DESIGN2025.5PowerPointdesign202XPowerPointdesign中國寶武增資背景與發(fā)展戰(zhàn)略01020304中國寶武增資背景中國寶武發(fā)展歷程增資對集團的影響中國寶武核心業(yè)務(wù)05市場與競爭分析06未來發(fā)展前景CONTENTS目錄PART01PowerPointdesignPowerPointdesign中國寶武增資背景增資優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，增強抗風(fēng)險能力。合理資本結(jié)構(gòu)使企業(yè)融資、投資更靈活，應(yīng)對市場變化。中國寶武肩負保障國家鋼鐵供應(yīng)安全、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展使命。增資落實國家戰(zhàn)略，提升行業(yè)競爭力，促進健康發(fā)展。全球經(jīng)濟與環(huán)保要求推動鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國寶武積極應(yīng)對。增資投入高端鋼鐵產(chǎn)品、綠色制造技術(shù)，提升產(chǎn)品附加值。鋼鐵行業(yè)競爭激烈，資金投入至關(guān)重要。增資增強資金實力，應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。原材料價格波動、環(huán)保要求提高，增資助力企業(yè)穩(wěn)固市場地位。優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)支持國家戰(zhàn)略推動產(chǎn)業(yè)升級提升企業(yè)競爭力增資目的與戰(zhàn)略意義國內(nèi)市場現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展趨勢我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，中國寶武影響力增強。環(huán)保壓力增大，企業(yè)投入增加，推動綠色轉(zhuǎn)型。全球鋼鐵市場需求分化，新興經(jīng)濟體需求增長，發(fā)達國家需求穩(wěn)定。貿(mào)易保護主義影響發(fā)達國家市場需求，不確定性增加。全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍突出，市場競爭激烈。綠色轉(zhuǎn)型加速，技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級，新材料應(yīng)用拓展。國際市場現(xiàn)狀國內(nèi)外鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀PART02PowerPointdesignPowerPointdesign中國寶武發(fā)展歷程中國寶武前身可追溯至1958年上海鋼鐵工業(yè)基地，為國家工業(yè)化做出貢獻。多年發(fā)展成為國內(nèi)重要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，奠定堅實基礎(chǔ)。01早期發(fā)展2016年寶鋼集團與武鋼集團聯(lián)合重組，成立中國寶武，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)，采購、銷售、研發(fā)資源優(yōu)化配置，競爭力提升。02重大重組2019年與馬鋼集團聯(lián)合重組，增強長三角市場影響力。2020年重組太鋼集團，拓展不銹鋼領(lǐng)域，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。03后續(xù)整合歷史沿革與重大重組業(yè)務(wù)多元化中國寶武拓展新材料、智慧制造、綠色產(chǎn)業(yè)等多元業(yè)務(wù)。特種金屬材料、智能工廠、節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級中國寶武重視技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)費用占比高，高端產(chǎn)品研發(fā)成果顯著。高強度汽車用鋼、高品質(zhì)硅鋼產(chǎn)品打破國外壟斷，提升競爭力。國際化發(fā)展中國寶武實施國際化戰(zhàn)略，出口量增加，拓展海外市場。海外投資、并購提升國際資源配置能力，增強國際影響力。業(yè)務(wù)拓展與轉(zhuǎn)型PART03PowerPointdesignPowerPointdesign增資對集團的影響增資增強資金實力，銀行授信額度增加，融資成本降低。資本市場吸引力提升，股權(quán)融資、債券發(fā)行更易籌集資金。0201增強資金流動性03提升融資能力鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負債率高，增資有效降低中國寶武資產(chǎn)負債率。從約65%降至63%，增強抗風(fēng)險能力，穩(wěn)定經(jīng)營。增資改善資金流動性，償還短期債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。充足資金保障日常運營、項目投資、技術(shù)研發(fā)。降低資產(chǎn)負債率資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化市場對高端鋼鐵產(chǎn)品需求增長，中國寶武加大研發(fā)投入。高性能鋼鐵材料研發(fā)滿足高端制造業(yè)需求，提升市場份額。增資助力中國寶武拓展產(chǎn)業(yè)鏈，完善布局。上游掌控原材料資源，下游延伸至深加工、物流、貿(mào)易。中國寶武加快國際化布局，拓展海外市場。海外投資、并購提升國際市場份額，加強國際合作。全球環(huán)保要求嚴(yán)格，鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型加速。增資投入綠色制造技術(shù)，建設(shè)環(huán)保設(shè)施，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。