山東新建生物制藥項目

實施方案

摘要

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有廣義和狹義兩種概念。廣義的“生物醫(yī)藥”指將現(xiàn)代

生物技術(shù)與各種形式的新藥研發(fā)、生產(chǎn)相結(jié)合，以及與各種疾病的診斷、

預(yù)防和治療相結(jié)合的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，即“現(xiàn)代生物技術(shù)與新醫(yī)藥”。狹義的

“生物醫(yī)藥”指人們運用現(xiàn)代生物技術(shù)生產(chǎn)的用于人類疾病預(yù)防、診斷、

治療的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括基因工程藥物、基因工程疫苗、新型疫苗、診斷試

劑（盒）、微生態(tài)制劑、血液制品及代用品等。

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、生活環(huán)境的變化、人們健康觀念的轉(zhuǎn)變以及人

口老齡化進程的加快等因素影響，與人類生活質(zhì)量密切相關(guān)的生物醫(yī)藥行

業(yè)近年來一直保持了持續(xù)增長的趨勢，目前該行業(yè)已經(jīng)成為全球增長最快

的行業(yè)之一，而我國作為世界第二大經(jīng)濟體，在生物醫(yī)藥領(lǐng)域也發(fā)揮了積

極的貢獻作用。

該生物制藥項目計劃總投資12655.75萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

9000.33萬元，占項目總投資的71.12%；流動資金3655.42萬元，占

項目總投資的28.88%O

本期項目達產(chǎn)年營業(yè)收入30413.00萬元，總成本費用23287.82

萬元，稅金及附加263.82萬元,利潤總額7125.18萬元,利稅總額

8371.78萬元,稅后凈利潤5343.89萬元,達產(chǎn)年納稅總額3027.90萬

元;達產(chǎn)年投資利潤率56.30%,投資利稅率66.15%,投資回報率

42.22%,全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位557個。

山東新建生物制藥項目實施方案目錄

第一章項目概述

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

第二章建設(shè)背景分析

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章市場調(diào)研分析

第四章建設(shè)規(guī)劃分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第五章項目選址說明

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運輸組成

九、選址綜合評價

第六章建設(shè)方案設(shè)計

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

笫七章工藝先進性

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第八章項目環(huán)境影響情況說明

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護

三、運營期環(huán)境保護

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟的影響

九、環(huán)境保護綜合評價

第九章生產(chǎn)安全保護

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護及防雷措施

八、機械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第十章風(fēng)險評估

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十一章節(jié)能分析

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十二章項目實施進度

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進度

三、進度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實施保障

第十三章投資方案

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章經(jīng)營效益分析

一、經(jīng)濟評價綜述

二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布

第十六章綜合評價說明

附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設(shè)進度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項目概述

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項目名稱

山東新建生物制藥項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以生物制藥為核心的綜合

性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達30000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX（集團）有限公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX集團

四、項目提出的理由

目前，各國、各組織對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的定義和圈定的范圍很不統(tǒng)一，

甚至不同人的觀點也常常大相徑庭。本文采納有關(guān)學(xué)者的觀點，將現(xiàn)代生

物技術(shù)產(chǎn)業(yè)界定為：生物技術(shù)是以現(xiàn)代生命科學(xué)理論為基礎(chǔ)，利用生物體

及其細胞的、亞細胞的和分子的組成部分，結(jié)合工程學(xué)、信息學(xué)等手段開

展研究及制造產(chǎn)品，或改造動物、植物、微生物等，并使其具有所期望的

品質(zhì)、特性，進而為社會提供商品和服務(wù)手段的綜合性技術(shù)體系。

近年影響生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的因素有利有弊，受研發(fā)難度提升、專利

藥到期等影響，全球醫(yī)藥銷售增長速度持續(xù)放緩，但是隨著CAR—T療法進

一步推進，PD-1/PD-L1抑制劑推出，全球醫(yī)藥銷售有望迎來新一波高速增

長。目前，全世界有7000多種藥品和療法處于開發(fā)階段，預(yù)計2022年全

球制藥研發(fā)總支出將達到1820億美元。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)

劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

山東省，中國華東地區(qū)的一個沿海省份，簡稱魯，省會濟南。位于中

國東部沿海北緯34°22.9,-38°24.01z,東經(jīng)114°47.5,-122°42.3,

之間，自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起,

西南、西北低洼平坦，東部緩丘起伏，地形以山地丘陵為主，東部是山東

半島，西部及北部屬華北平原，中南部為山地丘陵，形成以山地丘陵為骨

架，平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌，類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、

