兩個體系建設(shè)工作考核方案為加快推進公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系（以下簡稱體系）建設(shè)，強化安全管理基礎(chǔ)，構(gòu)建安全管理長效機制，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)。二、組織機構(gòu)公司成立體系建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，xxx任組長，xxx任副組長，公司相關(guān)高管及部室負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組在公司下設(shè)體系建設(shè)考核辦公室（以下簡稱考核辦），負責(zé)日常工作。各車間應(yīng)成立相應(yīng)的考核組織機構(gòu)，確保工作正常開展。三、考評的方式及內(nèi)容1.考評方式：動態(tài)檢查與定期評價相結(jié)合。2.考評的主要內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)重視程度，工作標準編制與執(zhí)行，責(zé)任制編制與執(zhí)行，危險源辨識、風(fēng)險評估和預(yù)控管理，人的不安全因素控制，隱患排查與整改，應(yīng)急預(yù)案管理，事故防范，安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)，職業(yè)健康管理，安全文化建設(shè)，信息系統(tǒng)建設(shè)等。3.等級評定采用綜合得分作為評價指標。采用過程評價與結(jié)果考核相結(jié)合的方法，根據(jù)體系推進的快慢、實施的效果，對應(yīng)計劃、實施、檢查、處置環(huán)節(jié)，按照《公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)工作考核評分標準》）進行考核，綜合評判相應(yīng)得分。四、對生產(chǎn)的評級制度考評分為三個等級，即良好、合格、不合格。等級劃分標準見下表?！鞍踩L(fēng)險預(yù)控管理體系”等級劃分標準表安全風(fēng)險預(yù)控管理體系綜合得分S良好S＞85合格70≤S≤85不合格S＜701.日常動態(tài)檢查存在的問題與季度驗收考核評級掛鉤?？荚u結(jié)果與車間月度考核工資相掛多，考評等級為“良好”的單位，比標準每增加1分，獎勵車間月度考核工資的0.1%；考評等級為“合格”的單位，不獎不罰；考評等級為“不合格”的單位，比標準每少1分，扣減車間月度考核工資0.1%。2.各車間應(yīng)按體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定內(nèi)容開展工作，有下列情況之一的，將按公司規(guī)定對有關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)。（1）高度重視體系建立及運行工作，凡對體系建設(shè)工作不重視、懈怠或不配合的。（2）未按照時間節(jié)點推進、建立、完成安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的。（3）未成立專職機構(gòu)、配置專職工作人員，或無固定辦公場所的。（4）未建立體系培訓(xùn)、考核機制，未組織對車間全體員工進行培訓(xùn)、考核的，或所制定的體系培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全面、無針對性、培訓(xùn)記錄不完善的。（5）未對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，辨識范圍未覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域的，辨識過程未全員參與、自下而上逐級辨識的。（6）未制定詳細的工作計劃或未按工作計劃實施的。（7）體系建設(shè)規(guī)章制度、工作標準未執(zhí)行的。（8）體系崗位責(zé)任制、規(guī)章制度、管理標準、管理措施不健全的。（9）體系文件發(fā)布后未按要求進行貫徹、培訓(xùn)的，沒有建立運行記錄的，或不按照體系運行計劃實施的。（10）圖紙、臺帳、報表、記錄等原始資料不真實，弄虛作假的。（11）報送體系建立所需資料時，出現(xiàn)資料不符合、缺項的，或未按要求及時報送的。公司兩個體系建設(shè)工作考核評分標準序號考核項目考核內(nèi)容考核制度分值1領(lǐng)導(dǎo)重視程度1.董事長親自抓體系建設(shè)工作，能夠保障體系建設(shè)所需的人、財、物，每日調(diào)度會把體系建設(shè)作為一個議題，每月組織一次專門會議；2.分管副經(jīng)理按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，負責(zé)分管單位的體系建設(shè)工作，每周召開一次分口會，落實具體分管業(yè)務(wù)；3.公司成立專職機構(gòu)負責(zé)體系建設(shè)的日常工作，由不同層次的人員組成，人員配備齊全，至少配置1人以上專職工作人員，人員配備必須滿足體系創(chuàng)建、正常運行的需要；4.有體系建設(shè)目標、方案、工作計劃；5.機構(gòu)運行有工作日志。董事長沒有親自抓扣3分，不能夠保障體系建設(shè)所需的人、財、物的扣2分，每少召開一次會議扣1分；未建立專職機構(gòu)的扣5分，人員達不到要求的扣5分；無體系建設(shè)目標、計劃、方案每項扣2分，工作計劃不具體，扣1分；工作日志每缺1天扣0.3分。102工作標準編制與執(zhí)行1.