食品安全追溯管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)食品安全管理，保障消費(fèi)者的健康和安全，規(guī)范公司食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的追溯管理工作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有與食品生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、儲(chǔ)存等相關(guān)環(huán)節(jié)的活動(dòng)，包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)車間、倉庫、銷售門店等。（三）基本原則1.真實(shí)準(zhǔn)確原則：追溯信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映食品從原材料采購(gòu)到最終銷售的全過程。2.全程追溯原則：對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效追溯，確保在出現(xiàn)食品安全問題時(shí)能夠快速定位問題源頭。3.便捷高效原則：建立科學(xué)合理的追溯系統(tǒng)，便于信息的采集、存儲(chǔ)、查詢和使用，提高追溯工作的效率。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善食品安全追溯管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織建立食品安全追溯體系，確定追溯信息的內(nèi)容、格式和采集方法。3.定期對(duì)追溯數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和分析，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)，配合食品安全事故的調(diào)查和追溯工作。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，確保供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和食品安全保障能力。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、追溯要求等條款。3.負(fù)責(zé)收集和整理原材料的采購(gòu)信息，包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、采購(gòu)日期、品種、數(shù)量等，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理部門。（三）生產(chǎn)部門1.按照食品安全追溯管理制度的要求，組織實(shí)施生產(chǎn)過程中的追溯信息采集工作。2.負(fù)責(zé)記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息，如生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)設(shè)備、操作人員等，并確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)食品出入庫的管理，建立庫存臺(tái)賬，記錄食品的出入庫時(shí)間、品種、數(shù)量、批次等信息。2.對(duì)庫存食品進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于追溯。3.定期盤點(diǎn)庫存食品，確保賬實(shí)相符，并將盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部門。（五）銷售部門1.負(fù)責(zé)收集和整理銷售信息，包括銷售日期、銷售對(duì)象、銷售品種、數(shù)量、批次等，并及時(shí)傳遞給質(zhì)量管理部門。2.協(xié)助質(zhì)量管理部門做好消費(fèi)者反饋信息的收集和處理工作，及時(shí)召回問題食品。（六）信息管理部門1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)食品安全追溯信息系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.根據(jù)各部門的需求，提供追溯信息的查詢、統(tǒng)計(jì)和分析功能，為食品安全管理決策提供支持。3.對(duì)追溯信息系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)功能的不斷完善和優(yōu)化。三、追溯信息的內(nèi)容與采集（一）原材料采購(gòu)信息1.供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等。2.采購(gòu)信息：采購(gòu)日期、采購(gòu)品種、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)批次、原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。（二）生產(chǎn)過程信息1.生產(chǎn)批次信息：生產(chǎn)批次編號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)等。2.配料信息：各種原材料的名稱、規(guī)格、用量、供應(yīng)商等。3.生產(chǎn)操作記錄：各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作人員、操作時(shí)間、操作內(nèi)容等。4.檢驗(yàn)檢測(cè)記錄：原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)的結(jié)果，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)日期等。（三）倉庫庫存信息1.入庫信息：入庫日期、入庫品種、入庫數(shù)量、入庫批次、存放位置等。2.庫存盤點(diǎn)信息：盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)結(jié)果、賬實(shí)差異情況等。3.出庫信息：出庫日期、出庫品種、出庫數(shù)量、出庫批次、銷售對(duì)象等。（四）銷售信息1.銷售日期：食品銷售給客戶的具體日期。2.銷售對(duì)象：包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式等。3.