平原、湖泊等多種類型；地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系;

屬暖溫帶季風(fēng)氣候。截至2019年9月，山東省轄16個地級市，共57個市

轄區(qū)、27個縣級市、53個縣，合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092

個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng)，合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末，山東省常住人

口10070.21萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值71067.5億元，人均生產(chǎn)總值70653元。

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積36471.56平方米（折合約54.68畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照生物

制藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要

求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積36471.56平方米，建筑物基底占地面積26190.23

平方米，總建筑面積60542.79平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

40635.44平方米，項目規(guī)劃綠化面積3100.37平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計85臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機、xx機、xxx儀等，設(shè)備購置費4676.98萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：生物制藥XXX

單位/年。綜合考XXX（集團）有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、

資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)

驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運輸條件、

XXX（集團）有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因

素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進、量入

而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX（集團）有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原

料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時

能夠滿足XXX（集團）有限公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量1004707.37千瓦時，折合123.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿

足山東新建生物制藥項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要

2、項目年總用水量21977.82立方米，折合1.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園市

政管網(wǎng)供給。

3、山東新建生物制藥項目項目年用電量1004707.37千瓦時，年

總用水量21977.82立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）125.36噸

標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.36噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率

21.60%,能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護

項目符合XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都

采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項

目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX（集團）有限公司承辦的“山東新建生物制藥項目”主要從

事生物制藥項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

指導(dǎo)目錄（20H年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項

目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

山東新建生物制藥項目選址于XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，項目所占用

地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改

變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措

施后，可確保污染物達標(biāo)排放，滿足XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護規(guī)

劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)

境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：山東新建生物制藥項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，

不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自

然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單，項目

采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后

勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)

致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認真制定和

安排趕工計劃并及時付諸實施。

十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資12655.75萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9000.33萬

元，占項目總投資的71.12%；流動資金3655.42萬元，占項目總投資

的28.88%o

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入30413.00萬元，總成本費用23287.82

萬元，稅金及附加263.82萬元,利潤總額7125.18萬元,利稅總額

8371.78萬元,稅后凈利潤5343.89萬元,達產(chǎn)年納稅總額3027.90萬

元；達產(chǎn)年投資利潤率56.30%,投資利稅率66.15%,投資回報率

42.22%,全部投資回收期3.87年，提供就業(yè)職位557個。

十五、報告說明

報告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過

全面的調(diào)查研究，分析論證某個建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某

項商務(wù)活動切實可行而提出的一種書面材料。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XXX循

環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園及XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生物制藥行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政

策；項目的建設(shè)對促進XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園生物制藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)

結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、XXX科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“山東新建生

物制藥項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

園經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位557個，達產(chǎn)年納稅總額3027.90

萬元，可以促進xxx循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,

為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率56.30%,投資利稅率66.15%,全部投

資回報率42.22%,全部投資回收期3.87年，固定資產(chǎn)投資回收期

3.87年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36

條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、

《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一

視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各

部門，認真貫徹落實中央關(guān)于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了

明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達

到了8.8%,始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)

境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米36471.5654.68畝

1.1容積率1.66

1.2建筑系數(shù)71.81%

1.3投資強度萬元/畝164.60

1.4基底面積平方米26190.23

1.5總建筑面積平方米60542.79

1.6綠化面積平方米3100.37綠化率5.12%

2總投資萬元12655.75

2.1固定資產(chǎn)投資萬元9000.33

2.1.1土建工程投資萬元4500.53

2.1.1.1土建工程投資占比萬元35.56%

2.1.2設(shè)備投資萬元4676.98

2.1.2.1設(shè)備投資占比36.96%

2.1.3其它投資萬元-177.18

2.1.3.1其它投資占比-1.40%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.12%

2.2流動資金萬元3655.42

2.2.1流動資金占比28.88%

3收入萬元30413.00

4總成本萬元23287.82

5利潤總額萬元7125.18

6凈利潤萬元5343.89

7所得稅萬元1.66

8增值稅萬元982.78

9稅金及附加萬元263.82

10納稅總額萬元3027.90

11利稅總額萬元8371.78

12投資利潤率56.30%

13投資利稅率66.15%

14投資回報率42.22%

15回收期年3.87

16設(shè)備數(shù)量臺（套）85

17年用電量千瓦時1004707.37

18年用水量立方米21977.82

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤125.36

20節(jié)能率21.60%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤35.36

22員工數(shù)量人557

第二章建設(shè)背景分析

一、項目承辦單位背景分析

（一）公司概況

公司是全球領(lǐng)先的產(chǎn)品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，堅持

圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎(chǔ)研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。

