供應商公司管理制度?一、總則（一）目的為加強本公司供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評估、采購、合作及后續(xù)管理等工作流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于與本公司有業(yè)務往來的所有供應商，包括但不限于原材料供應商、零部件供應商、設備供應商、服務供應商等。（三）基本原則1.公平公正原則：在供應商的選擇、評估、采購等環(huán)節(jié)，遵循公平、公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，不偏袒任何一方。2.質量優(yōu)先原則：將供應商所提供產品或服務的質量作為首要考慮因素，優(yōu)先選擇能夠提供高質量產品和服務的供應商。3.誠信合作原則：倡導與供應商建立誠信、互利、長期穩(wěn)定的合作關系，共同促進雙方的發(fā)展。4.成本效益原則：在保證產品質量和服務水平的前提下，綜合考慮采購成本，尋求性價比最優(yōu)的供應商。二、供應商的選擇與準入（一）供應商信息收集1.多種渠道收集市場調研：采購部門定期對市場進行調研，收集潛在供應商的信息，包括供應商的名稱、地址、聯(lián)系方式、經營范圍、產品或服務特點等。行業(yè)展會：參加各類行業(yè)展會，與供應商進行面對面交流，獲取供應商的詳細資料。網絡搜索：利用互聯(lián)網搜索引擎、行業(yè)網站、供應商平臺等渠道，查找相關供應商信息。同行推薦：向同行業(yè)其他企業(yè)咨詢，了解他們所使用的供應商情況，并獲取推薦信息。供應商自薦：接受供應商主動提交的自薦材料，包括公司簡介、產品目錄、資質證書等。2.建立供應商信息庫將收集到的供應商信息進行整理、分類和編號，錄入供應商信息庫。信息庫應包含供應商的基本信息、聯(lián)系方式、產品或服務信息、資質證書、業(yè)績情況、評估記錄等內容。定期對供應商信息庫進行更新和維護，確保信息的準確性和完整性。（二）供應商篩選1.初步篩選標準合法性：供應商必須是依法注冊、具有獨立法人資格的企業(yè)，具備合法經營資質，無違法違規(guī)記錄。生產能力：具備與本公司采購需求相匹配的生產能力，能夠按時、按量提供所需產品或服務。質量保證能力：擁有完善的質量管理體系，能夠保證所提供產品或服務的質量符合國家標準或本公司要求。價格合理性：在保證質量的前提下，價格具有競爭力，能夠提供合理的報價。信譽度：在行業(yè)內具有良好的信譽，無不良信用記錄，能夠履行合同約定。2.篩選流程采購部門根據初步篩選標準，對收集到的供應商信息進行初步審核，剔除不符合要求的供應商。對于通過初步審核的供應商，采購部門填寫《供應商初步篩選表》，記錄供應商的基本情況、篩選意見等信息，并提交給供應商評估小組。（三）供應商評估1.評估小組組成供應商評估小組由采購部門、質量部門、技術部門、財務部門等相關人員組成，負責對供應商進行全面評估。采購部門負責供應商的商務條款評估，包括價格、交貨期、付款方式等；質量部門負責供應商的質量體系評估和產品質量檢驗；技術部門負責供應商的技術能力評估，包括產品設計、生產工藝等；財務部門負責供應商的財務狀況評估，包括資金實力、財務穩(wěn)定性等。2.評估內容與方法實地考察：評估小組對通過初步篩選的供應商進行實地考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、人員素質等情況。實地考察應填寫《供應商實地考察報告》，記錄考察情況和評估意見。樣品檢驗：要求供應商提供樣品，由質量部門按照本公司的質量標準進行檢驗，檢驗合格后方可進入下一步評估。資質審核：審核供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、質量認證證書、產品檢驗報告等相關資質證書，確保供應商具備合法經營資格和相應的生產能力。業(yè)績評價：查閱供應商的業(yè)績記錄，了解其在同行業(yè)中的口碑和信譽，評價其以往與其他客戶合作的情況。財務評估：對供應商的財務狀況進行評估，包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流等財務指標分析，評估其財務穩(wěn)定性和資金實力。3.評估打分評估小組根據實地考察、樣品檢驗、資質審核、業(yè)績評價、財務評估等情況，對供應商進行綜合打分。評估指標可分為質量、價格、交貨期、服務、信譽等方面，每個指標設定相應的權重，滿分為100分。評估小組填寫《供應商評估表》，記錄供應商的各項評估得分及綜合評估意見。得分在80分及以上的供應商可進入合格供應商名錄，得分在6079分之間的供應商可作為候補供應商，得分低于60分的供應商予以淘汰。（四）供應商準入1.簽訂合作協(xié)議對于通過評估并進入合格供應商名錄的供應商，采購部門與其簽訂《合作協(xié)議》。合作協(xié)議應明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合作協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，作為雙方合作的依據。