供應(yīng)商估價管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司供應(yīng)商估價管理流程，確保采購成本的合理性與可控性，保障公司利益，提高采購效率，促進與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、價格合理的物資供應(yīng)。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購項目中涉及的供應(yīng)商估價管理活動，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、服務(wù)等采購。（三）基本原則1.公平公正原則：對所有供應(yīng)商提供平等的估價機會，依據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)和流程進行評估，確保估價結(jié)果公平公正。2.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，通過科學(xué)合理的估價方法，降低采購成本，追求采購活動的整體效益最大化。3.透明規(guī)范原則：估價過程和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)透明公開，嚴格按照規(guī)定的流程和方法操作，確保估價活動規(guī)范有序。4.合作共贏原則：在與供應(yīng)商合作過程中，充分考慮雙方利益，促進長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)共同發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)發(fā)起供應(yīng)商估價需求，收集供應(yīng)商報價信息。2.組織相關(guān)人員對供應(yīng)商報價進行初步審核和比較分析。3.參與供應(yīng)商估價談判，推動估價工作順利進行。4.負責(zé)與選定供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）質(zhì)量部門1.對供應(yīng)商提供的物資或服務(wù)進行質(zhì)量評估，提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求。2.參與供應(yīng)商現(xiàn)場考察，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審查。3.協(xié)助采購部門對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評估，確保所采購物資或服務(wù)符合質(zhì)量要求。（三）技術(shù)部門1.根據(jù)采購需求，提供技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)要求。2.對供應(yīng)商的技術(shù)方案進行評估，確保其能夠滿足公司技術(shù)需求。3.協(xié)助采購部門解決采購過程中的技術(shù)問題，參與技術(shù)談判。（四）財務(wù)部門1.參與供應(yīng)商估價審核，從成本核算和財務(wù)風(fēng)險角度提供意見。2.負責(zé)對采購成本進行核算和分析，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.協(xié)助采購部門評估供應(yīng)商的財務(wù)狀況和付款條件。（五）法務(wù)部門1.審核采購合同及相關(guān)文件，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。2.對采購活動中涉及的法律問題提供專業(yè)意見，防范法律風(fēng)險。三、供應(yīng)商選擇與信息收集（一）供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證書，信譽良好，無不良經(jīng)營記錄。2.生產(chǎn)能力：具備與采購項目相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)模，能夠保證按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資或服務(wù)。3.質(zhì)量保證：擁有完善的質(zhì)量管理體系，能夠提供有效的質(zhì)量控制措施和質(zhì)量檢測報告，確保所供物資或服務(wù)符合公司質(zhì)量要求。4.價格合理：在同等質(zhì)量和服務(wù)水平下，報價具有競爭力，價格構(gòu)成合理，成本控制能力較強。5.服務(wù)水平：具備良好的售前、售中、售后服務(wù)意識和能力，能夠及時響應(yīng)公司需求，解決問題。6.技術(shù)能力：具有一定的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，能夠滿足公司對新技術(shù)、新產(chǎn)品的需求。（二）供應(yīng)商信息收集渠道1.網(wǎng)絡(luò)搜索：通過專業(yè)的行業(yè)網(wǎng)站、搜索引擎等查找相關(guān)供應(yīng)商信息。2.行業(yè)推薦：向同行業(yè)企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、商會等咨詢推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.供應(yīng)商自薦：接收供應(yīng)商主動提交的合作意向書及相關(guān)資料。4.采購記錄：整理以往采購項目中的合格供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。（三）供應(yīng)商信息收集內(nèi)容1.基本信息：包括公司名稱、法定代表人、注冊地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等。2.資質(zhì)證書：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書、行業(yè)資質(zhì)證書等。3.生產(chǎn)能力：生產(chǎn)設(shè)備清單、生產(chǎn)工藝流程圖、產(chǎn)能規(guī)模等。4.質(zhì)量體系：質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量控制流程、質(zhì)量檢測報告等。5.價格水平：產(chǎn)品或服務(wù)的報價清單、價格構(gòu)成明細、價格調(diào)整機制等。6.服務(wù)承諾：售前、售中、售后服務(wù)內(nèi)容、響應(yīng)時間、解決問題的能力等。7.財務(wù)狀況：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流表等財務(wù)報表（如有需要）。8.業(yè)績案例：提供與公司類似項目的成功案例及客戶評價。四、供應(yīng)商估價流程（一）估價準(zhǔn)備1.采購部門根據(jù)采購需求，制定詳細的采購規(guī)格說明書，明確物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點等要求。2.將采購規(guī)格說明書發(fā)送給潛在供應(yīng)商，并告知其估價要求和截止日期。3.采購部門組織相關(guān)人員（質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)等）成立估價小組，明確各成員職責(zé)。（二）供應(yīng)商報價1.供應(yīng)商收到采購規(guī)格說明書后，按照要求進行報價。報價應(yīng)包括物資或服務(wù)的單價、總價、交貨期、付款方式、運輸方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.供應(yīng)商應(yīng)提供詳細的報價清單，說明價格構(gòu)成及計算依據(jù)，如有特殊要求或優(yōu)惠條款應(yīng)在報價中注明。