公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以

人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年

來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、

快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為

原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙

贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價廉

的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個讓客戶滿意，對員工關(guān)愛，對社會負責(zé)的創(chuàng)

新型企業(yè)形象！成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的

信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提

升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。

公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建

立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單

位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴(yán)格

按照《中華人民共和國公司法》依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活

動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施

計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、

庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各

銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為

項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)

計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。

截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速

發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，

公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次

開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證

開發(fā)項目的資金落實。

公司建立了《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》、《研發(fā)部績效管理細則》等

一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效

考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。

（二）公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入26138.38萬元，同比

增長30.37%（6088.95萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)生物制藥生產(chǎn)及銷

售收入為24390.44萬元，占營業(yè)總收入的93.31%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入5489.067318.756795.986534.6026138.38

2主營業(yè)務(wù)收入5121.996829.326341.516097.6124390.44

2.1生物制藥(A)1690.262253.682092.702012.218048.85

2.2生物制藥(B)1178.061570.741458.551402.455609.80

2.3生物制藥(C)870.741160.981078.061036.594146.37

2.4生物制藥(D)614.64819.52760.98731.712926.85

2.5生物制藥(E)409.76546.35507.32487.811951.24

2.6生物制藥(F)256.10341.47317.08304.881219.52

2.7生物制藥(...)102.44136.59126.83121.95487.81

3其他業(yè)務(wù)收入367.07489.42454.46436.991747.94

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額6042.91萬元，較去年同

期相比增長443.19萬元,增長率7.91%；實現(xiàn)凈利潤4532.18萬元,

較去年同期相比增長680.76萬元，增長率17.68%。

上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元26138.38

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元24390.44

主營業(yè)務(wù)收入占比93.31%

營業(yè)收入增長率(同比)30.37%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元6088.95

利潤總額萬元6042.91

利潤總額增長率7.91%

利潤總額增長量萬元443.19

凈利潤萬元4532.18

凈利潤增長率17.68%

凈利潤增長量萬元680.76

投資利潤率61.93%

投資回報率46.45%

財務(wù)內(nèi)部收益率27.87%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元29980.11

流動資產(chǎn)總額占比萬元27.40%

流動資產(chǎn)總額萬元8213.92

資產(chǎn)負債率48.15%

二、生物制藥項目背景分析

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有廣義和狹義兩種概念。廣義的“生物醫(yī)藥”指將

現(xiàn)代生物技術(shù)與各種形式的新藥研發(fā)、生產(chǎn)相結(jié)合，以及與各種疾病

的診斷、預(yù)防和治療相結(jié)合的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，即“現(xiàn)代生物技術(shù)與新醫(yī)

藥”。狹義的“生物醫(yī)藥”指人們運用現(xiàn)代生物技術(shù)生產(chǎn)的用于人類

疾病預(yù)防、診斷、治療的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括基因工程藥物、基因工程疫

苗、新型疫苗、診斷試劑（盒）、微生態(tài)制劑、血液制品及代用品等。

中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從80年代開始發(fā)展，在1993年取得了第一個

突破，“十一五期間”我國逐步形成了長、珠江三角洲和京津冀地區(qū)3

個綜合性生物產(chǎn)業(yè)基地，到“十三五”國家已將生物醫(yī)藥行業(yè)作為國

民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展。

生物醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)成為中國一個具有極強生命力和成長性的新興

產(chǎn)業(yè)，也是醫(yī)藥行業(yè)中最具投資價值的子行業(yè)之一。隨著行業(yè)整體技

術(shù)水平的提升以及整個醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，生物醫(yī)藥行業(yè)仍具備較

大的發(fā)展空間。

生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)達程度對一個國家的發(fā)展影響較大，但同時生

物醫(yī)藥與高科技行業(yè)一樣技術(shù)要求高，前期投入大，產(chǎn)品開發(fā)周期長,

但投資回報相當(dāng)可觀，新藥品投入市場后，2-3年投資方就可收回全部

投資。所以，生物醫(yī)藥行業(yè)不僅市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)非常高，各個環(huán)節(jié)都受

到國家法律的嚴(yán)格監(jiān)管。

也許正因為嚴(yán)格的管制和較高的準(zhǔn)入要求，使行業(yè)的發(fā)展更加健

康，規(guī)模也不斷增大，各個方向都向好發(fā)展。對比近幾年來的數(shù)據(jù)發(fā)

