軟件信息安全管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司軟件信息安全管理，保護公司和客戶的信息資產安全，防止信息泄露、篡改和丟失，確保公司業(yè)務的正常運行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及與公司軟件信息系統(tǒng)有交互的第三方人員。（三）基本原則1.預防為主原則采取有效的預防措施，防止信息安全事件的發(fā)生，將風險控制在可接受的范圍內。2.全員參與原則信息安全是全體員工的共同責任，鼓勵全體員工積極參與信息安全管理工作。3.合規(guī)性原則嚴格遵守國家有關信息安全的法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保公司軟件信息系統(tǒng)的建設、運行和管理合法合規(guī)。4.最小化授權原則根據工作需要，授予員工最小的信息訪問權限，避免因權限過大導致信息泄露風險。5.可審計性原則建立健全信息安全審計機制，對信息系統(tǒng)的操作和信息訪問進行審計，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理安全問題。二、軟件信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門負責人等。2.職責制定公司信息安全戰(zhàn)略和方針，審批信息安全管理制度和計劃。監(jiān)督信息安全管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調解決信息安全管理工作中的重大問題。定期評估公司信息安全狀況，決定信息安全資源的分配和投入。（二）信息安全管理部門1.組成設立專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責負責制定和完善公司信息安全管理制度、流程和規(guī)范，并組織實施。開展信息安全風險評估和管理，制定風險應對措施，降低信息安全風險。負責公司信息系統(tǒng)的安全防護工作，包括網絡安全、系統(tǒng)安全、數據安全等方面的技術措施實施和監(jiān)控。組織信息安全培訓和教育活動，提高員工的信息安全意識和技能。處理信息安全事件，及時響應并采取措施進行處置，減少事件造成的損失。負責與外部信息安全機構的溝通與協(xié)作，及時了解和掌握信息安全領域的最新動態(tài)和技術。（三）各部門信息安全責任人1.職責負責本部門的信息安全管理工作，落實公司信息安全管理制度和要求。對本部門員工進行信息安全培訓和教育，提高員工的信息安全意識。定期檢查本部門信息系統(tǒng)的安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并協(xié)助處理。負責本部門信息資產的登記、保管和維護，確保信息資產的安全。（四）員工信息安全職責1.遵守信息安全制度員工應嚴格遵守公司信息安全管理制度，不得違反制度規(guī)定的操作流程和要求。2.保護信息資產員工應妥善保護公司的信息資產，包括計算機設備、存儲介質、軟件系統(tǒng)、數據等，防止信息資產的丟失、損壞和泄露。3.提高安全意識員工應積極參加公司組織的信息安全培訓和教育活動，不斷提高自身的信息安全意識和技能，識別和防范信息安全風險。4.及時報告安全事件員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件或可疑情況時，應及時向信息安全管理部門報告，不得隱瞞或拖延。三、軟件信息資產分類與管理（一）信息資產分類1.硬件資產包括計算機設備、服務器、網絡設備、存儲設備等。2.軟件資產包括操作系統(tǒng)、數據庫管理系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務應用系統(tǒng)等。3.數據資產包括公司內部的各類文檔、報表、客戶信息、業(yè)務數據等。4.知識產權資產包括公司自主研發(fā)的軟件產品、技術專利、商標等。（二）信息資產登記1.登記內容對公司的信息資產進行詳細登記，包括資產名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、責任人等信息。2.登記方式采用電子表格和紙質文檔相結合的方式進行信息資產登記，確保登記信息的準確性和完整性。（三）信息資產保管1.