軟件運(yùn)行安全管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司軟件運(yùn)行安全管理，保障軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全與完整，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件運(yùn)行的部門、崗位及人員。（二）適用范圍本制度涵蓋公司內(nèi)各類業(yè)務(wù)軟件、辦公軟件、系統(tǒng)軟件等在開發(fā)、測(cè)試、部署、使用、維護(hù)、升級(jí)等全生命周期過(guò)程中的安全管理。包括但不限于公司自主研發(fā)的軟件、外購(gòu)軟件以及云服務(wù)提供商提供的相關(guān)軟件服務(wù)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：建立健全軟件運(yùn)行安全管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警，采取有效的防范措施，預(yù)防安全事件的發(fā)生。2.綜合治理原則：從人員、技術(shù)、管理等多方面入手，綜合運(yùn)用各種手段，確保軟件運(yùn)行安全。3.全員參與原則：軟件運(yùn)行安全涉及公司各個(gè)部門和全體員工，明確各部門及人員的安全職責(zé)，強(qiáng)化全員安全意識(shí)，共同維護(hù)軟件運(yùn)行安全。4.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保軟件運(yùn)行安全管理活動(dòng)合法合規(guī)。二、軟件運(yùn)行安全管理組織與職責(zé)（一）軟件運(yùn)行安全管理小組成立以公司主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的軟件運(yùn)行安全管理小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司軟件運(yùn)行安全管理工作，審議軟件運(yùn)行安全策略、重大安全事件處理方案等，協(xié)調(diào)解決軟件運(yùn)行安全管理工作中的重大問(wèn)題。（二）信息技術(shù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善軟件運(yùn)行安全管理制度、技術(shù)規(guī)范和操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.承擔(dān)軟件運(yùn)行安全管理的技術(shù)支持工作，包括網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)、系統(tǒng)安全配置、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、安全監(jiān)控與審計(jì)等。3.定期對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。4.負(fù)責(zé)組織軟件運(yùn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能。5.負(fù)責(zé)軟件運(yùn)行安全事件的應(yīng)急響應(yīng)和處理，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)事件情況，并采取措施降低事件影響。（三）其他部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門使用軟件的日常安全管理，確保員工正確使用軟件，遵守安全規(guī)定。2.配合信息技術(shù)部門開展軟件運(yùn)行安全檢查、評(píng)估等工作，及時(shí)反饋本部門發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題。3.參與軟件運(yùn)行安全事件的調(diào)查和處理，提供相關(guān)信息和支持。（四）崗位安全職責(zé)1.軟件運(yùn)維人員負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，按照操作流程進(jìn)行系統(tǒng)巡檢、故障排除、性能優(yōu)化等。嚴(yán)格遵守安全管理制度，做好系統(tǒng)賬號(hào)、密碼等安全信息的管理。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告軟件運(yùn)行過(guò)程中的異常情況和安全隱患。2.軟件開發(fā)人員在軟件開發(fā)過(guò)程中遵循安全開發(fā)規(guī)范，確保軟件代碼的安全性。配合進(jìn)行軟件安全測(cè)試，修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞。對(duì)軟件上線后的安全運(yùn)行提供技術(shù)支持。3.軟件使用人員嚴(yán)格按照軟件操作手冊(cè)使用軟件，不得擅自更改軟件配置和操作流程。妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。發(fā)現(xiàn)軟件運(yùn)行異常或安全問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。三、軟件選型與采購(gòu)安全管理（一）選型原則1.優(yōu)先選擇具有良好安全記錄和安全保障能力的軟件產(chǎn)品或服務(wù)提供商。2.評(píng)估軟件的安全功能，如身份認(rèn)證、訪問(wèn)控制、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)等是否滿足公司業(yè)務(wù)需求。3.關(guān)注軟件供應(yīng)商的安全管理體系和技術(shù)支持能力，確保在軟件使用過(guò)程中能夠及時(shí)獲得安全保障。（二）采購(gòu)流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要提出軟件采購(gòu)需求，詳細(xì)說(shuō)明軟件功能、安全要求等。2.信息技術(shù)部門對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行技術(shù)審核和安全評(píng)估，提出安全建議和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。3.采購(gòu)部門根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)，在采購(gòu)合同中明確軟件供應(yīng)商的安全責(zé)任和義務(wù)，包括安全保障措施、安全事故賠償、安全漏洞修復(fù)等條款。4.采購(gòu)合同簽訂后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織軟件的驗(yàn)收工作，按照安全要求進(jìn)行測(cè)試和評(píng)估，確保軟件符合安全標(biāo)準(zhǔn)后才能正式投入使用。四、軟件部署與配置安全管理（一）部署環(huán)境安全1.建立專門的軟件部署環(huán)境，確保環(huán)境的安全性和獨(dú)立性。部署環(huán)境應(yīng)具備網(wǎng)絡(luò)隔離、訪問(wèn)控制、安全審計(jì)等功能。2.對(duì)部署環(huán)境進(jìn)行定期的安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。3.嚴(yán)格控制部署環(huán)境的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能進(jìn)行軟件部署操作。（二）軟件配置管理1.根據(jù)軟件安全策略和業(yè)務(wù)需求，對(duì)軟件進(jìn)行合理的配置。配置參數(shù)應(yīng)嚴(yán)格保密，防止泄露。2.建立軟件配置清單和變更記錄，詳細(xì)記錄軟件的各項(xiàng)配置信息以及配置變更情況。3.在軟件配置變更前，進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保變更不會(huì)影響軟件的安全性和穩(wěn)定性。變更完成后，及時(shí)更新軟件配置清單和相關(guān)文檔。五、軟件運(yùn)行安全監(jiān)控與審計(jì)（一）安全監(jiān)控1.建立軟件運(yùn)行安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶操作等信息。2.設(shè)置合理的安全監(jiān)控指標(biāo)和閾值，當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超出閾值時(shí)及時(shí)發(fā)出警報(bào)。3.