公司供銷部管理制度?一、總則（一）目的為加強公司供銷部的管理，規(guī)范供銷業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，確保公司物資供應(yīng)與產(chǎn)品銷售的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司供銷部全體員工及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）基本原則1.以市場為導(dǎo)向，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，提高公司經(jīng)濟效益。2.誠實守信，依法經(jīng)營，維護(hù)公司良好形象。3.分工協(xié)作，相互配合，確保供銷業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)。4.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。二、崗位職責(zé)（一）供銷部經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)供銷部的日常管理工作，制定部門工作計劃并組織實施。2.組織市場調(diào)研，分析市場動態(tài)，為公司決策提供依據(jù)。3.負(fù)責(zé)供應(yīng)商和客戶的開發(fā)、維護(hù)與管理，建立良好的合作關(guān)系。4.審核供銷業(yè)務(wù)合同，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同糾紛。5.負(fù)責(zé)部門員工的培訓(xùn)、考核與激勵，提高員工業(yè)務(wù)水平和工作積極性。6.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）采購主管1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定采購計劃并組織實施。2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選、評估與采購談判，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期。3.建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價。4.審核采購訂單，跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。5.負(fù)責(zé)采購物資的驗收、入庫工作，確保物資符合要求。6.參與采購成本控制，提出降低采購成本的建議和措施。（三）銷售主管1.制定銷售計劃并組織實施，完成公司銷售目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)市場推廣與銷售渠道的開拓，提高公司產(chǎn)品的市場占有率。3.收集市場信息和客戶需求，反饋給公司相關(guān)部門，為產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)提供依據(jù)。4.組織銷售團隊進(jìn)行客戶拜訪、銷售談判，簽訂銷售合同。5.負(fù)責(zé)銷售訂單的跟蹤與管理，協(xié)調(diào)發(fā)貨、收款等工作，確保銷售業(yè)務(wù)順利完成。6.分析銷售數(shù)據(jù)，總結(jié)銷售經(jīng)驗，提出改進(jìn)銷售工作的建議和措施。（四）采購員1.根據(jù)采購計劃，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行。2.尋找、篩選、聯(lián)系供應(yīng)商，索取報價單和樣品，進(jìn)行采購談判。3.下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。4.負(fù)責(zé)采購物資的催交、運輸、驗收等工作，處理采購過程中的異常情況。5.協(xié)助采購主管建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。（五）銷售員1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售工作，完成個人銷售任務(wù)。2.了解客戶需求，向客戶介紹公司產(chǎn)品，提供技術(shù)支持和解決方案。3.進(jìn)行客戶拜訪，建立客戶關(guān)系，開拓新客戶，維護(hù)老客戶。4.簽訂銷售合同，跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)發(fā)貨、收款等工作。5.收集市場信息和客戶反饋，及時向銷售主管匯報。（六）倉庫管理員1.負(fù)責(zé)倉庫物資的出入庫管理，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、及時。2.對倉庫物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，定期盤點，保證賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防火、防盜、防潮、防蟲，確保物資安全。4.協(xié)助采購人員進(jìn)行物資驗收，對不合格物資及時反饋。5.負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)。三、采購管理（一）采購計劃1.采購主管應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存狀況和物資消耗定額，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)供銷部經(jīng)理審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）供應(yīng)商管理1.采購主管負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與篩選，建立供應(yīng)商信息庫。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面，確定合格供應(yīng)商名單。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等。根據(jù)評價結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商等級，對不合格供應(yīng)商及時淘汰。4.與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等。（三）采購流程1.采購員根據(jù)采購計劃，尋找合適的供應(yīng)商，向其發(fā)送采購詢價單，索取報價單和樣品。2.對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和分析，選擇最優(yōu)供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。3.談判達(dá)成一致后，采購員起草采購訂單，明確采購物資的詳細(xì)信息、價格、交貨期、付款方式等條款。4.采購訂單經(jīng)采購主管審核后，報供銷部經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后發(fā)送給供應(yīng)商。5.采購員跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。6.物資到貨前，采購員通知倉庫管理員做好驗收準(zhǔn)備。物資到貨時，倉庫管理員會同相關(guān)人員按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。7.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗收不合格的物資，采購員及時與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。8.采購?fù)瓿珊?，采購員整理采購資料，包括采購訂單、報價單、發(fā)票、驗收報告等，歸檔保存。（四）采購成本控制1.采購主管應(yīng)定期分析采購成本，尋找降低成本的機會和措施。2.通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購、集中采購等方式，爭取更優(yōu)惠的采購價格。3.優(yōu)化采購批量，降低采購頻次，減少采購費用。4.加強采購過程中的成本核算和控制，避免不必要的浪費和損失。四、銷售管理（一）銷售計劃1.銷售主管根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定年度、季度和月度銷售計劃。2.銷售計劃應(yīng)明確銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、銷售目標(biāo)、銷售區(qū)域、銷售策略等內(nèi)容。3.銷售計劃需經(jīng)供銷部經(jīng)理審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）市場推廣1.銷售主管負(fù)責(zé)制定市場推廣計劃，組織實施市場推廣活動。2.收集市場信息和競爭對手資料，分析市場動態(tài)和客戶需求，為市場推廣提供依據(jù)。3.通過參加行業(yè)展會、舉辦產(chǎn)品發(fā)布會、廣告宣傳、網(wǎng)絡(luò)推廣等方式，提高公司產(chǎn)品的知名度和美譽度。4.與客戶建立良好的溝通渠道，了解客戶需求和反饋，及時調(diào)整市場推廣策略。（三）銷售流程1.銷售員通過各種渠道尋找潛在客戶，收集客戶信息，建立客戶檔案。2.