硬件資產保管建立硬件資產臺賬，定期對硬件資產進行盤點，確保資產數量和狀態(tài)的準確性。對硬件資產進行標識管理，標明資產名稱、型號、使用部門等信息，便于識別和管理。硬件資產的使用和維護應按照相關操作規(guī)程進行，定期進行檢查和保養(yǎng)，確保硬件資產的正常運行。2.軟件資產保管建立軟件資產清單，記錄軟件的名稱、版本、授權情況等信息。嚴格按照軟件授權協(xié)議使用軟件，不得擅自復制、傳播或使用未經授權的軟件。定期對軟件進行更新和升級，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。3.數據資產保管建立數據資產分類目錄，對公司的數據資產進行分類管理，明確數據的存儲位置、訪問權限和備份策略。對重要數據資產進行加密存儲和傳輸，防止數據泄露。定期對數據進行備份，備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放，以防止數據丟失。4.知識產權資產保管對公司的知識產權資產進行登記和保護，建立知識產權檔案，記錄知識產權的申請、審批、授權等情況。加強對知識產權資產的保密管理，防止知識產權泄露。定期對知識產權資產進行評估和維護，確保知識產權的有效性和價值。（四）信息資產處置1.資產報廢當信息資產達到報廢條件時，由使用部門提出報廢申請，經信息安全管理部門和相關領導審批后，按照公司固定資產處置流程進行報廢處理。2.資產轉讓信息資產需要轉讓時，應按照公司相關規(guī)定進行審批，并對受讓方的信息安全狀況進行評估，確保信息資產的安全。3.資產清理定期對公司的信息資產進行清理，刪除不再使用或已過期的信息資產，確保信息資產的準確性和有效性。四、軟件信息系統(tǒng)安全管理（一）網絡安全管理1.網絡訪問控制建立網絡訪問控制策略，限制外部網絡對公司內部網絡的訪問，只允許合法的用戶和業(yè)務流量進入公司網絡。對公司內部網絡進行分段管理，不同區(qū)域的網絡之間設置訪問控制，防止非法訪問和數據泄露。采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）等網絡安全設備，對網絡流量進行監(jiān)控和防護，及時發(fā)現(xiàn)和阻止網絡攻擊行為。2.無線網絡安全對公司內部的無線網絡進行加密設置，采用WPA2或更高級別的加密協(xié)議，防止無線網絡被破解。限制無線網絡的訪問范圍，設置無線網絡的訪問密碼，并定期更換密碼。對連接到無線網絡的設備進行認證和授權，確保只有合法的設備能夠接入無線網絡。（二）系統(tǒng)安全管理1.操作系統(tǒng)安全及時安裝操作系統(tǒng)的安全補丁，保持操作系統(tǒng)的最新版本，修復已知的安全漏洞。配置操作系統(tǒng)的安全策略，如用戶認證、訪問控制、審計等，確保操作系統(tǒng)的安全性。定期對操作系統(tǒng)進行安全檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.數據庫安全對數據庫進行用戶認證和授權管理，設置不同用戶的訪問權限，防止非法訪問數據庫。定期備份數據庫，確保數據庫數據的安全性和可恢復性。對數據庫的操作進行審計，記錄所有的數據庫操作行為，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常操作。3.應用系統(tǒng)安全在應用系統(tǒng)開發(fā)和上線過程中，進行安全測試和評估，確保應用系統(tǒng)的安全性。對應用系統(tǒng)的用戶認證、訪問控制、數據加密等功能進行配置和管理，防止應用系統(tǒng)被攻擊和數據泄露。定期對應用系統(tǒng)進行安全檢查和漏洞掃描，及時修復發(fā)現(xiàn)的安全問題。（三）數據安全管理1.數據備份與恢復制定數據備份策略，明確備份的時間間隔、備份介質和存儲位置等。定期進行數據備份，備份數據應進行完整性檢查，確保備份數據的可用性。建立數據恢復測試機制，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復數據。2.數據加密對重要數據資產進行加密存儲和傳輸，采用對稱加密或非對稱加密算法，確保數據在傳輸和存儲過程中的保密性和完整性。對數據加密密鑰進行嚴格管理，確保密鑰的安全性，防止密鑰泄露導致數據被解密。3.數據訪問控制根據員工的工作職責和權限，設置不同的數據訪問權限，確保員工只能訪問其工作所需的數據。對數據訪問進行審計，記錄所有的數據訪問行為，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問。