現(xiàn)，2012-2017年我國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模呈不斷上漲趨勢，增速平

穩(wěn)但有緩慢下降的趨勢。其中，2017年行業(yè)市場規(guī)模為3417.19億元,

同比增長3.57%。

國家政策及資本市場的加持，未來生物醫(yī)藥行業(yè)將保持增長的趨

勢，《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確指出到2020年，實現(xiàn)醫(yī)

藥工業(yè)銷售收入4.5萬億元，增加值占全國工業(yè)增加值3.6%。在國內(nèi)

資本市場，2018年醫(yī)療保健行業(yè)上市公司357起并購交易中，又以生

物制藥領(lǐng)域最為突出，數(shù)量占醫(yī)療保健全行業(yè)的五分之三。

隨著生物技術(shù)的不斷突破，以及政策的導(dǎo)向，使我國醫(yī)藥行業(yè)的

集中度逐漸提高，未來核心發(fā)展地區(qū)，例如長、珠江地區(qū)因其具有較

高的人才、科研等基礎(chǔ)，集中度會進一步提高。人工智能及互聯(lián)網(wǎng)的

發(fā)展浪潮仍然也帶動了生物醫(yī)藥向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展，藥品的

研制技術(shù)性較高，結(jié)合人工智能，會使研發(fā)過程和效率都得到提高。

數(shù)字化發(fā)展，會使較為分散的產(chǎn)業(yè)鏈之間的信息傳遞加強。

近年來，醫(yī)生在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面的重要性越來越大，醫(yī)生掌握大量

的專業(yè)知識，是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力量的源頭，通過醫(yī)生的想法和創(chuàng)新成果，

進一步落實成真正的產(chǎn)品，是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要環(huán)節(jié)。

三、生物制藥項目建設(shè)必要性分析

近年影響生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的因素有利有弊，受研發(fā)難度提升、

專利藥到期等影響，全球醫(yī)藥銷售增長速度持續(xù)放緩，但是隨著CAR一

T療法進一步推進，PD-1/PD-L1抑制劑推出，全球醫(yī)藥銷售有望迎來

新一波高速增長。目前，全世界有7000多種藥品和療法處于開發(fā)階段,

預(yù)計2022年全球制藥研發(fā)總支出將達到1820億美元。

據(jù)Evaluate報告顯示，到2024年全球處方藥銷售額預(yù)計達1.2

萬億美元，諾華將以532億美元的銷售額居于處方藥銷售首位，輝瑞

和羅氏將角逐第二的位置。武田公司如果能成功收購夏爾公司并對其

未來組合產(chǎn)品進行規(guī)劃，屆時有望成為世界第9大醫(yī)藥公司。

為應(yīng)對日趨激烈的國際科技創(chuàng)新競爭局勢，國際大型跨國藥企爭

相加大科研投入。目前，全球大型制藥公司研發(fā)投入占銷售額的比重

一般為9%至18%,而知名生物技術(shù)公司的研發(fā)投入占銷售額的比重則

在20%以上，對于純粹的生物技術(shù)公司（不涉及化學(xué)藥），研發(fā)投入比

重更大。據(jù)歐盟委員會公布2017年全球企業(yè)研發(fā)投入（R&D）排行榜,

共有25家制藥企業(yè)排名全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜前100位，瑞士羅氏、

諾華以及美國強生3家制藥巨頭排行全球企業(yè)研發(fā)投入前10位。

雖然生物技術(shù)藥相比化藥起步較晚，但近年來卻受全球藥企熱捧,

成為研發(fā)企業(yè)和投資者競相爭奪的新標(biāo)的。

生物技術(shù)藥簡稱生物藥，主要分為重組蛋白質(zhì)藥物或重組多肽藥

物、重組DNA藥以及干細胞治療藥等大類。美國市場調(diào)研機構(gòu)