（三）報價審核1.采購部門對供應(yīng)商報價進行初步審核，檢查報價文件是否齊全、格式是否符合要求、報價內(nèi)容是否完整。2.將供應(yīng)商報價與采購規(guī)格說明書進行對比，核實物資或服務(wù)的規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致。3.質(zhì)量部門對報價物資或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行審核，確保其符合公司要求。4.技術(shù)部門對報價物資或服務(wù)的技術(shù)參數(shù)進行審核，判斷其是否滿足公司技術(shù)需求。5.財務(wù)部門對報價的價格合理性進行分析，核算采購成本，評估付款條件和財務(wù)風(fēng)險。（四）實地考察（如有需要）1.對于重要采購項目或新合作供應(yīng)商，估價小組可根據(jù)實際情況決定是否對供應(yīng)商進行實地考察。2.實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、倉儲物流、售后服務(wù)等方面。3.考察結(jié)束后，考察人員應(yīng)撰寫考察報告，記錄考察情況和評價意見。（五）談判協(xié)商1.根據(jù)報價審核和實地考察結(jié)果，采購部門組織與供應(yīng)商進行談判協(xié)商。2.談判內(nèi)容包括價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.在談判過程中，雙方應(yīng)充分溝通，尋求達成共識的解決方案，爭取實現(xiàn)雙方利益最大化。（六）估價決策1.估價小組綜合考慮報價審核、實地考察、談判協(xié)商等情況，對供應(yīng)商進行綜合評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并確定最終的估價結(jié)果，包括物資或服務(wù)的價格、交貨期、付款方式等。3.將估價決策結(jié)果提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（七）合同簽訂1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門與選定供應(yīng)商簽訂采購合同。2.合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。五、估價方法（一）成本加成法1.對于一些無法準(zhǔn)確估算市場價格的物資或服務(wù)，采用成本加成法進行估價。2.成本包括直接成本（如原材料成本、人工成本、設(shè)備折舊等）和間接成本（如管理費用、銷售費用等）。3.根據(jù)供應(yīng)商提供的成本明細和合理的成本利潤率，計算出物資或服務(wù)的價格。成本利潤率可參考行業(yè)平均水平或根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)確定。（二）市場比較法1.收集市場上同類物資或服務(wù)的價格信息，作為估價參考。2.對不同供應(yīng)商的報價進行比較分析，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。3.在市場比較時，應(yīng)考慮物資或服務(wù)的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、交貨期等因素，確保比較的客觀性和準(zhǔn)確性。（三）招標(biāo)法1.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或競爭激烈的采購項目，采用招標(biāo)法進行估價。2.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。3.組織開標(biāo)、評標(biāo)活動，按照預(yù)先設(shè)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進行評審，選擇最優(yōu)供應(yīng)商并確定中標(biāo)價格。（四）協(xié)商定價法1.對于一些特殊物資或服務(wù)，或采購項目具有一定的特殊性和靈活性，采用協(xié)商定價法。2.采購部門與供應(yīng)商通過面對面協(xié)商，根據(jù)市場行情、成本情況、雙方合作關(guān)系等因素，確定最終的價格。六、估價結(jié)果評估與反饋（一）評估指標(biāo)1.價格合理性：評估最終估價結(jié)果是否在合理范圍內(nèi)，與市場價格水平和公司預(yù)算相比是否具有優(yōu)勢。2.質(zhì)量可靠性：檢查所采購物資或服務(wù)是否符合質(zhì)量要求，供應(yīng)商的質(zhì)量保證措施是否有效。3.交貨及時性：跟蹤供應(yīng)商的交貨情況，評估是否按時、按質(zhì)、按量交貨，是否滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。4.服務(wù)滿意度：收集公司內(nèi)部使用部門對供應(yīng)商服務(wù)的評價意見，評估售后服務(wù)質(zhì)量、響應(yīng)速度等方面是否令人滿意。（二）評估方式1.定期評估：采購部門定期對已完成的采購項目進行估價結(jié)果評估，一般每季度或每半年進行一次。2.項目結(jié)束評估：在每個采購項目完成后，及時對估價結(jié)果進行全面評估。3.收集反饋意見：通過問卷調(diào)查、面談、電話溝通等方式，收集公司內(nèi)部使用部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及員工對采購項目的意見和建議。（三）結(jié)果反饋與改進1.根據(jù)評估結(jié)果，撰寫評估報告，總結(jié)估價管理工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)。2.將評估報告提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，針對存在的問題提出改進措施和建議。3.對估價管理流程進行優(yōu)化和完善，不斷提高供應(yīng)商估價管理水平。七、供應(yīng)商檔案管理（一）檔案建立1.采購部門負責(zé)為每個供應(yīng)商建立獨立的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商基本信息、資質(zhì)證書、報價記錄、合同執(zhí)行情況、評估報告等。2.檔案信息應(yīng)及時更新，確保其準(zhǔn)確性和完整性。（二）檔案維護1.定期對供應(yīng)商檔案進行檢查和維護，刪除過期或無用的信息，補充新的重要資料。2.根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)和合作情況，對檔案中的評價和記錄進行更新，為后續(xù)采購決策提供參考依據(jù)。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部相關(guān)部門因工作需要查閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到采購部門查閱。2.采購部門應(yīng)指定專人負責(zé)檔案查閱工作，嚴格遵守檔案管理制度，確保檔案信息的安全和保密。八、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對供應(yīng)商估價管理工作進行審計，檢查估價流程是否合規(guī)、估價結(jié)果是否合理、檔案管理是否規(guī)范等。2.采購部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作，提供相關(guān)資料和信息，對審計提出的問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.接受公司內(nèi)部其他部門、員工及供應(yīng)商的監(jiān)督，