對(duì)安全監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行定期分析和總結(jié)，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和異常行為。（二）安全審計(jì)1.制定軟件運(yùn)行安全審計(jì)策略，明確審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)頻率等。2.對(duì)軟件系統(tǒng)的操作日志、訪問(wèn)記錄、安全事件等進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作和安全漏洞。3.審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的審計(jì)技能和知識(shí)，能夠準(zhǔn)確分析審計(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題并提出整改建議。4.定期對(duì)安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和報(bào)告，向上級(jí)管理層匯報(bào)軟件運(yùn)行安全狀況。六、軟件數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級(jí)1.對(duì)公司軟件運(yùn)行過(guò)程中涉及的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，如客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔等。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，確定不同的數(shù)據(jù)安全保護(hù)級(jí)別和措施。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全1.采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性。3.定期檢查存儲(chǔ)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的可靠性。（三）數(shù)據(jù)傳輸安全1.在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中采用加密技術(shù)，如SSL/TLS等，確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄院屯暾浴?.對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訪問(wèn)控制，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和數(shù)據(jù)泄露。3.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理傳輸過(guò)程中的異常情況。（四）數(shù)據(jù)使用與共享安全1.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的使用權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和使用特定的數(shù)據(jù)。2.在數(shù)據(jù)共享時(shí)，應(yīng)簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確數(shù)據(jù)共享的目的、范圍、安全責(zé)任等，確保數(shù)據(jù)共享過(guò)程中的安全性。3.對(duì)數(shù)據(jù)的使用和共享情況進(jìn)行記錄和審計(jì)，防止數(shù)據(jù)濫用。七、軟件安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息技術(shù)部門制定年度軟件運(yùn)行安全培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和軟件運(yùn)行安全需求進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.軟件安全基礎(chǔ)知識(shí)，如安全意識(shí)、安全法規(guī)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。2.軟件操作安全規(guī)范，包括賬號(hào)管理、密碼設(shè)置、數(shù)據(jù)備份等。3.軟件安全應(yīng)急處理方法，如安全事件的報(bào)告流程、應(yīng)急措施等。4.針對(duì)不同崗位的軟件安全培訓(xùn)，如運(yùn)維人員的系統(tǒng)安全維護(hù)、開發(fā)人員的安全編程等。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專業(yè)講師或內(nèi)部專家進(jìn)行授課。2.開展在線培訓(xùn)，提供軟件運(yùn)行安全相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和視頻教程，方便員工自主學(xué)習(xí)。3.進(jìn)行實(shí)際操作演練，讓員工在模擬環(huán)境中進(jìn)行軟件安全操作，提高實(shí)際應(yīng)對(duì)能力。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行改進(jìn)，確保培訓(xùn)效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。八、軟件安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息技術(shù)部門制定軟件運(yùn)行安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處理措施等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.安全事件發(fā)生后，軟件使用人員或運(yùn)維人員應(yīng)立即報(bào)告信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急處理人員迅速對(duì)安全事件進(jìn)行評(píng)估和分析，確定事件的性質(zhì)和影響范圍。3.根據(jù)事件情況采取相應(yīng)的應(yīng)急處理措施，如隔離故障系統(tǒng)、恢復(fù)數(shù)據(jù)、修復(fù)安全漏洞等，最大限度地降低事件對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。4.及時(shí)向上級(jí)管理層匯報(bào)安全事件情況，包括事件發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、影響程度、處理進(jìn)展等。5.安全事件處理完畢后，對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和總結(jié)，分析事件發(fā)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。（三）應(yīng)急資源保障1.建立應(yīng)急資源庫(kù)，儲(chǔ)備必要的應(yīng)急設(shè)備、工具和軟件，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、應(yīng)急處理軟件等。2.定期對(duì)應(yīng)急資源進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。3.與外部安全應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，在必要時(shí)能夠獲得外部支持。九、軟件運(yùn)行安全檢查與評(píng)估（一）定期檢查1.信息技術(shù)部門定期對(duì)軟件運(yùn)行安全狀況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括軟件配置、安全監(jiān)控、數(shù)據(jù)安全等方面。2.制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查工作全面、細(xì)致。（二）專項(xiàng)評(píng)估1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和軟件運(yùn)行安全需求，適時(shí)開展軟件運(yùn)行安全專項(xiàng)評(píng)估。2.專項(xiàng)評(píng)估可以委托專業(yè)的安全評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成