按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準及公司有關(guān)制度，結(jié)合現(xiàn)實情況，制定本車間具體、詳細、操作性強的各生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素（通風(fēng)、防塵、防滅火、通風(fēng)安全監(jiān)控、供用電、和壓力容器管理等）工作標準和檢查評分制度，基本建立起公司安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的基礎(chǔ)工作；安全要素工作標準1項未編制扣5分，編制不完善扣3分。102.公司每月對各單位工作標準完善情況進行一次全面檢查、評分，對各單位實行安全績效結(jié)構(gòu)工資制。工作標準未執(zhí)行1項扣3分，未與安全績效考核掛鉤、弄虛作假不得分。53責(zé)任制編制與執(zhí)行1.建立并落實決策層、管理層、執(zhí)行層、操作層企業(yè)機構(gòu)、員工崗位責(zé)任制（車間級領(lǐng)導(dǎo)、副總師、科室、班組、個人），標準的每一條款都有責(zé)任人，每人都對若干條款負責(zé)；2.建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)規(guī)章制度并嚴格執(zhí)行；3.專門機構(gòu)負責(zé)安全管理制度的制訂及全員貫徹、培訓(xùn)、考核；4.按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則，制定行政處罰和經(jīng)濟處罰規(guī)定，建立員工百分制考核制度并與工資掛鉤。崗位責(zé)任制每缺1項扣2分；安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)規(guī)章制度不健全每1項扣2分，規(guī)章制度未嚴格執(zhí)行每一項扣1分；未貫徹到全員每少1人次扣0.5分；制訂、培訓(xùn)不及時扣1分，考核不嚴格扣1分。104危險源辨識.風(fēng)險評估和預(yù)控管理1.以工作標準為基礎(chǔ)，查找人、機、環(huán)、管四個方面的不安全因素，采取個人、班組、車間自查和上一級抽查下一級相結(jié)合的制度進行查找，查找范圍涵蓋車間所有區(qū)域和地面所有場所并填制《危險源辨識與風(fēng)險評估表》；2.危險源辨識前進行危險源相關(guān)知識的培訓(xùn)；3.對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進行整理、歸檔；4.所有危險源辨識、評估必須具有科學(xué)合理的方法和程序，方法要與現(xiàn)場實際相符，程序要實現(xiàn)閉環(huán)控制；5.辨識出的危險源必須進行分級分類；6.進行危險源辨識考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去.現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；7.采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識；8.工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估；9.發(fā)生事故、出現(xiàn)重大不符合項時要及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估；10.對所有辨識出的危險源逐一進行風(fēng)險評估，對風(fēng)險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；11.風(fēng)險評估實行動態(tài)管理，對于當班不能消除的，有可能造成事故的危險源進行提煉，制定整改措施，整改期限和責(zé)任人對風(fēng)險進行預(yù)警和預(yù)控；12.對各類危險源進行分析，提煉出相應(yīng)的管理對象。管理對象的提煉要具體、明確，按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型確定；13.所有管理對象有對應(yīng)的管理標準和措施?，F(xiàn)場抽查有危險源沒有列入危險源辨識與風(fēng)險評估表的每處扣1分（當日除外）；對危險源失去控制造成事故隱患的每處扣2分。沒有進行危險源辨識培訓(xùn)扣1分，沒有對資料進行整理.歸檔每處扣1分；危險源沒有進行分級分類每處扣1分；危險源辨識不符合要求每處扣1分；沒有管理對象每處扣1分；管理對象沒有對應(yīng)的管理標準和措施每處扣1分。危險源辨識、風(fēng)險評估原始資料弄虛作假的，每次扣3分；危險源辨識沒有從下而上（即從個人到班組、區(qū)隊）逐級進行的，每處扣2分。未進行員工崗位統(tǒng)計或單位所管轄設(shè)備（儀器）、設(shè)施統(tǒng)計的每處扣2分；危險源辨識表、崗位統(tǒng)計表、設(shè)備儀器統(tǒng)計表等原始資料不全的每處，扣1分；職工不熟知本崗位的危險源，每人次扣1分。105人的不安全因素控制1.建立人員準入制度，建立并保持職工準入管理標準。人員準入管理標準應(yīng)：明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；明確員工準入條件（包括員工身體條件.專業(yè)技能.文化水平等）。2.建立員工崗位規(guī)范，在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，制訂員工崗位規(guī)范。崗位規(guī)范應(yīng)：種類齊全；明確各崗位工作任務(wù)；規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；明確各崗位安全管理職責(zé)；明確各崗位安全行為標準；確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序3.堅持持證上崗制度；董事長及其他管理人員持有有效的安全資格證書。車間區(qū)內(nèi)機動車輛駕駛員應(yīng)按照規(guī)定取得有效的相關(guān)作業(yè)資格證。特種作業(yè)人員必須持有煤車間特種人員作業(yè)證。