銷售品種：銷售的食品品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等。（五）信息采集方法1.紙質(zhì)記錄：各部門根據(jù)追溯信息的內(nèi)容要求，使用統(tǒng)一的記錄表格進(jìn)行手工記錄，確保記錄清晰、準(zhǔn)確、完整。2.電子記錄：利用企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)等信息化管理工具，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)錄入和存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)信息的自動(dòng)化采集和共享。3.傳感器與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)：在生產(chǎn)和倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)安裝必要的傳感器設(shè)備，如溫度傳感器、濕度傳感器、電子秤等，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)自動(dòng)采集環(huán)境參數(shù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)，確保追溯信息的全面性和及時(shí)性。四、追溯信息的存儲(chǔ)與管理（一）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)檔案存儲(chǔ)：各部門應(yīng)將紙質(zhì)記錄按照日期、類別等進(jìn)行分類整理，裝訂成冊(cè)，妥善保管在專門的檔案柜中。紙質(zhì)檔案應(yīng)保存一定期限，以便在需要時(shí)進(jìn)行查閱和追溯。2.電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：利用數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)對(duì)追溯信息進(jìn)行電子存儲(chǔ)，建立食品安全追溯數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫應(yīng)具備數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和數(shù)據(jù)安全防護(hù)功能，防止數(shù)據(jù)丟失、篡改和泄露。3.云端存儲(chǔ)：考慮到數(shù)據(jù)的安全性和可擴(kuò)展性，可將部分追溯數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端服務(wù)器。云端存儲(chǔ)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和安全保障能力的云服務(wù)提供商，并簽訂相關(guān)服務(wù)協(xié)議，確保數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)和訪問。（二）存儲(chǔ)期限1.原材料采購(gòu)信息：保存期限不少于原材料保質(zhì)期屆滿后2年。2.生產(chǎn)過程信息：保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后2年。3.倉庫庫存信息：保存期限不少于庫存食品最后一批次出庫后2年。4.銷售信息：保存期限不少于銷售食品后2年。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期備份：信息管理部門應(yīng)定期對(duì)追溯數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份，備份周期可根據(jù)數(shù)據(jù)量大小和重要程度確定，一般為每天或每周進(jìn)行一次全量備份，并在備份后進(jìn)行數(shù)據(jù)完整性檢查。2.異地備份：為防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失，應(yīng)將重要的追溯數(shù)據(jù)進(jìn)行異地備份，備份地點(diǎn)應(yīng)選擇在與公司辦公地點(diǎn)距離較遠(yuǎn)且相對(duì)安全的地方。3.數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試：定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證追溯系統(tǒng)的正常運(yùn)行。測(cè)試應(yīng)包括模擬數(shù)據(jù)丟失場(chǎng)景，按照既定的恢復(fù)流程進(jìn)行操作，并驗(yàn)證恢復(fù)后的數(shù)據(jù)完整性和準(zhǔn)確性。（四）數(shù)據(jù)安全管理1.訪問控制：建立嚴(yán)格的用戶權(quán)限管理制度，對(duì)不同部門和人員設(shè)置不同的訪問級(jí)別，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改追溯信息。2.數(shù)據(jù)加密：對(duì)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫中的敏感追溯信息進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中被竊取或篡改。3.審計(jì)與監(jiān)控：設(shè)置系統(tǒng)審計(jì)功能，記錄和監(jiān)控所有對(duì)追溯信息的訪問操作，包括訪問時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容等。審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便在需要時(shí)進(jìn)行查詢和追溯。4.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵，保障追溯信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。五、追溯信息的查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.質(zhì)量管理部門：有權(quán)查詢和使用公司所有的食品安全追溯信息，以便進(jìn)行質(zhì)量分析、問題追溯和監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)。2.