CNC程序控制管理辦法目的：為加強(qiáng)對(duì)CNC數(shù)控加工程序的有效控制管理、驗(yàn)證程序的合理性、防止因程序調(diào)用錯(cuò)誤造成品質(zhì)問(wèn)題，遺失影響生產(chǎn)效率等特制定本辦法。1：范圍：本辦法適用于本公司加工部所有CNC數(shù)控程序的使用及管理。2：職責(zé)/權(quán)限2.1數(shù)控程序只有本部門(mén)有資質(zhì)的技術(shù)員才有權(quán)限修改及調(diào)整，機(jī)臺(tái)使用鑰匙對(duì)程序進(jìn)行控制，除有資質(zhì)技術(shù)員允許配備鑰匙以外其余人員不允許有，有違反規(guī)定記過(guò)處分。2.1.1樣品開(kāi)發(fā)技術(shù)員負(fù)責(zé)數(shù)控程序的編寫(xiě)、修改、發(fā)放和有效版本控制，儲(chǔ)存。2.2.2調(diào)機(jī)技術(shù)員負(fù)責(zé)程序的驗(yàn)證。2.3.3樣品開(kāi)發(fā)技術(shù)員負(fù)責(zé)按照機(jī)械加工工藝編制程序，由調(diào)機(jī)技術(shù)員進(jìn)行校對(duì)，并經(jīng)部門(mén)主管審批后，生產(chǎn)車(chē)間方可使用。2.4本部門(mén)部技術(shù)員有權(quán)對(duì)數(shù)控程序的調(diào)用，程序現(xiàn)場(chǎng)使用及維護(hù)，參與數(shù)控程序的修改等工作，并給樣品開(kāi)發(fā)員提供支持。2.5樣品開(kāi)發(fā)員定期備份數(shù)控程序，并保存于電腦硬盤(pán)存檔備份，防止錯(cuò)誤使用及丟失。3.0程序3.1數(shù)控程序的產(chǎn)生：根據(jù)不同的產(chǎn)品加工要求，使用相應(yīng)的自動(dòng)編程軟件或者技術(shù)員手工編寫(xiě)而產(chǎn)生。3.1.1開(kāi)發(fā)技術(shù)員按照產(chǎn)品工藝要求(包括加工基準(zhǔn)、加工刀具、加工夾具、產(chǎn)品名稱(chēng)等)，完成數(shù)控程序的編制：手工編制程序、自動(dòng)編制程序與其他數(shù)控設(shè)備程序建立程序清單。3.1.2《程序清單》內(nèi)容應(yīng)包括所使用的刀具、夾具、程序名等內(nèi)容。3.1.3程序清單為紙制文件，數(shù)控程序?yàn)殡娮游募?.2數(shù)控程序的驗(yàn)證：3.2.1加工可采用電腦軟件模擬驗(yàn)證，技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用驗(yàn)證。3.2.2部門(mén)主管安排設(shè)備給調(diào)機(jī)技術(shù)員對(duì)已初定的試制程序進(jìn)行試用，至少加工三件合格產(chǎn)品。品保部通過(guò)驗(yàn)證后填寫(xiě)《首檢記錄表》,對(duì)程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行定案。通過(guò)驗(yàn)證后將程序加入程序清單，并記錄驗(yàn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)3.2.3如果驗(yàn)證不符合造成的數(shù)控程序修改，技術(shù)員需反映給主管，主管要求技術(shù)員修改程序或修改相關(guān)加工地方重做驗(yàn)證。3.3數(shù)控程序的修改3.3.1正常因?yàn)楣に囎兏蛩氐恼{(diào)整造成的程序修改，由研發(fā)工程部門(mén)提出變更申請(qǐng)單，開(kāi)發(fā)技術(shù)員完成對(duì)數(shù)控程序的修改，同步修改相應(yīng)SOP。3.4數(shù)控程序的調(diào)用及保存。3.4.1數(shù)控程序驗(yàn)證后由生產(chǎn)部門(mén)主管確認(rèn)后由有資質(zhì)的技術(shù)員調(diào)至現(xiàn)場(chǎng)加工使用，樣品開(kāi)發(fā)員必須對(duì)應(yīng)相應(yīng)的產(chǎn)品名稱(chēng)及圖號(hào)進(jìn)行保存留底，開(kāi)發(fā)員專(zhuān)人管理3.5數(shù)控程序編號(hào)方法，如下表：NC---J---****---**X程序順序號(hào)產(chǎn)品圖號(hào)。設(shè)備類(lèi)別代號(hào)數(shù)控代號(hào)3.6編號(hào)規(guī)定3.6.1數(shù)控代號(hào)：“NC”3.6.2設(shè)備類(lèi)別代號(hào)，本公司數(shù)控設(shè)備共分兩大類(lèi)，代號(hào)如下：C：代表數(shù)控車(chē)床J：代表加工中心3.7產(chǎn)品圖號(hào)：用系列產(chǎn)品的圖號(hào)表示。例如“Y202QO20**”表示“量產(chǎn)第一版本”。3.8程序順序號(hào)：用0001-9999的阿拉伯?dāng)?shù)字表示，例：“20**”表示第一條程序。量產(chǎn)程序版本清單圖號(hào)版本號(hào)程序號(hào)加工面Y202QM-O11.0NCO20**A面Y202QM-O11.0NCO20**B面Y202QM-O11.0NCO20**C面Y202QM-O11.0NCO20**D面Y202QM-O11.0NCO20**E面篇2:物業(yè)管理方針目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序上海物業(yè)管理有限公司QEO/HW-B-5.4.1(4.3.3/4.3.3)A/0方針、目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案控制程編制：批準(zhǔn)：發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：20**年*月*日發(fā)布20**年*月*日實(shí)施方針、目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案控制程序1目的制定并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案，為物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量的提高、環(huán)境污染事故的預(yù)防和員工職業(yè)健康安全以及管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供保證。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案的制定、更改和實(shí)施。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案的審批。