2.供應商備案采購部門將與供應商簽訂的合作協(xié)議及相關資質文件復印件提交給公司備案管理部門，進行供應商備案。備案管理部門負責建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作協(xié)議、評估記錄等資料，以便查詢和管理。3.準入通知采購部門向新準入的供應商發(fā)出《供應商準入通知書》，通知其已成為本公司的合格供應商，并告知其后續(xù)的合作流程和要求。三、采購管理（一）采購計劃制定1.需求預測采購部門定期與各部門溝通，了解生產經營需求，對原材料、零部件、設備等物資的需求進行預測。需求預測應考慮市場變化、生產計劃、庫存情況等因素，確保采購計劃的準確性。根據需求預測結果，采購部門制定月度、季度和年度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數量、交貨期等信息。2.計劃審核與審批采購計劃制定后，提交給采購部門負責人審核。采購部門負責人審核采購計劃的合理性、準確性和可行性，確保采購計劃符合公司生產經營需求。審核通過后的采購計劃報公司分管領導審批。公司分管領導根據公司整體戰(zhàn)略和預算安排，對采購計劃進行審批，批準后的采購計劃作為采購工作的依據。（二）采購訂單下達1.訂單生成采購部門根據批準的采購計劃，向合格供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期、交貨地點、質量標準等詳細信息。采購訂單可以采用書面形式、電子形式或其他雙方認可的形式下達給供應商。2.訂單確認供應商收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內進行確認。供應商確認后，采購訂單即具有法律效力，雙方應嚴格按照訂單要求履行各自的義務。如供應商對采購訂單有異議，應及時與采購部門溝通協(xié)商，經雙方協(xié)商一致后可對訂單進行修改。（三）采購合同管理1.合同簽訂對于金額較大、采購周期較長或重要物資的采購，采購部門應與供應商簽訂采購合同。采購合同應參照《合作協(xié)議》的條款，進一步明確雙方的權利和義務，包括違約責任、爭議解決方式等內容。采購合同簽訂前，應提交給公司法務部門進行審核。法務部門審核合同的合法性、合規(guī)性和完整性，確保合同符合法律法規(guī)要求，維護公司的合法權益。采購合同經雙方簽字蓋章后生效，采購部門應妥善保管合同原件，并將合同副本分發(fā)給相關部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。2.合同執(zhí)行跟蹤采購部門負責采購合同的執(zhí)行跟蹤，及時了解供應商的生產進度、發(fā)貨情況等。如發(fā)現(xiàn)供應商存在延遲交貨、質量問題等違約行為，應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取措施解決問題，并按照合同約定追究其違約責任。采購部門定期向公司相關部門匯報采購合同執(zhí)行情況，確保公司各部門及時掌握采購進度，協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.合同變更與終止在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產計劃調整等原因需要變更合同條款，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，具有同等法律效力。如采購合同履行完畢或因其他原因需要終止合同，采購部門應及時與供應商辦理終止手續(xù)，確認雙方的權利和義務已履行完畢，并妥善處理合同終止后的相關事宜。（四）采購價格管理1.價格調研采購部門定期對市場價格進行調研，了解同類產品或服務的價格水平和價格走勢。價格調研可通過市場詢價、行業(yè)報告、供應商報價等方式進行。根據價格調研結果，采購部門建立價格信息庫，記錄各類物資的市場價格情況，為采購價格決策提供參考依據。2.價格談判在采購過程中，采購部門應與供應商進行價格談判，爭取獲得合理的采購價格。價格談判應基于市場價格調研結果，結合本公司的采購量、付款方式等因素，與供應商協(xié)商確定最終采購價格。采購部門應記錄價格談判過程和結果，填寫《價格談判記錄》，作為采購價格確定的依據。3.價格調整如市場價格發(fā)生重大變化或供應商成本變動等原因，采購部門可與供應商協(xié)商調整采購價格。價格調整應簽訂價格調整協(xié)議，明確價格調整的原因、幅度、生效時間等內容。采購部門應及時將價格調整情況通知相關部門，確保公司成本核算和財務預算的準確性。四、供應商質量管理（一）質量標準制定1.明確質量要求采購部門與質量部門共同制定所采購物資和服務的質量標準。質量標準應明確產品或服務的規(guī)格、型號、性能指標、檢驗方法、驗收標準等內容，確保供應商能夠清楚了解本公司的質量要求。