能力、質量管理、環(huán)保措施等情況。實地考察報告作為供應商選擇的重要參考依據。3.供應商評估：采購部門定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。供應商準入1.準入條件：符合公司采購需求、具備良好信譽和質量保證能力的供應商，經采購部門審核、分管領導批準后，可納入公司供應商名錄。2.準入流程：供應商向采購部門提交準入申請，提供相關資質證明文件。采購部門進行初審，實地考察合格后，填寫《供應商準入申請表》，報分管領導審批。審批通過后，與供應商簽訂《供應商合作協(xié)議》，明確雙方權利義務。供應商考核1.考核周期：采購部門每月對供應商進行一次考核，每季度進行一次綜合考核。2.考核內容：考核內容包括產品質量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務等。采購部門根據考核指標，制定詳細的考核評分標準。3.考核結果應用：根據考核結果，對供應商進行相應處理。對于優(yōu)秀供應商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對于連續(xù)兩次考核不合格的供應商，暫停合作，進行整改；整改仍不合格的，取消其供應商資格。采購流程管理采購申請1.使用部門：根據實際需求，填寫《鋁材采購申請表》，詳細注明鋁材的種類、規(guī)格、數量、用途等信息。2.審批流程：采購申請表經使用部門負責人審核后，報分管領導審批。審批通過后，提交給采購部門。采購詢價1.采購部門：收到采購申請后，根據采購需求，向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商在規(guī)定時間內報價。詢價函應明確鋁材的規(guī)格、數量、質量要求、交貨期等。2.供應商報價：供應商按照詢價函要求進行報價，提供產品價格、交貨期、付款方式等信息。3.報價分析：采購部門對供應商的報價進行分析比較，評估價格合理性。同時，結合供應商的信譽、質量等因素，選擇合適的供應商進行談判。采購談判1.談判準備：采購部門收集相關市場信息和供應商資料，制定談判策略。確定談判人員，明確談判目標和底線。2.談判過程：談判人員與供應商就產品價格、質量、交貨期、付款方式等條款進行協(xié)商談判。在談判過程中，應保持靈活，爭取達成雙方都能接受的協(xié)議。3.談判結果：談判結束后，形成談判紀要，記錄談判過程和結果。如達成合作意向，簽訂《鋁材采購合同》。采購合同簽訂1.合同審核：采購合同簽訂前，由法務部門對合同條款進行審核，確保合同合法合規(guī)。2.合同簽訂：采購部門根據審核意見，與供應商簽訂正式的《鋁材采購合同》。合同應明確雙方的權利義務、產品規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等內容。3.合同存檔：采購合同簽訂后，采購部門將合同原件存檔，并將合同副本分發(fā)給相關部門。采購訂單下達1.采購部門：根據采購合同，填寫《鋁材采購訂單》，明確訂單編號、供應商名稱、產品規(guī)格、數量、交貨期、交貨地點等信息。2.訂單審核：采購訂單經采購部門負責人審核后，發(fā)送給供應商。采購跟蹤1.進度跟蹤：采購部門定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產進度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現問題，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時交貨。2.質量跟蹤：在鋁材到貨前，采購部門通知質量檢驗部門做好檢驗準備。鋁材到貨后，質量檢驗部門按照相關標準進行檢驗，確保產品質量符合要求。如發(fā)現質量問題，及時與供應商協(xié)商解決。采購驗收1.驗收標準：質量檢驗部門按照公司制定的鋁材質量標準進行驗收，驗收內容包括產品外觀、尺寸、性能等。2.驗收流程：鋁材到貨后，采購部門通知質量檢驗部門進行驗收。質量檢驗部門出具《鋁材驗收報告》，驗收合格的鋁材辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的鋁材按照合同約定進行處理。采購付款1.付款申請：采購部門根據采購合同和驗收情況，填寫《鋁材采購付款申請表》，附上發(fā)票、驗收報告等相關資料，提交給財務部門。2.付款審核：財務部門對付款申請進行審核，核實發(fā)票真實性、合同執(zhí)行情況等。審核通過后，報分管領導審批。3.付款執(zhí)行：財務部門根據審批意見，按照合同約定的付款方式和時間進行付款。采購風險管理市場風險1.價格波動風險：密切關注鋁材市場價格動態(tài)，建立價格預警機制。通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式，降低價格波動風險。2.供應短缺風險：加強與供應商的溝通合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴關系。同時，拓展供應商渠道，增加供應來源，應對供應短缺風險。質量風險1.嚴格供應商管理：加強對供應商的質量控制，定期對供應商進行質量評估和監(jiān)督。要求供應商提供質量保證文件，確保所采購鋁材質量符合要求。2.加強檢驗檢測：完善質量檢驗檢測制度，增加檢驗頻次和項目。對不合格產品堅決不予接收，及時與供應商協(xié)商解決質量問題。合同風險1.合同審核把關：法務部門參與采購合同的審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰。避免合同漏洞和風險。2.合同執(zhí)行監(jiān)督：采購部門負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，及時發(fā)現和解決合同執(zhí)行過程中的問題。如出現合同糾紛，按照合同約定和相關法律法規(guī)進行處理。廉潔風險1.廉潔教育：加強對采購人員的廉潔教育，提高廉潔意識。定期組織廉潔培訓和警示教育活動，營造廉潔從業(yè)的良好氛圍。2.監(jiān)督機制：建立健全采購廉潔監(jiān)督機制，加強內部審計和紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。對發(fā)現的違規(guī)違紀行為，嚴肅追究責任。信息管理采購信息收集1.市場信息收集：采購部門定期收集鋁材市場價格、供求關系、行業(yè)動態(tài)等信息，為采購決策提供參考依據。2.供應商信息收集：建立供應商信息檔案，記錄供應商的基本情況、產品質量、價格、交貨期等信息，并及時更新維護。采購數據分析1.采購數據統(tǒng)計：采購部門每月對采購數據進行統(tǒng)計分析，包括采購數量、金額、價格變動等情況。2.分析報告：根據采購數據分析結果，撰寫采購分析報告，總結采購工作中的經驗教訓，提出改進建議，為公司采購決策提供支持。檔案管理采購檔案分類1.供應商檔案：包括供應商準入申請、實地考察報告、合作協(xié)議、考核記錄等。2.采購合同檔案：采購合同原件及相關附件。3.采購訂單檔案：采購訂單及執(zhí)行情況記錄。4.驗收報告檔案：鋁材驗收報告。5.付款申請檔案：采購付款申請表及相關憑證。檔案保管1.專人負責：指定專人負責采購檔案的保管工作，確保檔案的完整性和安全性。2.保管期限：采購檔案按照公司檔案管理制度規(guī)定的保管期限進行保管，期滿后按照相關規(guī)定進行銷毀或存檔。檔案查閱1.查閱權限：公司內部人員因工作需要查閱采購檔案的，需填寫《采購檔案查閱申請表》，經部門負責人審批后，到檔案保管人員處查閱。2.查閱記錄：檔案保管人員應對查閱情況進行記錄，包括查閱時