3.2*部門(mén)組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案，并監(jiān)督和檢查管理體系方針、目標(biāo)(指標(biāo))和管理方案的實(shí)施。4工作程序4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針4.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平為目的，針對(duì)本公司實(shí)際情況，同時(shí)考慮法律法規(guī)及相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：a)與本公司的宗旨相適宜。b)適合于本公司活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于本公司環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。c)對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和預(yù)防傷害與疾病作出承諾;對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求作出承諾。d)提供建立和評(píng)審目標(biāo)(指標(biāo))的框架。e)與本公司的其他方針一致。4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評(píng)審，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其適宜性。當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針需要更改時(shí)，需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向?yàn)楣净虼砉竟ぷ鞯娜藛T傳達(dá)。4.1.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的管理a)方針的制定、修訂、評(píng)審，均需聽(tīng)取員工或其代表的意見(jiàn)。b)通過(guò)文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣傳貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。c)以適當(dāng)?shù)姆绞?如建立宣傳牌)向公眾公開(kāi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))的制定a)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))制定的時(shí)機(jī)●總辦每年12月底(本年度最后一次管理評(píng)審之后)組織各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?！窆芾眢w系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))，由管理者代表根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷(其中包含初始環(huán)境安全評(píng)審等)結(jié)果，組織各部門(mén)制定，總經(jīng)理審批后予以傳達(dá)和實(shí)施。b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)：●本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針;●生產(chǎn)和服務(wù)要求及滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的內(nèi)容;●法律、法規(guī)和其他要求;●重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn);●相關(guān)方要求;●技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性;●預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神;●應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù);●將目標(biāo)(指標(biāo))細(xì)化到有關(guān)職能部門(mén);●為目標(biāo)(指標(biāo))的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間。4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))的更改在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi)外界因素(包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等)等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)(指標(biāo))可重新評(píng)審和修訂。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))分別由管理者代表組織進(jìn)行更改，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的管理a)公司通過(guò)宣傳、張貼、發(fā)文件等形式，確保為組織和代表組織工作的人員清楚本公司及本部門(mén)目標(biāo)(指標(biāo))并付諸實(shí)施。b)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方公開(kāi)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))。c)各部門(mén)根據(jù)公司的目標(biāo)(指標(biāo))，制定本部門(mén)分目標(biāo)(指標(biāo))并組織實(shí)施，總辦每年統(tǒng)計(jì)目標(biāo)(指標(biāo))的完成情況，填寫(xiě)《目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計(jì)》，報(bào)管理者代表。d)按《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》和《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求，歸口管理部門(mén)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))進(jìn)行檢查。