Q/LB.□XXXXX-XXXX

（資料性）

基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見表D.1?；A(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果備注一資質(zhì)證照1.1經(jīng)營許可證取得經(jīng)營許可證，許可證在有效期內(nèi)，禁止分包、轉(zhuǎn)包庫房、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施或者出租、出借、轉(zhuǎn)讓許可證1.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作二安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員資格2.1管理機(jī)構(gòu)建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)2.2管理人員任命安全生產(chǎn)管理人員2.3人員資格主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)考核合格，取得《安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證》2.4保管員、守護(hù)員等特種作業(yè)人員取得《特種作業(yè)操作證》三安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度與操作規(guī)程3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制3.2安全生產(chǎn)管理制度組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3安全操作規(guī)程組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程3.4發(fā)放與公告修訂的制度、規(guī)程及時(shí)發(fā)放至相關(guān)人員，并在相關(guān)作業(yè)場所張貼更換3.5考核定期進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核3.6修訂及時(shí)組織審核修訂現(xiàn)行管理制度與操作規(guī)程四安全教育培訓(xùn)4.1培訓(xùn)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃符合企業(yè)實(shí)際需求4.2組織實(shí)施按培訓(xùn)計(jì)劃要求的時(shí)限和內(nèi)容組織培訓(xùn)，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況4.3經(jīng)費(fèi)使用培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)記入安全費(fèi)用臺賬五日常管理活動(dòng)5.1隱患排查治理按計(jì)劃實(shí)施隱患排查治理表D.1基礎(chǔ)管理類風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容要求檢查結(jié)果備注5.2安全會(huì)議每月舉行安全生產(chǎn)專題會(huì)議，填寫會(huì)議記錄5.3值帶班落實(shí)負(fù)責(zé)人值帶班制度，如實(shí)填寫值帶班記錄5.4出入庫對進(jìn)出庫區(qū)的從業(yè)人員、外來人員、車輛如實(shí)登記記錄5.5流向登記在煙花爆竹購銷活動(dòng)中，依法簽訂規(guī)范的煙花爆竹買賣合同，建立煙花爆竹買賣合同和流向管理制度，使用全國統(tǒng)一的煙花爆竹流向管理信息系統(tǒng)，如實(shí)登記煙花爆竹流向5.6產(chǎn)品質(zhì)量銷售的煙花爆竹的質(zhì)量、包裝、標(biāo)志符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定5.7安全臺賬建立健全各類安全管理臺賬，如實(shí)規(guī)范填寫臺賬六應(yīng)急管理6.1預(yù)案體系根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故類型制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案至少包括綜合預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；預(yù)案內(nèi)容、體系符合現(xiàn)行編制導(dǎo)則要求6.2備案應(yīng)急預(yù)案在應(yīng)急管理部門備案6.3演練綜合預(yù)案、現(xiàn)場處置方案按要求的頻次進(jìn)行演練，演練留有文字及影像記錄七安全投入7.1資金投入保證其具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入7.2安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)按照要求繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)檢查情況說明：說明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，公司制定計(jì)劃整改。

（資料性）

現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見表E.1?，F(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一安全條件1.1在外部最小允許安全距離范圍內(nèi)無新建設(shè)施，在圍墻外附近無堆放、焚燒秸稈、雜草、樹葉等可燃物1.2庫區(qū)未列入城鎮(zhèn)規(guī)劃或其他區(qū)域規(guī)劃范圍1.3庫區(qū)內(nèi)布置與最新圖紙一致1.4庫區(qū)建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)、墻體無傾斜、裂縫1.5庫房耐火等級符合要求，防火涂料、吊頂?shù)葻o脫落1.6門、窗、裝卸平臺等建筑附件完好無破損二存儲2.1庫房內(nèi)地面平整、敷設(shè)材料完好無破損；垛架無損壞2.2庫房內(nèi)地面、墻面標(biāo)線完好、清晰2.3庫房內(nèi)產(chǎn)品堆垛整齊，無傾倒、超高、超長、超出標(biāo)線現(xiàn)象2.4安全通道通暢，無產(chǎn)品占用通道情況2.5批發(fā)企業(yè)對非法生產(chǎn)、假冒偽劣、過期、含有違禁藥物以及其他存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的煙花爆竹，及時(shí)、妥善銷毀；對執(zhí)法檢查收繳的前款規(guī)定的煙花爆竹，不得與正常的煙花爆竹產(chǎn)品同庫存放2.6每天記錄溫濕度，溫濕度在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)2.7庫內(nèi)不存放非法生產(chǎn)、經(jīng)營的煙花爆竹和產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的煙花爆竹三安全設(shè)施3.1防護(hù)屏障、圍墻、消防水池等無破損、無裂縫表E.1現(xiàn)場管理類綜合性風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注3.2安全標(biāo)志無褪色、無破損，無脫落3.3防雷防靜電設(shè)施、滅火器等設(shè)施完好，檢測報(bào)告或合格證在有效期內(nèi)3.4消防水池水量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求3.5消防泵可正常工作3.6監(jiān)控系統(tǒng)回放正常，存儲記錄在30天以上，任何監(jiān)控異常事件的處置和結(jié)果，記錄備查，記錄保存時(shí)間不少于1年3.7監(jiān)控系統(tǒng)可清晰辨識庫區(qū)出入口、庫內(nèi)主要道路、庫房各出入口、監(jiān)控室3.8庫區(qū)配備應(yīng)急器材品種、數(shù)量與應(yīng)急預(yù)案一致，應(yīng)急器材完好四公用工程及輔助設(shè)施4.1庫區(qū)內(nèi)值班室等其他建構(gòu)筑物外觀完好4.2水源可滿足消防補(bǔ)水要求4.3庫區(qū)排水正常，排水管道、泄水口無堵塞4.4庫區(qū)供電電壓穩(wěn)定，供電有保證4.5報(bào)警電話信號暢通4.6用于配送的廂式貨車功能正常，行駛證在有效期內(nèi)檢查情況說明說明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，公司制定計(jì)劃整改。