加速高端產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)推動綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強國際化布局業(yè)務(wù)布局調(diào)整PART04PowerPointdesignPowerPointdesign中國寶武核心業(yè)務(wù)01規(guī)模優(yōu)勢中國寶武粗鋼產(chǎn)量國內(nèi)第一、世界前列，2024年達1.2億噸。大規(guī)模生產(chǎn)帶來采購、生產(chǎn)、銷售成本優(yōu)勢。02產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢先進生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)，生產(chǎn)高質(zhì)量鋼鐵產(chǎn)品。高強度汽車用鋼、高品質(zhì)硅鋼產(chǎn)品市場占有率高。03技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢中國寶武重視技術(shù)研發(fā)，研發(fā)費用占比高。高效連鑄連軋技術(shù)等創(chuàng)新成果提升生產(chǎn)效率與質(zhì)量。04品牌優(yōu)勢中國寶武品牌知名度高，產(chǎn)品受市場信賴。良好品牌形象提升市場競爭力與抗風(fēng)險能力。鋼鐵主業(yè)優(yōu)勢中國寶武發(fā)展特種金屬材料、高性能復(fù)合材料。高性能碳纖維復(fù)合材料等產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，打破國外壟斷。新材料業(yè)務(wù)中國寶武推進智能化改造，建立智能工廠、礦山。智能化生產(chǎn)提高效率、降低成本、提升質(zhì)量穩(wěn)定性。智慧制造業(yè)務(wù)中國寶武布局節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，開展資源循環(huán)利用。鋼鐵渣、余熱余壓利用率高，實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境雙贏。綠色產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)多元業(yè)務(wù)協(xié)同，新材料助力鋼鐵主業(yè)升級。智慧制造提升效率，綠色產(chǎn)業(yè)保障可持續(xù)發(fā)展。多元業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展新材料與多元業(yè)務(wù)PART05PowerPointdesignPowerPointdesign市場與競爭分析產(chǎn)量與市場份額中國寶武粗鋼產(chǎn)量國內(nèi)第一，2024年占全國10%。產(chǎn)品覆蓋多領(lǐng)域，高強度汽車用鋼市場占有率超60%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化中國寶武優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高端產(chǎn)品研發(fā)。高品質(zhì)硅鋼產(chǎn)品應(yīng)用拓展，提升高端市場競爭力。技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)中國寶武研發(fā)投入高，與高校、科研機構(gòu)合作緊密。高效連鑄連軋技術(shù)等創(chuàng)新成果推動技術(shù)進步。產(chǎn)業(yè)集中度提升中國寶武通過兼并重組提升產(chǎn)業(yè)集中度。資源優(yōu)化配置，協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)，競爭力增強。國內(nèi)市場地位國際市場份額中國寶武積極拓展海外市場，2024年出口量達1500萬噸。產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞等地區(qū)，提升國際影響力。技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量中國寶武高端鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量獲國際市場認可。引進國外技術(shù)，縮小與國際巨頭技術(shù)差距。綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展中國寶武綠色轉(zhuǎn)型成果顯著，環(huán)保優(yōu)勢突出。鋼鐵渣、余熱余壓利用率高，贏得國際發(fā)展機遇。國際投資與合作中國寶武海外投資、并購，建設(shè)生產(chǎn)基地。加強國際合作，提升國際競爭力與品牌影響力。國際競爭態(tài)勢PART06PowerPointdesignPowerPointdesign未來發(fā)展前景中國寶武聚焦高端鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)，新型合金鋼有望推向市場。加大低碳冶金、資源循環(huán)利用技術(shù)研發(fā)，推動綠色轉(zhuǎn)型。高端產(chǎn)品與綠色技術(shù)突破02中國寶武未來持續(xù)加大研發(fā)投入，預(yù)計2030年占比達4%。為技術(shù)創(chuàng)新提供資金支持，保持領(lǐng)先地位。技術(shù)研發(fā)投入持續(xù)增加01中國寶武推進智能化生產(chǎn)，引入先進技術(shù)。預(yù)計2028年主要生產(chǎn)基地實現(xiàn)智能化全覆蓋，提升效率與質(zhì)量。智能化生產(chǎn)升級03技術(shù)創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型海外市場拓展中國寶武加大海外市場拓展，計劃提高出口量占比。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升國際競爭力，建設(shè)海外銷售網(wǎng)絡(luò)。海外投資與合作中國寶武海外投資