其它崗位工種操作人員，必須有經(jīng)公司或車間培訓(xùn)合格后簽發(fā)的操作證。4.建立安全行為檔案；在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)；制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行。5.實行員工安全績效結(jié)構(gòu)工資制。查資料，每項不合格扣1分56隱患排查與整改1.以工作標準為參考，以崗位責(zé)任制涉及責(zé)任人為主體，進行隱患排查；2.排查出的隱患錄入信息管理系統(tǒng)；3.按照“五定”原則進行隱患整改；4.對重大隱患整改進行跟蹤管理，帶班領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場交接班，直至隱患消除。沒有進行隱患排查，每缺1次扣1分；現(xiàn)場抽查，有隱患沒有查出的每處扣2分；查出但未錄入信息系統(tǒng)的每處扣2分；沒有按照“五定”原則進行隱患整改的每處扣2分；隱患整改現(xiàn)場沒有帶班領(lǐng)導(dǎo)的每處扣4分；存在應(yīng)查出而未查出的重大隱患1條扣5分，較大隱患1條扣3分，一般隱患1條扣1分；隱患排查臺賬建立不規(guī)范.弄虛作假的，1處（次）扣1分。107應(yīng)急預(yù)案管理1.針對重大危險源確立可能發(fā)生事故的地點和影響編制應(yīng)急預(yù)案；2.對應(yīng)急預(yù)案進行宣貫、演練，確保發(fā)生事故之后能正確應(yīng)對，把災(zāi)害減少到最低限度。3.現(xiàn)場作業(yè)職工掌握應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急處置程序、措施，熟悉應(yīng)急避災(zāi)路線。應(yīng)急預(yù)案沒有編制或文本失效的扣5分；應(yīng)急演練少1次扣1分；應(yīng)急演練計劃、方案、記錄、評估、總結(jié)等資料，每缺1項扣1分；不能正確回答應(yīng)急處置程序、措施、避災(zāi)路線的，1人次扣1分。58事故防范1.杜絕死亡事故；2.杜絕重傷事故；3.杜絕一、二級以上非傷亡事故；4.杜絕車間計劃外粉塵爆炸責(zé)任事故。5.不得瞞報、遲報、謊報事故。發(fā)生死亡事故、發(fā)生粉塵爆炸事故該項不得分；發(fā)生重傷事故、二級以上非傷亡事故、粉塵爆炸扣8分；3分；遲報、瞞報、謊報事故該項不得分。159安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)1.建立安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)、考核機制；2.組織對車間全體員工進行培訓(xùn)、考核。3.制定的體系培訓(xùn)計劃內(nèi)容全面、有針對性、培訓(xùn)記錄完善。未建立、落實安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)、考核機制的扣5分；未組織對試點車間相關(guān)人員進行培訓(xùn)并考核或培訓(xùn)效果不好的扣2-5分；制定的體系培訓(xùn)計劃內(nèi)容不全面、無針對性、培訓(xùn)記錄不完善的，扣2分；培訓(xùn)人員未達到100%的，扣2分。510職業(yè)健康管理1.作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；2.各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準；3.員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標志醒目；4.有為公司提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。5.對在崗人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《規(guī)程》規(guī)定；6.有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；7.定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；8.每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；9.對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；10.員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；11.定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn)。作業(yè)人員環(huán)境滿足健康要求，國家相關(guān)標準，每處扣1分；安全防護設(shè)施齊全無效，無醒目提示標志每處扣1分；未按規(guī)定進行職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測檢測評價的，按計劃開展職業(yè)病防治工作，1處扣1分；未組織上崗前、在崗期間、離崗時職業(yè)健康檢查的，1人次扣0.1分，職業(yè)衛(wèi)生檔案欠缺的，1項扣1分；未按規(guī)定為職工配備必要防護用品的，1人次扣0.1分。未定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn)，扣1分；發(fā)生重大職業(yè)病危害事故、急性塵肺病及職業(yè)中毒的，1次扣2分。511安全文化建設(shè)1.指定專門單位負責(zé)企業(yè)文化建設(shè)工作；2.提煉安全理念，不斷總結(jié)企業(yè)安全經(jīng)驗，樹立典型；3.不斷吸取兄弟單位的成功經(jīng)驗，更新本車間安全文化；4.將自己企業(yè)的先進安全管理特色與體系融合。查資料