質量標準應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準要求，同時結合本公司的實際需求和產品特點進行制定。2.標準溝通與培訓在與供應商簽訂合作協(xié)議或采購訂單時，采購部門應向供應商明確質量標準要求，并提供相關的質量標準文件。必要時，質量部門可對供應商進行質量標準培訓，確保供應商理解并掌握本公司的質量要求，能夠按照標準進行生產和提供服務。（二）進貨檢驗1.檢驗計劃制定質量部門根據采購物資的質量特性和重要性，制定進貨檢驗計劃。進貨檢驗計劃應明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣方案等內容，確保對采購物資進行全面、有效的檢驗。對于關鍵物資和重要零部件，應增加檢驗頻次和檢驗項目，確保其質量符合要求。2.檢驗實施采購物資到貨后，倉庫管理人員應及時通知質量部門進行檢驗。質量部門按照進貨檢驗計劃對采購物資進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)采購物資存在質量問題，質量部門應出具《檢驗不合格報告》，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協(xié)商解決質量問題，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。（三）質量問題處理1.問題反饋與溝通質量部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)采購物資存在質量問題時，應及時將問題反饋給采購部門。采購部門負責與供應商溝通，向供應商通報質量問題的情況，并要求供應商采取措施解決問題。采購部門應定期向質量部門反饋與供應商溝通質量問題的情況，確保質量問題得到及時有效的處理。2.原因分析與整改供應商接到質量問題反饋后，應及時對質量問題進行原因分析，并采取有效的整改措施。供應商應在規(guī)定的時間內將整改措施和整改結果反饋給采購部門和質量部門。質量部門對供應商的整改措施和整改結果進行跟蹤驗證，確保問題得到徹底解決。如供應商的整改措施無效或質量問題反復出現(xiàn)，采購部門應采取進一步的措施，如減少采購量、暫停合作、取消供應商資格等。（四）質量改進1.定期評估采購部門和質量部門定期對供應商的質量管理情況進行評估，評估內容包括質量體系運行情況、產品質量穩(wěn)定性、質量問題處理能力等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于質量管理優(yōu)秀的供應商給予表彰和獎勵，對于質量管理存在問題的供應商提出改進要求和建議。2.持續(xù)改進鼓勵供應商持續(xù)改進質量管理水平，采用先進的質量管理方法和技術，提高產品質量和服務水平。采購部門和質量部門應與供應商保持密切溝通，共同探討質量改進的措施和方法，推動供應商不斷提升質量管理能力。五、供應商交貨期管理（一）交貨期約定1.明確交貨時間在采購訂單或采購合同中，應明確約定供應商的交貨期。交貨期應根據本公司的生產計劃和需求時間確定，確保采購物資能夠按時到貨，滿足公司生產經營的需要。交貨期應具體到日期和時間段，如"合同簽訂后[x]天內交貨"或"[具體日期]前交貨"等。2.交貨期確認供應商收到采購訂單后，應在規(guī)定的時間內確認交貨期。如供應商對交貨期有異議，應及時與采購部門溝通協(xié)商，經雙方協(xié)商一致后可對交貨期進行調整。（二）交貨期跟蹤1.建立跟蹤機制采購部門建立供應商交貨期跟蹤機制，定期與供應商溝通，了解其生產進度和交貨準備情況。跟蹤方式可包括電話溝通、郵件溝通、實地走訪等。采購部門應記錄與供應商溝通交貨期的情況，填寫《交貨期跟蹤記錄》，及時掌握交貨期動態(tài)。2.提前預警如發(fā)現(xiàn)供應商可能無法按時交貨，采購部門應及時向供應商發(fā)出預警通知，要求其采取措施加快生產進度，確保按時交貨。同時，采購部門應將交貨期預警情況及時匯報給公司相關部門，以便公司提前做好應對準備。（三）逾期交貨處理1.違約責任追究如供應商逾期交貨，采購部門應按照采購訂單或采購合同的約定，追究供應商的違約責任。違約責任可包括扣除貨款、支付違約金、暫停合作等。采購部門應將逾期交貨情況和違約責任處理結果記錄在案，作為供應商評估和后續(xù)合作的參考依據。2.影響評估與應對供應商逾期交貨可能會對本公司的生產經營造成影響，采購部門應及時評估逾期交貨對公司生產計劃、訂單交付等方面的影響，并采取相應的應對措施。應對措施可包括調整生產計劃、尋找替代供應商、與客戶溝通協(xié)商等，盡量減少逾期交貨對公司造成的損失。六、供應商服務管理（一）服務內容與要求1.明確服務條款在與供應商簽訂的合作協(xié)議或采購合同中，應明確約定供應商提供的服務內容和要求。服務內容可包括售前咨詢、售中支持、售后服務等方面。服務要求應具體明確，如響應時間、解決問題的期限、服務質量標準等，確保供應商能夠提供滿足本公司需求的優(yōu)質服務。2.服務承諾溝通采購部門在與供應商簽訂