Evaluate預(yù)測顯示，2018年最暢銷與銷售額增速排名前十的藥品全為

生物藥，單抗類8種，包括2015年美國批準(zhǔn)的首個PD-1抗體藥物

Keytrude,其次是胺類分子藥2種。據(jù)預(yù)測，2022年全球生物藥市場

將達3260億美元?？贵w藥家族中主要為單克隆抗體。單抗作為抗腫瘤

的特異性藥物，具有靶向性強、特異性高和毒副作用低的特點，為腫

瘤、自身免疫等許多臨床疾病的診斷、治療和預(yù)防提供新的手段，代

表藥物治療領(lǐng)域的最新發(fā)展方向。

抗體類藥物的市場集中度很高，羅氏和強生是抗體藥公司當(dāng)之無

愧的龍頭，兩者合計擁有全世界31%的抗體藥。市場份額排名前四的羅

氏、艾伯維、強生、安進合計占60.5%的市場份額。羅氏、艾伯維、強

生、安進、百時美施貴寶、輝瑞、諾華和默克八大巨頭占據(jù)抗體類藥

物市場近76%的份額。隨著梯瓦和葛蘭素史克在哮喘領(lǐng)域，禮來和默沙

東在抗菌抗體領(lǐng)域的新抗體藥物獲批，抗體類藥物市場將更加多樣化,

市場規(guī)模將進一步擴容，競爭或?qū)⒏蛹ち?。?jīng)過30多年積累，作為

生物藥之一單克隆抗體藥物發(fā)展迎來黃金時期。全球共獲批的單抗藥

物數(shù)量達73個，其中在2014年以后獲批有33個，僅2017年就有10

個藥物獲批。

從趨勢方向看，生物制藥公司已經(jīng)將其研發(fā)重心轉(zhuǎn)移到特定的治

療領(lǐng)域(TAs),以尋求研發(fā)領(lǐng)域投資回報最大化。中樞神經(jīng)系統(tǒng)

(CNS)和腫瘤等治療領(lǐng)域的產(chǎn)品定價更高，隨著這些疾病患病率的增

加，生物制藥公司正將目標(biāo)轉(zhuǎn)向這些治療領(lǐng)域。

第三章市場調(diào)研分析

一、生物制藥行業(yè)分析

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、生活環(huán)境的變化、人們健康觀念的轉(zhuǎn)變以

及人口老齡化進程的加快等因素影響，與人類生活質(zhì)量密切相關(guān)的生

物醫(yī)藥行業(yè)近年來一直保持了持續(xù)增長的趨勢，目前該行業(yè)已經(jīng)成為

全球增長最快的行業(yè)之一，而我國作為世界第二大經(jīng)濟體，在生物醫(yī)

藥領(lǐng)域也發(fā)揮了積極的貢獻作用。

對比近幾年來的數(shù)據(jù)進行分析發(fā)現(xiàn)，2009-2016年我國生物醫(yī)藥行

業(yè)銷售收入不斷增加，且保持了較快的增速。其中，2010年行業(yè)銷售

收入為1062.45億元，同比增長41.12%,為近年來最大增幅。2017年

生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模為3417.19億元，較上年同比增長增速放緩。

從我國生物醫(yī)藥行業(yè)地區(qū)分布來看，2016年山東省、江蘇省和河

南三省的生物醫(yī)藥銷售收入排名前三，其中2016年山東實現(xiàn)銷售收入

1021.61億元，占全行業(yè)銷售收入的比重為30.96%；江蘇省位居第二,

2016年實現(xiàn)銷售收入432.72億元，占比13.12%。，我國銷售收入居

前的十個省份銷售收入占比達80.68%,行業(yè)區(qū)域分布較為集中。

生物醫(yī)藥主要包含血液制品、疫苗、診斷、單抗等醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展。

