安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)自評報告

按《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審?fù)ㄓ脴藴省芳跋嚓P(guān)

法律法規(guī)、規(guī)程及標準對企業(yè)進行標準化體系建立創(chuàng)建并運行。

進行自評創(chuàng)建工作開始日期：

初評2023年6月1日開始啟動。

一、啟動階段：

1、領(lǐng)導(dǎo)會議情況：

為做好安全標準化復(fù)評工作，公司成立了標準化復(fù)評領(lǐng)導(dǎo)小組

，指定專職人員進行安全標準化籌備工作。

2、成立組織機構(gòu)：

（1）領(lǐng)導(dǎo)小組成員：

（2）推進部門名單：

（3）專業(yè)組成員名單：

3、全員培訓情況：

2023年6月1日，聯(lián)系咨詢公司老師對公司進行安全生產(chǎn)標準化

全員培訓，主要內(nèi)容包括：標準化二級達標評分標準，否決項及其

他各要素的應(yīng)達到的標準。

4、動員會議情況：

公司組織所有中層管理人員，召開了安全標準化達標動員會，

安環(huán)健管理者代表在會議上對標準化復(fù)評進行了動員，宣布成立標

準化復(fù)評達標工作小組，要求各部門按標準化要求進行整改完善；

各部門管理人員對各崗位人員進行了動員和布置。

二、咨詢階段：

1、現(xiàn)場咨詢情況：

咨詢?nèi)掌冢?/p>

2023年6月5日-2023年7月10日

咨詢程序：

㈠

初始評審：依據(jù)《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審?fù)ㄓ?/p>

標準》，了解企業(yè)安全管理現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、組織機構(gòu)等基本管理

信息、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生等方面發(fā)現(xiàn)差距。

㈡

策劃：針對初始評審的結(jié)果，確定建立安全標準化工作方案，包括

資源配置、進度、分工等；進行風險分析；識別和獲取適用的安全

生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求，并進行符合性評審；建立健全安

全生產(chǎn)責任制；完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、臺賬、檔案、

記錄等；確定企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標等。

㈢

培訓：對企業(yè)管理層及從業(yè)人員進行培訓，培訓內(nèi)容包括《北京市

工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審?fù)ㄓ脴藴省?、風險評價方法及

應(yīng)用、自評程序和方法等，使其正確理解安全標準化工作的要求、

程序和實施意義

2、自查：

自查方式：

以部門為單位，以專業(yè)為技術(shù)支撐，動員全體崗位員工，進行

全方位自查。

自查程序：

(一)檢查組織：

按專業(yè)檢查：分為機械、電氣、特種設(shè)備、職業(yè)健康、易燃易

爆等重點危險源。

按車間檢查：分為車間、部門、庫房、作業(yè)環(huán)境等。

綜合檢查：以車間生產(chǎn)單位或管理部門為單位，不分專業(yè)進行

全面的檢查。

檢查人員組成：安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、車間部門領(lǐng)導(dǎo)

及有經(jīng)驗的操作人員相結(jié)合。

（二）資料自查實施：對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、臺帳

、記錄表格等修訂、會審、批準、發(fā)布并開始實施，落實安全標準

化的各項要求。

自查發(fā)現(xiàn)的不符合問題情況：

隱患整改清單

風

序險

隱患描述整改措施法規(guī)依據(jù)