要適時(shí)針對(duì)存在的問(wèn)題，采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施。e)每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案4.3.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制a)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案編制的要求●辦公室組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，并填寫(xiě)《管理方案表》、《管理方案一覽表》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。●制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)(指標(biāo))有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括必要的資金投入和人力資源。b)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容●依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo);●方法措施、技術(shù)手段;●責(zé)任部門(mén);●預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求;●開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間?！衿渌麘?yīng)包含的內(nèi)容等等。4.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施a)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各職能部門(mén)具體實(shí)施。b)環(huán)境/安全歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查。5.3.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)(指標(biāo))有變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時(shí)，重新編制《管理方案表》報(bào)管理者代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，原《管理方案表》附后留檔。4.3.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。5相關(guān)文件《文件控制程序》《管理評(píng)審控制程序》6記錄《目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計(jì)》Q(chēng)EO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01《管理方案一覽表》Q(chēng)EO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02《管理方案表》Q(chēng)EO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-01№:序號(hào)部門(mén)目標(biāo)(指標(biāo))完成情況負(fù)責(zé)人簽字日期備注管理方案一覽表QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-02№:序號(hào)管理方案?jìng)渥⒚Q(chēng)方法措施執(zhí)行部門(mén)計(jì)劃進(jìn)度經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理方案表QEO/HW-D-5.4.1(4.3.3/4.3.3)-03№:環(huán)境/安全目標(biāo)(指標(biāo))方案名稱(chēng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算主要技術(shù)方案和措施：方案實(shí)施計(jì)劃序號(hào)內(nèi)容進(jìn)度和要求方案實(shí)施階段評(píng)審評(píng)審人編制審核批準(zhǔn)方案實(shí)施結(jié)果及說(shuō)明：實(shí)施部門(mén)：方案驗(yàn)收情況：部門(mén)日期*年*月*日備注：篇3:客戶關(guān)系維護(hù)控制程序客戶關(guān)系維護(hù)控制程序編號(hào)受控狀態(tài)一、目的為了達(dá)到以下目的，特制定本控制程序。1、規(guī)范客戶關(guān)系維護(hù)工作流程，提高客戶關(guān)系維護(hù)效率。2、通過(guò)客戶關(guān)系工作促進(jìn)與客戶合作關(guān)系，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。二、選用范圍本控制程序適用于對(duì)各項(xiàng)客戶關(guān)系維護(hù)工作的管理，具體包括但不限于以下4項(xiàng)。1、合作關(guān)系評(píng)估。2、維護(hù)方案制定和完善。3、通過(guò)各類(lèi)措施開(kāi)展客戶維護(hù)工作。4、客戶維護(hù)工作的總結(jié)、評(píng)估與改進(jìn)。三、管理職責(zé)(一)、客戶服務(wù)部1、客戶服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)對(duì)客戶評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)方案等進(jìn)行審批，并組織人員對(duì)維護(hù)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析和改進(jìn)。2、客戶關(guān)系主管負(fù)責(zé)制定客戶評(píng)級(jí)、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，制定客戶維護(hù)方案，組織下屬開(kāi)展維護(hù)工作，并對(duì)維護(hù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制。