2016年，我國血液制品行業(yè)銷售收入為296.93億元，占比9%,而診

斷和疫苗的占比規(guī)模分別為10.39%和7.97%。

隨著我國疫苗市場的快速發(fā)展，2010-2015年疫苗批簽發(fā)量連續(xù)下

降，到2015年降至5.65億人份；2016年得到回升，至2017年我國疫

苗批簽發(fā)量達到6.5億人份，較上年同期增加0.62%O

中國生物醫(yī)藥市場從2013年占中國整體醫(yī)藥市場的8.7%增至

2017年的15.3%。2017年中國生物藥行業(yè)市場規(guī)模為2185億元，預(yù)計

2018年中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將突破2500億元。

中國生物類似藥市場規(guī)模近年仍相對較小，市場的增長將于2017

年至2022年有所加快，年均復(fù)合增長率為70.9%,并于2022年達到

169億元。中國生物類似藥市場的增長顯著加快，其原因主要為：中國

生物藥市場通常隨人口老齡化、慢性病增加及中國生物裂藥公司的研

發(fā)及生產(chǎn)能力提升；其次，能接觸較廣泛患者群體及提升于不久將來獲

列入醫(yī)保報銷目錄可能性的成本優(yōu)勢；另外，近年中國建立生物類似藥

規(guī)管制度及鼓勵生物類似藥的有利政策，大量暢銷生物藥將于近期有

所暢銷驅(qū)動。

據(jù)統(tǒng)計，全球T0P50的獨角獸中，中國占到32%,差不多全球三分

之一的獨角獸在中國。而在醫(yī)藥健康領(lǐng)域，中國的獨角獸公司正不斷

冒頭，10億美元俱樂部的成員正在不斷增加。

這是外部環(huán)境的機遇，龐大的未被滿足的醫(yī)療需求、過去五年政

府強有力的醫(yī)療監(jiān)管改革、VC/PE投資力度大幅上漲，上市政策紅利等,

使生物醫(yī)藥行業(yè)目前在中國的機遇是歷史前所未見的。

目前，無論是在硅谷還是在中國，大量的數(shù)據(jù)都控制在Facebook.

Google、BAT等科技巨頭手中，很多初創(chuàng)公司獲取數(shù)據(jù)的成本很高，數(shù)

據(jù)壟斷正在延緩創(chuàng)新。雖然趨勢和風(fēng)口切換速度越來越快，但出現(xiàn)大

體量的公司越來越難。

互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭早已意識到時代在不停地更迭，公司終會被取代,

因此巨頭們正用自己的資本積累拖延可能會被淘汰掉的時間線，進行

自我轉(zhuǎn)型和自我創(chuàng)新。技術(shù)收購和并購就是其中最高效的手段，創(chuàng)新

公司很難逃脫大公司的科技生態(tài)。

數(shù)據(jù)壟斷導(dǎo)致的直接結(jié)果就是站隊，即使是現(xiàn)在大熱的區(qū)塊鏈也

很難打破這種壟斷，因為無論是阿里還是其他科技巨頭早已將區(qū)塊鏈

技術(shù)納入自己的自我轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略之中。

而最有可能打破這一壟斷，成長為新的科技巨頭的領(lǐng)域就是生物

科技。因為這是傳統(tǒng)科技巨頭并不擅長的領(lǐng)域，數(shù)據(jù)的收集之路還很

漫長。加上極高的專業(yè)性和門檻，獨立門戶成為可能。

最重要的是，從世界生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，生物醫(yī)藥技術(shù)

正處于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的開始階段，預(yù)計2020年將進入快速發(fā)展期，并

逐步成為世界經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

許多國家都把生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為21世紀(jì)優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

而目前歐美少數(shù)發(fā)達國家在全球生物醫(yī)藥市場中占有絕對比重。全球

生物技術(shù)公司總數(shù)超過4000家，其中76%集中在歐美，歐美公司的銷

售額占全球生物技術(shù)公司銷售額的93%!

潛在市場空間可想而知。生物醫(yī)藥行業(yè)需要大量資本，只有借助

資本，才有可能出現(xiàn)一批具有國際影響力的創(chuàng)新醫(yī)藥企業(yè)。

對于生物醫(yī)藥行業(yè)而言，未來出現(xiàn)更多價值超過100億美元的

“十角獸”創(chuàng)業(yè)公司會是常態(tài)，

自主創(chuàng)新是生物醫(yī)藥發(fā)展的關(guān)鍵，因為創(chuàng)新藥是國際大藥企幾乎

百分百的收入來源。

國際跨國藥企的主要盈利模式依然是以創(chuàng)新藥研發(fā)為主，通過在

研發(fā)領(lǐng)域投入大量資金，期望獲得“重磅炸彈”級的產(chǎn)品并迅速推向

市場。然后通過在專利期內(nèi)高定價，高毛利來迅速獲取巨額利潤。

但高投入和高失敗率使得眾多藥企陷入盈利困境，很多企業(yè)每年

在新藥研發(fā)失敗上的代價往往高達數(shù)十億美元。據(jù)悉，研發(fā)一種新藥

平均需要花費14年時間、耗費25億美元，全球藥物研發(fā)的模式難以

為繼，人類面臨現(xiàn)有制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的根本性挑戰(zhàn)。

生物醫(yī)藥是“長周期、高投入、高風(fēng)險、高回報”的行業(yè)，更是

受“政府高度監(jiān)管”的行業(yè)，非常需要資本助推發(fā)展，但卻無法被資

本催熟。

只有投資擁有核心技術(shù)的“慢公司”，才有可能在復(fù)雜的生物醫(yī)