號等

級

GB50140-

12005《建筑滅

火器配置設(shè)計規(guī)范》

一個消防設(shè)計單元，滅火器

小庫房滅火器單具存放B第

存放數(shù)量2-5具

6.2章、第節(jié)5.1.3、

條

第6.1.1、條6.1.2條

1、配電箱門正面張貼“當心

2觸電”安全警示標志

1、配電箱無警示標志2、配電箱門背面張貼線路《北京市安全生

2、配電箱無線路控制圖控制圖C產(chǎn)條

3、開關(guān)無分路標識3、開關(guān)加設(shè)分路標識例》第32條

4、檢查所有配電箱，存在

以上問題一并整改

GB/T12801-

3按功能劃分放置物品，嚴禁2008《生產(chǎn)過程安全

物品占用通道C

占用通道衛(wèi)生要求總則

》第5.7.5條

GB50140-

42005《建筑滅

消防栓前保持通道及操作空

物品占用消防栓使用空間C火器配置設(shè)計規(guī)范》

間，劃線內(nèi)禁止放置物品

第

5.1.1、第條5.1.2條

1、GA1131-2014

5《倉儲場

所消防安全管理通則

》；

庫房物品存放占用通道規(guī)范放置物品C

2、GB/T12801-

2008《生產(chǎn)過程安全

衛(wèi)生要求總則

》第5.7.5條

2、GB/T12801-

6物資存放處未分區(qū)劃線，按存放區(qū)功能劃線并加設(shè)標2008《生產(chǎn)過程安全

C

無存放區(qū)標志志衛(wèi)生要求總則

》第5.7.5條

GB50303-

72002《建筑電

1、卷簾門信號箱下方放

氣工程施工質(zhì)量驗收

置物品，影響操作信號箱操作空間內(nèi)禁止存放

C規(guī)范》

2、可燃物存放在信號箱物品

《北京市工業(yè)生產(chǎn)企

下方，有火災(zāi)隱患

業(yè)標準化驗收通用標

準》第22項

GB50303-

信號箱下方存放物品移除物品，定點存放C

82002《建筑電

氣工程施工質(zhì)量驗收

規(guī)范》

《北京市工業(yè)制造業(yè)

安全生產(chǎn)標準化二級

評審?fù)ㄓ脴藴省返谒?/p>

部分第二項第22項

設(shè)備腳踏開關(guān)防護罩無蓋《機械制造企業(yè)安全

9，物品跌落開關(guān)上易引起建議更換為帶護蓋的防護罩C生產(chǎn)標

誤啟動準化規(guī)范》第5.1.4條

《企業(yè)安全生

1產(chǎn)風險公告

乙醇使用場所，無安全警六條規(guī)定》第一、二

設(shè)置安全警示標志及職業(yè)危

0示標志，無職業(yè)危害告知C、三條

害告知卡

卡；《工作場所職業(yè)衛(wèi)

生監(jiān)督

管理規(guī)定》第15條

GB50303-

12002《建筑電

工位設(shè)置在配電箱下：1氣工程施工質(zhì)量驗收

1、配電箱意外帶電時，易規(guī)范》

重新設(shè)置工位C

發(fā)生電傷害事故；2、占《北京市工業(yè)制造業(yè)

用配電箱操作空間安全生產(chǎn)標準化二級

評審?fù)ㄓ脴藴省返谒?/p>

部分第二項第22項

GB/T12801-

1重新規(guī)劃物資存放處，嚴禁2008《生產(chǎn)過程安全

物資存放堵塞通道C

占用通道衛(wèi)生要求總則

2》第5.7.5條

GB50303-

12002《建筑電

氣工程施工質(zhì)量驗收

3規(guī)范》

信號箱下放置物品移除物品，嚴禁占用C

《北京市工業(yè)制造業(yè)

安全生產(chǎn)標準化二級

評審?fù)ㄓ脴藴省返谒?/p>

部分第二項第22項

《北京市工業(yè)制造業(yè)

1安全生產(chǎn)標準化二級

配電箱前放置物品移除物品C

評審?fù)ㄓ脴藴省返谒?/p>

4部分第二項第22項

1地面螺栓周邊設(shè)警示線，GB2894-

起到一定警示作用，但仍建議加設(shè)螺絲蓋帽C2008安全標志及其使

5有劃傷人員的隱患用導(dǎo)則

1功能區(qū)改變，警示線未及按目前存放區(qū)劃線，撤除警GB2894-2008《安全

C

時消除示標線標志及其使用導(dǎo)則》

6

1、GA1131-2014

1《倉儲場

所消防安全管理通則

7》；

物資存放雜亂分類規(guī)范存放C2、GB/T12801-

2008《生

產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求

總

則》。

1、GA1131-2014

1《倉儲場

所消防安全管理通則

8》；

物資存放堵塞通道重新規(guī)劃物品存放場所C2、GB/T12801-

2008《生

產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求

總

則》。

GB/T12801-2008《生

1梯子不使用時，放置在里間產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求

工作梯子放置在作業(yè)場所C

物資存放場所總

9則》。

《企業(yè)安全生

2產(chǎn)風險公告

通道處有障礙物，有警示建議增設(shè)“當心碰頭”警示標

C六條規(guī)定》第一、二

線，但無安全提示語志

0、三條

如受空間局限無法加設(shè)防護

GB4503-

2配電室上層路梯口無防護欄，建議在路梯口設(shè)置黃黑

B2009《固定式鋼

，人員易跌落警示線，并在醒目位置加設(shè)