采購(gòu)部門：可查詢與原材料采購(gòu)相關(guān)的追溯信息，用于供應(yīng)商評(píng)估、采購(gòu)決策和質(zhì)量追溯。3.生產(chǎn)部門：能夠查詢生產(chǎn)過程中的追溯信息，以便進(jìn)行生產(chǎn)過程監(jiān)控、質(zhì)量控制和問題排查。4.倉庫管理部門：可查詢倉庫庫存追溯信息，用于庫存管理、盤點(diǎn)核對(duì)和貨物調(diào)配。5.銷售部門：有權(quán)查詢銷售追溯信息，用于客戶服務(wù)、召回管理和市場(chǎng)反饋處理。6.其他部門：因工作需要確需查詢追溯信息的，應(yīng)向質(zhì)量管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后按照指定的權(quán)限進(jìn)行查詢。（二）查詢流程1.內(nèi)部查詢：各部門人員如需查詢追溯信息，應(yīng)填寫《食品安全追溯信息查詢申請(qǐng)表》，注明查詢的目的、內(nèi)容、時(shí)間范圍等信息，提交本部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請(qǐng)表提交給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容和申請(qǐng)人權(quán)限，在追溯信息系統(tǒng)中進(jìn)行查詢，并將查詢結(jié)果反饋給申請(qǐng)人。2.外部查詢：如遇監(jiān)管部門、司法機(jī)關(guān)等外部單位因工作需要查詢公司追溯信息的，質(zhì)量管理部門應(yīng)核實(shí)對(duì)方的身份和查詢要求，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行審批。審批通過后，由質(zhì)量管理部門安排專人負(fù)責(zé)提供查詢服務(wù)，并做好查詢記錄。查詢記錄應(yīng)包括查詢單位、查詢?nèi)藛T、查詢時(shí)間、查詢內(nèi)容等信息。（三）信息使用規(guī)范1.用于內(nèi)部管理：各部門查詢追溯信息后，應(yīng)根據(jù)工作需要合理使用，不得泄露給無關(guān)人員。追溯信息可用于質(zhì)量改進(jìn)、生產(chǎn)管理、庫存控制、客戶服務(wù)等內(nèi)部管理工作，以提高公司的食品安全管理水平和運(yùn)營(yíng)效率。2.用于食品安全事故處理：在發(fā)生食品安全事故時(shí)，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)追溯程序，利用追溯信息快速查明問題食品的源頭、流向和可能受影響的范圍，為事故調(diào)查和處理提供有力支持。相關(guān)部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理部門的工作，提供必要的協(xié)助和信息。3.用于監(jiān)管部門檢查：積極配合監(jiān)管部門的食品安全監(jiān)督檢查工作，按照要求及時(shí)提供追溯信息。對(duì)監(jiān)管部門提出的問題和整改要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，確保公司食品安全管理工作符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定年度食品安全追溯管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、方式等。2.培訓(xùn)對(duì)象包括公司全體員工，重點(diǎn)是與食品生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)相關(guān)的工作人員。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括食品安全追溯管理制度、追溯信息的采集方法、存儲(chǔ)與管理要求、查詢與使用規(guī)范等。（二）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，由質(zhì)量管理部門或相關(guān)專家進(jìn)行授課。培訓(xùn)可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保員工能夠理解和掌握追溯管理的要求和操作方法。2.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或在線學(xué)習(xí)系統(tǒng)，提供食品安全追溯管理的學(xué)習(xí)資料和視頻課程，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。員工應(yīng)按照要求完成在線學(xué)習(xí)任務(wù)，并通過考核。3.實(shí)地操作培訓(xùn)：針對(duì)生產(chǎn)、倉庫、銷售等關(guān)鍵崗位的員工，安排實(shí)地操作培訓(xùn)，讓員工在實(shí)際工作中熟悉追溯信息的采集、記錄和查詢流程，提高操作技能和準(zhǔn)確性。（三）宣傳教育1.通過公司內(nèi)部宣傳欄、公告欄、電子郵件、內(nèi)部刊物等渠道，宣傳食品安全追溯管理的重要性和相關(guān)知識(shí)，提高員工的食品安全意識(shí)和追溯意識(shí)。2.在公司網(wǎng)站上設(shè)置食品安全追溯專欄，發(fā)布追溯管理制度、追溯信息查詢方法、食品安全小貼士等內(nèi)容，方便員工和消費(fèi)者了解公司的追溯管理工作。3.向供應(yīng)商和客戶宣傳公司的食品安全追溯管理政策和措施，爭(zhēng)取他們的理解和支持，共同做好食品安全追溯工作。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的食品安全追溯管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括追溯信息的采集、存儲(chǔ)、查詢、使用等環(huán)節(jié)是否符合制度要求。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄，并下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.各部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，不得拒絕或隱瞞。（二）考核機(jī)制1.建立食品安全追溯管理工作考核機(jī)制，將追溯管理工作納入各部門和員工的績(jī)效考核體系。2.考核指標(biāo)包括追溯信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，追溯系統(tǒng)的運(yùn)行情況，培訓(xùn)與宣傳工作