藥領(lǐng)域突出重圍，投資“慢”，是投資技術(shù)，也是投資未來。因此一

些研發(fā)藥物已到臨床階段、發(fā)展較為成熟的生物科技公司將會更受青

睞。

而隨著“獨角獸”企業(yè)陸續(xù)上市，投資者的關(guān)注點將從企業(yè)當(dāng)下

業(yè)績，轉(zhuǎn)變?yōu)樵谘兴幬镂磥淼呐R床價值和銷售潛力，以及生物技術(shù)未

來應(yīng)用場景所具備的潛力。

二、生物制藥市場分析預(yù)測

目前，各國、各組織對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的定義和圈定的范圍很不統(tǒng)

一，甚至不同人的觀點也常常大相徑庭。本文采納有關(guān)學(xué)者的觀點，

將現(xiàn)代生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)界定為：生物技術(shù)是以現(xiàn)代生命科學(xué)理論為基礎(chǔ),

利用生物體及其細胞的、亞細胞的和分子的組成部分，結(jié)合工程學(xué)、

信息學(xué)等手段開展研究及制造產(chǎn)品，或改造動物、植物、微生物等，

并使其具有所期望的品質(zhì)、特性，進而為社會提供商品和服務(wù)手段的

綜合性技術(shù)體系。

數(shù)據(jù)顯示，全球研制中的生物技術(shù)藥物超過2200種，其中1700

余種進入臨床試驗。生物技術(shù)藥品數(shù)量的迅速增加表明，21世紀(jì)世界

醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)化正逐步進入投資收獲期，全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速增長。

20世紀(jì)90年代以來，全球生物藥品銷售額以年均30%以上的速度增長,

大大高于全球醫(yī)藥行業(yè)年均不到10%的增長速度。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正快速

由最具發(fā)展?jié)摿Φ母呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

許多國家都把生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為21世紀(jì)優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

美國將生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟增長點，實施“生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)激勵

政策”，持續(xù)增加對生物技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投入。日本制定的“生

物產(chǎn)業(yè)立國”戰(zhàn)略；歐盟科技發(fā)展第六個框架將45%的研究開發(fā)經(jīng)費用

于生物技術(shù)及相關(guān)領(lǐng)域，英國政府早在1981年就設(shè)立了“生物技術(shù)協(xié)

調(diào)指導(dǎo)委員會”，采取措施促進工業(yè)界、大學(xué)和科研機構(gòu)加大對生物

技術(shù)開發(fā)研究的投資。新加坡制定了“五年躋身生物技術(shù)頂尖行列”

規(guī)劃，5年內(nèi)將撥款30億新元資助生命科學(xué)和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)。印度成

立了生物技術(shù)部，每年投入6000萬美元至7000萬美元用于生物技術(shù)

和醫(yī)藥研究。20世紀(jì)90年代古巴在經(jīng)濟十分困難的情況下，實施“生

物技術(shù)投資計劃”，投入10億美元發(fā)展生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)，10年來已取得

400多項專利，生物醫(yī)藥產(chǎn)品出口到英國等20多個國家，直接促進了

古巴經(jīng)濟的繁榮。

少數(shù)發(fā)達國家在全球生物醫(yī)藥市場中占有絕對比重，處于產(chǎn)業(yè)主

導(dǎo)地位。全球生物技術(shù)公司總數(shù)已達4362家，其中76%集中在歐美，

歐美公司的銷售額占全球生物技術(shù)公司銷售額的93%,而亞太地區(qū)的銷

售額僅占全球的3%左右。美國是生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的龍頭，其開發(fā)的產(chǎn)品

和市場銷售額均占全球70%以上。大的跨國公司主導(dǎo)了世界專利藥市場,

跨國企業(yè)在全球醫(yī)藥市場中的地位日益攀升，所占比重不斷增長，現(xiàn)

代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的集中度逐年上升，跨國企業(yè)的壟斷程度不斷加大。在產(chǎn)

品市場領(lǐng)域，單品種銷售的市場集中度也呈現(xiàn)不斷增高趨勢。

第四章建設(shè)規(guī)劃分析

一、產(chǎn)品規(guī)劃

（一）產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目

經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為生物

制藥，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)

是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同

時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算，

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的生物制藥產(chǎn)品價格根據(jù)市場

情況，確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計年產(chǎn)值30413.00萬元。

（二）營銷策略

項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)項目，具有得天獨厚的地理

條件，與XX省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、

投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1生物制藥A單位XX13685.85

2生物制藥B單位XX7603.25

3生物制藥C單位XX4561.95

4生物制藥D單位XX2433.04

5生物制藥E單位XX1520.65

6生物制藥F單位XX608.26

合計單位XXX30413.00

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項目總征地面積36471.56平方米（折合約54.68畝），其中：