梯及平臺安全要求》

1“當心跌落”標志

DB11/1024-2013《

2配電室未設(shè)置安全出口標消防安全

加設(shè)安全出口標志C

志疏散標志設(shè)置標

2準》第3.2.2條

1、配電箱下方放置物品

2，占用操作空間北京市安全生

移除物品，劃出標線C

2、配電箱前面設(shè)置金屬準化基本標準

3框架，易引發(fā)觸電事故

《中華人民共和國消

2消防栓前劃出區(qū)域，禁止占

消防栓下方放置物品C防法》

用

4第二十八條

GB50303-

22002《建筑電

1、按配電箱整改要求統(tǒng)一

1、配電箱無警示標志氣工程施工質(zhì)量驗收

整改

52、配電箱下方設(shè)置存放C規(guī)范》

2、熱水設(shè)備及其他物品另

物品《北京市工業(yè)生產(chǎn)企

行設(shè)置

業(yè)標準化評審?fù)ㄓ脴?/p>

準》第22項

1、GA1131-2014

2《倉儲場

所消防安全管理通則

6》；

場所未劃出通道及功能分

按相關(guān)要求進行分區(qū)劃線C2、GB/T12801-

區(qū)

2008《生

產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求

總

則》。

1、配電箱下設(shè)置維修工

1、重新設(shè)置維修工位《北京市工業(yè)生產(chǎn)企

2位

2、在明顯位置張貼維修設(shè)C業(yè)標準化評審?fù)ㄓ脴?/p>

2、維修設(shè)備無安全操作

備安全操作規(guī)程準》第22項

7規(guī)程

1、對照

GB7231-2003《工業(yè)管

2工業(yè)管路基本識別色相關(guān)標

上方管路未標出介質(zhì)流向道的基本識別色、識

準，判斷管路內(nèi)介質(zhì)是否與B

標志別

8該打介質(zhì)基本識別色對應(yīng)

符號和安全標識》

2、標出管路介質(zhì)流向

GB2894-

2燃氣間安全警示標志設(shè)置設(shè)置在固定場所，明顯位置

B2008安全標志及其使

在大門上，禁止設(shè)置在可移動物體上

9用導(dǎo)則

3

消防井設(shè)置相對應(yīng)的消防井GB13495-2015

消防井蓋設(shè)置為污水井蓋B

蓋，并涂紅色標志消防安全標志

0

3、問題分類分解：

分類分級的原則：

1、根據(jù)隱患嚴重程度、解決難易，事故隱患分為A、B、C三個級別

：

A級隱患：是指重大隱患，由政府有關(guān)部門負責督辦。

B級隱患：是指較大隱患，由公司安全部門負責督辦。

C級隱患：是指一般隱患，由隱患所屬部門負責督辦。

經(jīng)隱患分級評定，無A級安全隱患；B級隱患5項；C級隱患25項

；已按分級原則布置整改。

三、整改階段：

1、整改：

整改方法：

整改隱患的方法分為當場整改和限期整改兩種方法。

整改持續(xù)時間：

2023年7月10日至2023年9月30日

投入資金情況：

（投入整改資金）：10000元。

整改完成情況：

隱患整改為分部門進行督辦，在整改期限內(nèi)基本得以整改。

2、回訪情況：

配合回訪情況：

在標準化達標過程中，咨詢公司配合企業(yè)進行多次回訪，咨詢

階段對咨詢工作情況進行回訪，主要糾正了方案制定的偏差；自查

階段回訪，主要解決了自查的范圍和內(nèi)容，做到全方位的排查，不

缺項不漏項；整改階段回訪主要是隱患的分級及整改措施的制定。

回訪達到的目的：

通過多次的標準化回訪，達到了指導(dǎo)企業(yè)及崗位能夠嚴格按照

《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審?fù)ㄓ脴藴省芬约跋嚓P(guān)

