阿里公司采購管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范阿里巴巴集團（以下簡稱"公司"）的采購行為，加強采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于阿里巴巴集團及其下屬各子公司、分公司的采購活動，包括但不限于商品采購、服務(wù)采購、工程采購等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.誠信原則：采購人員應(yīng)誠實守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，維護公司的利益和形象。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負責審議重大采購項目的采購策略、供應(yīng)商選擇、采購合同等事項。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。（二）采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部門，負責具體的采購業(yè)務(wù)操作。采購部門應(yīng)根據(jù)公司需求，制定采購計劃，組織采購活動，與供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂采購合同，跟蹤采購合同執(zhí)行情況等。（三）其他相關(guān)部門職責1.需求部門：負責提出采購需求，明確采購標的的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并對采購結(jié)果進行驗收。2.財務(wù)部門：負責審核采購預(yù)算、采購合同，支付采購款項，并對采購成本進行核算和分析。3.法務(wù)部門：負責審查采購合同的合法性、合規(guī)性，提供法律咨詢和支持。4.審計部門：負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況，防范采購風險。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請表，詳細說明采購標的的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間等信息。2.采購申請表經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購需求進行初步審核，包括采購需求的合理性、預(yù)算的準確性等。2.對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，按照公司的授權(quán)審批制度，提交采購決策委員會或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批通過的采購申請表，采購部門方可組織實施采購活動。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和分析，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并進行實地考察或資質(zhì)審核。2.供應(yīng)商評估與選擇采購部門組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。根據(jù)評估結(jié)果，綜合考慮采購成本、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇合適的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.供應(yīng)商管理采購部門定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估指標包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。根據(jù)評估和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告或淘汰。建立供應(yīng)商溝通機制，定期與供應(yīng)商進行溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況，協(xié)調(diào)解決合作中出現(xiàn)的問題。（四）采購談判與合同簽訂1.采購談判采購部門與選定的供應(yīng)商進行采購談判，明確采購標的的價格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期、付款方式等條款。在談判過程中，采購人員應(yīng)充分了解市場行情，掌握談判技巧，爭取最有利的采購條件。談判結(jié)果應(yīng)形成談判記錄，并經(jīng)雙方簽字確認。2.合同簽訂根據(jù)談判結(jié)果，采購部門起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同經(jīng)法務(wù)部門審查后，提交給采購決策委員會或上級領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批通過的采購合同，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。（五）采購執(zhí)行與驗收1.采購執(zhí)行采購部門按照采購合同的約定，向供應(yīng)商下達采購訂單，明確采購標的的規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求，按時、按質(zhì)、按量交貨。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。2.驗收需求部門負責對采購標的進行驗收，驗收內(nèi)容包括采購標的的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購合同的約定。驗收合格后，需求部門應(yīng)出具驗收報告，并簽字確認。對于驗收不合格的采購標的，需求部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經(jīng)財務(wù)部門審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門按照采購合同的約定，及時支付采購款項。四、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和實際需求，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項目、采購金額、采購時間等信息。2.采購部門匯總各部門的采購預(yù)算，結(jié)合公司的整體戰(zhàn)略和財務(wù)狀況，編制公司年度采購預(yù)算草案。3.公司年度采購預(yù)算草案經(jīng)財務(wù)部門審核、采購決策委員會審議后，報公司董事會審批。（二）預(yù)算執(zhí)行與控制1.采購部門應(yīng)嚴格按照公司批準的采購預(yù)算執(zhí)行采購活動，不得超預(yù)算采購。2.對于因業(yè)務(wù)發(fā)展需要確需調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)填寫預(yù)算調(diào)整申請表，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，經(jīng)采購部門審核、財務(wù)部門會簽、采購決策委員會或上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可調(diào)整采購預(yù)算。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律法規(guī)風險等。2.根據(jù)風險識別和評估結(jié)果，確定風險等級，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。（二）風險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商風險管理加強供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評估和考核機制，選擇信譽良好、實力雄厚的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約定違約責任和賠償條款。定期對供應(yīng)商進行跟蹤和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商出現(xiàn)的問題。2.質(zhì)量風險管理明確采購標的的質(zhì)量標準，在采購合同中約定質(zhì)量驗收條款。加強對采購標的的檢驗和驗收，確保采購標的的質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量不合格的采購標的，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的責任。3.價格風險管理關(guān)注市場價格動態(tài)，定期收集和分析市場價格信息，為采購決策提供參考。在采購談判中，充分利用市場價格信息，爭取有利的采購價格。與供應(yīng)商簽訂價格調(diào)整條款，約定價格調(diào)整的條件和方式。4.法律法規(guī)風險管理加強對采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高采購人員的法律意識和合規(guī)意識。在采購活動中，嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。對于重大采購項目，應(yīng)咨詢法務(wù)部門的意見，防范法律風險。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況，包括采購申請、審批、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購執(zhí)行、驗收、付款等環(huán)節(jié)。2.審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)采購活動中存在的問題，并提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進行整改。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府有關(guān)部門開展的采購專項檢查、審計等工作。2.公司應(yīng)建立健全投訴舉報機制，接受供應(yīng)商和社會公眾的監(jiān)督。對于供應(yīng)商和社會公眾的投訴舉報，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報人。七、采購信息化管理（一）采購信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的信息化管理。采購信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋采購申請、審批、供應(yīng)商管理、采購訂單管理、合同管理、驗收管理、付款管理等功能模塊。2.采購信息系統(tǒng)應(yīng)與公司的其他信息系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。（二）采購信息管理1.采購部門應(yīng)及時在采購信息系統(tǒng)中錄入采購相關(guān)信息，包括采購申請、采購訂單、合同、驗收報告等，確保信息的準確性和完整性。2.采