凈用地面積36471.56平方米（紅線范圍折合約54.68畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積60542.79平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程40635.44平

方米，計容建筑面積60542.79平方米；預(yù)計建筑工程投資4500.53萬

yGo

（二）設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計85臺（套），設(shè)備購置費4676.98萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資12655.75萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入30413.00

萬元。

第五章項目選址說明

一、項目選址原則

節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良

田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地

費用少的場址。投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)

格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方

面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況，該項

目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。

二、項目選址

該項目選址位于XXX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。

山東省，中國華東地區(qū)的一個沿海省份，簡稱魯，省會濟南。位于中

國東部沿海北緯34°22.9,-38°24.01,,東經(jīng)114°47.5,-122°42.3'

之間，自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東中部山地突起,

西南、西北低洼平坦，東部緩丘起伏，地形以山地丘陵為主，東部是山東

半島，西部及北部屬華北平原，中南部為山地丘陵，形成以山地丘陵為骨

架，平原盆地交錯環(huán)列其間的地貌，類型包括山地、丘陵、臺地、盆地、

平原、湖泊等多種類型；地跨淮河、黃河、海河、小清河和膠東五大水系;

屬暖溫帶季風(fēng)氣候。截至2019年9月，山東省轄16個地級市，共57個市

轄區(qū)、27個縣級市、53個縣，合計137個縣級行政區(qū)。664個街道、1092

個鎮(zhèn)、68個鄉(xiāng)，合計1824個鄉(xiāng)級行政區(qū)。截至2019年末，山東省常住人

口10070.21萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值71067.5億元，人均生產(chǎn)總值70653元。

園區(qū)明確了今后五工業(yè)行業(yè)的房展方向：一是實現(xiàn)在高起點上持

續(xù)、平穩(wěn)、健康、較快增長的重任，形成產(chǎn)業(yè)集聚度更高、產(chǎn)業(yè)鏈更

完善、產(chǎn)業(yè)布局更科學(xué)、創(chuàng)新優(yōu)勢更突出的新局面；二是全面推進產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重任，形成新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、高新技術(shù)支撐、現(xiàn)代服

務(wù)業(yè)助推發(fā)展的新局面；三是基本實現(xiàn)從工業(yè)化中級階段向高級階段

跨越，加快制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展、集群發(fā)展、開放發(fā)展、綠

色發(fā)展。

三、建設(shè)條件分析

企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民

營企業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)

管理人才，其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造

的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢;

在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗，為投資項目的

順利實施提供了管理上的有力保障。近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一

大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終

走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與

多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜

的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵

工藝開發(fā)的獎勵。

四、用地控制指標(biāo)

根據(jù)測算，投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目

建設(shè)用地控制指標(biāo)》(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行

業(yè)建筑系數(shù)三30.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“建筑系

數(shù)三40.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)71.81%,建筑容積率1.66,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率5.12%,固定資產(chǎn)投資強度164.60萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產(chǎn)工程18516.4918516.4940635.4440635.443322.76

1.1主要生產(chǎn)車間11109.8911109.8924381.2624381.262060.11

1.2輔助生產(chǎn)車間5925.285925.2813003.3413003.341063.28

1.3其他生產(chǎn)車間1481.321481.322356.862356.86199.37

2倉儲工程3928.533928.5312939.7812939.78769.52

2.1成品貯存982.13982.133234.953234.95192.38

2.2原料倉儲2042.842042.846728.696728.69400.15

2.3輔助材料倉庫903.56903.562976.152976.15176.99

3供配電工程209.52209.52209.52209.5214.02

3.1供配電室209.52209.52209.52209.5214.02

4給排水工程240.95240.95240.95240.9512.54

4.1給排水240.95240.95240.95240.9512.54

5服務(wù)性工程2488.072488.072488.072488.07147.96

5.1辦公用房1038.521038.521038.521038.5275.00

5.2生活服務(wù)1449.551449.551449.551449.5583.10

6消防及環(huán)保工程701.90701.90701.90701.9046.96

6.1消防環(huán)保工程701.90701.90701.90701.9046.96

7項目總圖工程104.76104.76104.76104.7690.78

7.1場地及道路硬化7116.971419.961419.96

7.