法律法規(guī)，對企業(yè)實際存在的問題進行整改和糾正，使安全標準化

工作得以順利進行。

四、自評階段：

自評時間：

2023年10月29日至2023年11月5日。

自評依據(jù)：

《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級評審?fù)ㄓ脴藴省芳跋?/p>

關(guān)法律法規(guī)及標準規(guī)程。

自評程序：

1安全生產(chǎn)標準化內(nèi)部自評審核計劃

根據(jù)擬內(nèi)部自評審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往內(nèi)部

自評審核的結(jié)果，由自評審核小組負責策劃公司及各部門、車間的

全年內(nèi)部自評審核方案，編制內(nèi)部自評審核計劃，確定內(nèi)部自評審

核的范圍、頻次和方法，經(jīng)總裁批準。自評審核內(nèi)容要求覆蓋公司

“安全生產(chǎn)標準化考核評級標準”的所有要求。

2自評審核前的準備

2.1內(nèi)部自評審核小組組長任命選定審核員，成立內(nèi)部自評審核組。

內(nèi)部自評審核應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的審核員負責。

2.2由內(nèi)部自評審核小組組長策劃審核并編制本次《內(nèi)部自評審核實

施計劃》。

2.3內(nèi)部自評審核小組組長組織分解《安全生產(chǎn)標準化考核評級標準

表》，表中要詳細列出考評項目、內(nèi)容、方法、指標、評分標準等

，確保無要求遺漏，自評審核能順利進行。

2.4內(nèi)部自評審核小組組長于內(nèi)部自評審核前一周將內(nèi)部自評審核時

間通知受審部門或車間，受審部門或車間對內(nèi)部自評審核時間如有

異議，應(yīng)在內(nèi)部自評審核前三天通知內(nèi)部自評審核小組組長。

3內(nèi)部自評審核小的實施

3.1首次會議

a.參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部負責人、安全管理員、內(nèi)

部自評審核小組成員及相關(guān)部門及車間安全負責人。與會者簽到，

并保留會議記錄。內(nèi)部自評審核小組組長主持會議。

b.會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)部自評審核小目的、范圍、依據(jù)、方式

、組員和內(nèi)部自評審核小日程安排及其他有關(guān)事項。

3.2現(xiàn)場內(nèi)部自評審核

a.內(nèi)部自評審核小組根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》對受審部門的制度和

文件等執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將安全生產(chǎn)管理運行效果及不符合

項詳細記錄。

b.內(nèi)部自評審核小組組長及時召開內(nèi)部會議，全面了解內(nèi)部自評審

核情況，對不符合項進行核對。

c.內(nèi)部自評審核時審核員要公正而又客觀的對待問題。

3.3內(nèi)部自評審核報告

3.3.1現(xiàn)場審核后，內(nèi)部自評審核小組長召開內(nèi)部自評審核小組會議

，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、安全規(guī)章制度及有關(guān)法律法規(guī)

要求，確認不合格項，編制自評報告。

自評結(jié)果：

包括應(yīng)評審項數(shù)52項，空項數(shù)7項，實際評審項數(shù)45項，應(yīng)得滿分71

0，實際得分635，得分率89.4%，自評最后得894分。

序號項目名稱統(tǒng)計單位標準分值空項分扣分實得分

一資質(zhì)許可

1企業(yè)資質(zhì)0

2行政許可0

二基礎(chǔ)管理26035225

1安全生產(chǎn)責任制種2020

2安全生產(chǎn)管理制度種2525

3安全作業(yè)行為種1515

4安全生產(chǎn)機構(gòu)與人員機構(gòu)/人數(shù)2020

5安全生產(chǎn)教育培訓人次302010

6事故隱患排查治理項3030

7應(yīng)急救援種1010

8“三同時”安全管理項20155

9生產(chǎn)安全事故管理起2020

10勞動防護用品人數(shù)1010

11相關(guān)方安全監(jiān)管個1010

12特種設(shè)備安全管理項1010

13消防安全項1010

14職業(yè)衛(wèi)生項3030

三設(shè)備設(shè)施60029030280

1危險化學品處401030

2油庫和儲油設(shè)施處2020

3燃氣設(shè)施處3030

4工業(yè)管道米201010

5涂裝作業(yè)場所處2020

6空壓站臺301020

7鍋爐與輔機臺4040

8壓力容器臺2020

9工業(yè)氣瓶個2020

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