（資料性）

專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見表F.1。專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一消防水系統(tǒng)1.1消防泵可正常啟動(dòng)1.2消防水池水位在正常范圍內(nèi)1.3消防水帶、消防水槍、消防栓完好二滅火器2.1按設(shè)計(jì)要求核對滅火器型號、位置、數(shù)量2.2滅火器的托架、掛鉤等無松動(dòng)、脫落、明顯變形等2.3滅火器在使用期限內(nèi)2.4滅火器周圍無障礙、遮擋、影響取用的情況2.5滅火器箱未上鎖、箱內(nèi)干燥無積水2.6滅火器銘牌清晰，并且朝外2.7滅火器的鉛封、銷閂完好2.8滅火器筒體無明顯損傷、銹蝕、變形、泄露2.9滅火器噴射管無龜裂、堵塞三防雷防靜電3.1防雷、防靜電檢測報(bào)告在有效期內(nèi)3.2防雷接地線、接地端子無斷點(diǎn)3.3靜電釋放裝置無斷裂、傾倒3.4庫房屋面、門窗等電位連接無斷點(diǎn)四電氣4.1庫區(qū)內(nèi)無臨時(shí)架設(shè)線路4.2電氣線路穿管無破損、銹蝕4.3值班室等用電場所電氣線路、用電設(shè)備完好、正常表F.1專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表（續(xù)）記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注五安全標(biāo)志5.1庫房標(biāo)志牌標(biāo)識內(nèi)容準(zhǔn)確5.2庫房標(biāo)志牌、庫區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全標(biāo)志等無褪色、無破損，無脫落5.3庫房標(biāo)志牌、庫區(qū)內(nèi)設(shè)置的安全標(biāo)志等前方無遮擋物，清晰可辨5.4圍墻上安全標(biāo)語清晰六其他設(shè)施6.1防護(hù)屏障無裂縫、未長草，高度以及寬度等符合標(biāo)準(zhǔn)要求6.2圍墻無倒塌、傾斜6.3配電室各項(xiàng)安全措施到位、完好檢查結(jié)果說明說明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向分管負(fù)責(zé)人報(bào)告。

（資料性）

保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見表G.1。保管員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1庫房無“三超一改”情況2分庫建立成品登記臺帳，嚴(yán)格出入庫登記手續(xù)，并定期進(jìn)行貨帳核對3庫房內(nèi)未存放其他與煙花爆竹成品性質(zhì)不相容的物品4每天對庫房內(nèi)溫、濕度進(jìn)行檢測記錄；適時(shí)作好庫房通風(fēng)、防潮、降溫處理5堆垛未超出限位線、限高線范圍6安全通道通暢，無車輛、產(chǎn)品等影響通道暢通的障礙7倉庫內(nèi)衛(wèi)生整潔，物品擺放整齊、平碼堆放8垛架、地面鋪設(shè)物無損壞9作業(yè)人員防護(hù)用品符合要求10單件裝卸；無碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等操作行為；不使用鐵撬等鐵質(zhì)工具11庫區(qū)內(nèi)各處滅火器外觀、壓力正常，數(shù)量與分布無變化12不在庫房區(qū)域內(nèi)進(jìn)行釘箱、分箱、成箱、串引、蘸（點(diǎn)）藥、封口等生產(chǎn)作業(yè)13庫房屋面、墻面完好14庫房通風(fēng)門窗完好，鐵絲網(wǎng)無破損15無零售店（點(diǎn)）到批發(fā)企業(yè)倉庫自行提取煙花爆竹現(xiàn)象16溫度/濕度17無其他安全隱患檢查結(jié)果說明說明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向安全管理人員或帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（資料性）

守護(hù)員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表示例守護(hù)員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表見表H.1。守護(hù)員崗位日常風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查表記錄時(shí)間：年月日檢查人員：記錄人：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注1庫區(qū)圍墻外周邊無異常情況2庫房周圍防火隔離帶內(nèi)有無雜草、無樹葉、廢紙、塑料袋等易燃物3消防沙池、消防桶、消防鏟等完好無丟失、無破壞4消防水池防淹溺設(shè)施完好5消防水池水位在正常范圍內(nèi)6報(bào)警電話信號暢通7監(jiān)控畫面正常無報(bào)警，攝像頭視野清晰無遮擋8監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，攝像頭無信號丟失9庫區(qū)內(nèi)運(yùn)輸車輛行駛速度未超限速，排氣管配備阻火器10從業(yè)人員、外來人員及車輛進(jìn)出庫區(qū)如實(shí)進(jìn)行登記11庫區(qū)圍墻、防護(hù)屏障等無破損、倒塌跡象12值班室內(nèi)電氣設(shè)備、線路，取暖炊事器具設(shè)備完好13無家畜家禽散養(yǎng)現(xiàn)象,無落葉、雜草堆積14無其他安全隱患檢查結(jié)果說明說明：檢查結(jié)果符合要求的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)打“√”；存在問題隱患的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)描述隱患狀態(tài)。檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患，能當(dāng)場整改的當(dāng)場整改，整改完成后做好記錄；不能當(dāng)場整改的，立即向安全管理人員或帶班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（資料性）

隱患治理流程單示例隱患治理流程單見表I.1。隱患治理流程單隱患情況排查人員排查時(shí)間隱患描述原因分析整改方案（落實(shí)整改措施、資金、人員，明確整改時(shí)間、責(zé)任等內(nèi)容）整改人：整改方案制定人：時(shí)