對潛在客戶進(jìn)行拜訪，介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)，了解客戶需求，提供解決方案。3.與客戶進(jìn)行銷售談判，協(xié)商產(chǎn)品價格、交貨期、付款方式等條款，簽訂銷售合同。4.銷售合同簽訂后，銷售員將合同副本提交給相關(guān)部門，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、發(fā)貨等環(huán)節(jié)，確保按時、按質(zhì)、按量發(fā)貨。5.跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，及時與客戶溝通，了解貨物運輸情況和客戶使用反饋。6.負(fù)責(zé)貨款的催收工作，確保公司資金及時回籠。對于逾期未付款的客戶，及時采取催款措施，必要時通過法律手段解決。7.銷售完成后，銷售員整理銷售資料，包括銷售合同、客戶反饋、發(fā)票等，歸檔保存。（四）客戶管理1.銷售主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)與管理，定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶滿意度。2.建立客戶投訴處理機制，及時處理客戶投訴和糾紛，提高客戶滿意度。3.分析客戶需求和購買行為，對客戶進(jìn)行分類管理，制定個性化的營銷策略。4.加強與客戶的溝通與合作，不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高客戶忠誠度。五、倉庫管理（一）物資入庫1.倉庫管理員根據(jù)采購訂單和送貨單，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.對物資進(jìn)行外觀檢查，確保物資無損壞、無缺陷。3.驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單需經(jīng)倉庫管理員、采購員簽字確認(rèn)。4.將入庫物資按照規(guī)定的存儲位置分類存放，做好標(biāo)識管理，便于查找和盤點。（二）物資存儲1.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，確保物資存儲安全。2.根據(jù)物資的特性和要求，采取相應(yīng)的存儲措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。3.定期對物資進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點時，倉庫管理員應(yīng)填寫盤點表，記錄物資的實際數(shù)量、存放位置等信息。4.對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，及時查明原因，進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存賬目。（三）物資出庫1.倉庫管理員根據(jù)銷售訂單或領(lǐng)料單，辦理物資出庫手續(xù)。2.核對出庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與單據(jù)一致。3.發(fā)放物資時，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，保證物資質(zhì)量。4.物資出庫后，倉庫管理員填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、出庫日期等信息。出庫單需經(jīng)倉庫管理員、領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。5.及時更新庫存賬目，確保庫存信息準(zhǔn)確。（四）庫存控制1.采購主管和銷售主管應(yīng)定期分析庫存狀況，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求和市場變化，合理控制庫存水平。2.制定庫存預(yù)警機制，設(shè)定庫存上下限。當(dāng)庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員采取措施。3.對于滯銷物資或長期積壓物資，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，采取促銷、退貨、報廢等措施進(jìn)行處理，減少庫存占用資金。六、合同管理（一）合同簽訂1.供銷業(yè)務(wù)合同必須采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同文本由供銷部負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂前，應(yīng)確保雙方當(dāng)事人具有合法的主體資格，合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。4.合同簽訂時，雙方當(dāng)事人應(yīng)簽字蓋章，確保合同生效。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便執(zhí)行和監(jiān)督。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。供銷部負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。3.對于合同履行過程中出現(xiàn)的糾紛，應(yīng)及時與對方溝通協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過法律途徑解決。供銷部應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，配合公司做好訴訟或仲裁工作。（三）合同歸檔1.合同簽訂后，供銷部應(yīng)及時將合同原件及相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、補充協(xié)議、往來信函、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、驗收報告等與合同相關(guān)的資料。3.合同檔案的保管期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行，期滿后如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。七、績效考核（一）考核指標(biāo)1.采購主管考核指標(biāo)：采購計劃完成率、采購成本降低率、物資質(zhì)量合格率、供應(yīng)商滿意度等。2.銷售主管考核指標(biāo)：銷售目標(biāo)完成率、市場占有率、客戶滿意度、貨款回收率等。3.采購員考核指標(biāo)：采購任務(wù)完成情況、采購物資質(zhì)量、采購成本控制、供應(yīng)商管理等。4.銷售員考核指標(biāo)：銷售任務(wù)完成情況、客戶開發(fā)與維護(hù)、銷售合同執(zhí)行情況、貨款回收等。5.倉庫管理員考核指標(biāo)：物資收發(fā)準(zhǔn)確率、庫存賬實相符率、倉庫安全管理、物資保管質(zhì)量等。（二）考核周期績效考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月中旬進(jìn)行。（三）考核方式1.月度考核：由供銷部經(jīng)理根據(jù)員工當(dāng)月工作表現(xiàn)，對照考核指標(biāo)進(jìn)行評分。評分結(jié)果作為月度獎金發(fā)放的依據(jù)。2.年度考核：由供銷部經(jīng)理組織，成立考核小組，對員工進(jìn)行全面考核?？己朔绞桨▎T工自評、上級評價、同事評價和客戶評價等?？己私Y(jié)果作為員工年度獎金發(fā)放、晉升、調(diào)薪等的依據(jù)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，包括獎金、晉升、培訓(xùn)機會等。2.對考核不合格的員工，進(jìn)行誡勉談話，提出改進(jìn)措施。如連續(xù)兩次考核不合格，公司將視情況予以降職、調(diào)崗或辭退。八、培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計劃1.供銷部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)部門員工的崗位需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師資等方面的安排。3.培訓(xùn)計劃需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)：包括采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、倉庫管理等方面的專業(yè)知識和技能。2.法律法規(guī)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)與供銷業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，如合同法、消費者權(quán)益保護(hù)法等。3.溝通技巧培訓(xùn)：提高員工與供應(yīng)商、客戶及內(nèi)部部門之間的溝通能力。4.團隊建設(shè)培訓(xùn)：增強團隊凝聚力和協(xié)作能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部經(jīng)驗豐富的員工或邀請外部專家進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：選派員工參加專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的培