五、軟件信息安全培訓與教育（一）培訓計劃制定信息安全管理部門應根據公司的業(yè)務需求和員工的信息安全狀況，制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓的內容、方式、時間和對象等。（二）培訓內容1.信息安全意識培訓介紹信息安全的基本概念、重要性和相關法律法規(guī)。講解公司信息安全管理制度和流程，強調員工在信息安全方面的責任和義務。提高員工的信息安全意識，如如何識別和防范信息安全風險、如何保護個人信息等。2.信息安全技術培訓針對不同崗位的員工，開展相應的信息安全技術培訓，如網絡安全、系統(tǒng)安全、數據安全等方面的技術知識和操作技能。培訓員工如何使用公司提供的信息安全工具和設備，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密軟件等。3.信息安全應急處理培訓介紹信息安全事件的分類、特點和應急處理流程。培訓員工如何在信息安全事件發(fā)生時進行正確的應急響應，如報告事件、采取臨時措施等。（三）培訓方式1.內部培訓由公司內部的信息安全專家或邀請外部專家進行面對面的培訓授課。2.在線培訓利用公司內部的培訓平臺或在線學習資源，提供信息安全培訓課程，員工可以自主學習。3.案例分析通過分析實際發(fā)生的信息安全事件案例，讓員工了解信息安全風險的實際表現(xiàn)和應對方法。（四）培訓考核1.對參加信息安全培訓的員工進行考核，考核方式可以包括考試、實際操作、撰寫報告等。2.考核結果與員工的績效評估掛鉤，對考核不合格的員工進行補考或再次培訓，直至考核合格。六、軟件信息安全事件管理（一）事件定義信息安全事件是指由于自然或人為原因，導致公司軟件信息系統(tǒng)或信息資產遭受損害，影響公司正常業(yè)務運行的事件，包括信息泄露、數據丟失、系統(tǒng)癱瘓、網絡攻擊等。（二）事件報告1.員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件時，應立即向信息安全管理部門報告，報告內容應包括事件發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象、影響范圍等。2.信息安全管理部門接到報告后，應及時對事件進行初步評估，判斷事件的嚴重程度，并向信息安全管理委員會報告。（三）事件應急處理1.信息安全管理部門在接到信息安全事件報告后，應立即啟動應急預案，組織相關人員進行應急處理。2.應急處理措施包括：采取臨時措施，如隔離受攻擊的系統(tǒng)、關閉相關服務等，防止事件進一步擴大。對事件進行調查和分析，確定事件的原因和影響范圍。采取恢復措施，如恢復數據、修復系統(tǒng)等，盡快恢復公司業(yè)務的正常運行。對事件進行總結和評估，分析事件發(fā)生的原因，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。（四）事件后續(xù)處理1.對信息安全事件進行調查，追究相關責任人的責任。2.根據事件的影響和損失情況，對公司的信息安全管理制度和流程進行完善和優(yōu)化。3.向公司內部和外部相關方通報信息安全事件的情況，及時消除負面影響。七、軟件信息安全審計與監(jiān)督（一）審計計劃制定信息安全管理部門應制定年度信息安全審計計劃，明確審計的范圍、內容、方法和時間安排等。（二）審計內容1.信息安全管理制度執(zhí)行情況審計檢查公司員工是否遵守信息安全管理制度和流程，是否存在違規(guī)操作行為。2.信息資產安全審計對公司的信息資產進行盤點和檢查，核實信息資產的登記、保管和使用情況是否符合規(guī)定。3.信息系統(tǒng)安全審計對公司的網絡安全、系統(tǒng)安全、數據安全等方面進行審計，檢查安全措施的執(zhí)行情況和有效性。4.信息安全培訓與教育審計檢查公司信息安全培訓與教育計劃的執(zhí)行情況，評估員工的信息安全意識和技能水平。（三）審計方式1.定期審計按照審計計劃，定期對公司的信息安全狀況進行全面審計。2.專項審計針對特定的信息安全問題或事件，進行專項審計，深入調查和分析問題的原因和影響。3.日常監(jiān)控通過信息安全監(jiān)控系統(tǒng)，對公司的信息系統(tǒng)和網絡流量進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。（四）審計報告與整改1.審計結束后，審計人員