3、客戶關(guān)系專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶信息的搜集、資料整理等工作;協(xié)助客戶關(guān)系主管制定維護(hù)措施，并在其領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展維護(hù)工作，對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)工作進(jìn)行總結(jié)。(二)、其他相關(guān)部門(mén)1、銷(xiāo)售部向客戶服務(wù)部提供客戶服務(wù)的相關(guān)信息支持工作。2、其他相關(guān)部門(mén)協(xié)助客戶關(guān)系維護(hù)中各項(xiàng)工作的開(kāi)展。四、客戶信息資料整理控制(一)、客戶信息搜集客戶關(guān)系專(zhuān)員需在工作過(guò)程中應(yīng)全面搜集公司客戶服務(wù)相關(guān)信息，具體包括以下5類(lèi)信息。5、其他相關(guān)信息。(二)信息整理歸檔客戶關(guān)系專(zhuān)員應(yīng)制作客戶資料檔案，記錄客戶基本信息和客戶服務(wù)過(guò)程中的各種信息。五、客戶關(guān)系評(píng)估與分級(jí)控制(一)客戶關(guān)系評(píng)估步驟1、客戶關(guān)系專(zhuān)員對(duì)搜集到的客戶服務(wù)信息進(jìn)行分析、匯總。2、客戶關(guān)系專(zhuān)員將匯總結(jié)果同公司客戶發(fā)展戰(zhàn)略和客戶服務(wù)要求進(jìn)行對(duì)比，找出其中的差距。3、運(yùn)用合理的評(píng)估辦法得出評(píng)估結(jié)果。(三)客戶分級(jí)1、客戶關(guān)系主管根據(jù)公司確定的客戶分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)系評(píng)估結(jié)果，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)。2、客戶關(guān)系專(zhuān)員將評(píng)級(jí)結(jié)果進(jìn)行記錄，以利于公司對(duì)客戶實(shí)施分級(jí)維護(hù)和管理工作。六、客戶關(guān)系維護(hù)規(guī)劃控制1、客戶關(guān)系主管需根據(jù)客戶關(guān)系評(píng)估結(jié)果提出客戶關(guān)系維護(hù)的目標(biāo)和措施。2、客戶關(guān)系維護(hù)措施的制定要遵循可行性、節(jié)約性的原則。3、客戶關(guān)系主管應(yīng)在客戶關(guān)系專(zhuān)員的協(xié)助下，根據(jù)維護(hù)措施制定《客戶關(guān)系維護(hù)方案》，其中應(yīng)包括維護(hù)方式、維護(hù)措施、維護(hù)人員、維護(hù)費(fèi)用預(yù)算等部分內(nèi)容。(二)客戶維護(hù)方案審核1、客戶關(guān)系主管將方案報(bào)客戶服務(wù)經(jīng)理審核，客戶服務(wù)經(jīng)理就方案提出改進(jìn)的建議和要求。2、客戶關(guān)系主管和專(zhuān)員需對(duì)《客戶關(guān)系維護(hù)方案》進(jìn)行進(jìn)一步完善，經(jīng)客戶服務(wù)經(jīng)理審核無(wú)誤后，報(bào)客戶總監(jiān)審批。七、客戶關(guān)系維護(hù)實(shí)施控制(一)維護(hù)工作實(shí)施1、客戶關(guān)系主管將維護(hù)任務(wù)進(jìn)行分解，分配給相關(guān)人員，并確定完成期限。2、客戶關(guān)系專(zhuān)員根據(jù)方案實(shí)施各項(xiàng)客戶關(guān)系維護(hù)工作。3、客戶關(guān)系專(zhuān)員在落實(shí)改進(jìn)措施的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)掌握客戶的反饋信息，并上報(bào)客戶關(guān)系主管。4、客戶關(guān)系專(zhuān)員需及時(shí)整理、匯總客戶關(guān)系過(guò)程中形成的各種資料，根據(jù)公司資料管理的相關(guān)規(guī)定，將資料及時(shí)歸檔處理。(二)客戶關(guān)系維護(hù)工作監(jiān)督1、客戶關(guān)系專(zhuān)員定期將維護(hù)工作推行情況向客戶服務(wù)主管匯報(bào)。2、客戶關(guān)系主管查看客戶服務(wù)專(zhuān)員在落實(shí)改善過(guò)程中形成的記錄，結(jié)合客戶服務(wù)專(zhuān)員定期情況匯報(bào)情況分析客戶關(guān)系改進(jìn)的效果。八、維護(hù)工作評(píng)估、總結(jié)與改進(jìn)1、客戶關(guān)系主管應(yīng)及時(shí)編制《客戶關(guān)系維護(hù)報(bào)告》，并向客戶服務(wù)部經(jīng)理的相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)。2、客戶關(guān)系主管應(yīng)定期對(duì)客戶關(guān)系的發(fā)展情況進(jìn)行評(píng)估，提出客戶關(guān)系維護(hù)優(yōu)化的措施。九、相關(guān)文件與記錄2、《客戶關(guān)系評(píng)估表》;3、《客戶關(guān)系強(qiáng)化表》;4、《客戶關(guān)系維護(hù)方案》;5、《客戶關(guān)系維護(hù)報(bào)告》等。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期篇4:黨建工作控制程序1目的以建設(shè)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子、“五個(gè)好”黨組織和“五個(gè)好”黨員為目標(biāo)，規(guī)范分公司黨建工作，形成科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高工作質(zhì)量和水平。2適用范圍適用于公司范圍內(nèi)組織活動(dòng)中的黨委會(huì)議、民主生活會(huì)、三會(huì)一課、黨建責(zé)任制落實(shí)、“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子和“五好”黨支部建設(shè);黨員管理過(guò)程中的黨員發(fā)展、黨員教育、黨員日常管理、民主評(píng)議、“五好”黨員建設(shè)等黨建工作。3職責(zé)3.1集團(tuán)總公司黨委對(duì)公司黨建工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，研究部署黨建工作，充分發(fā)揮政治核心作用。黨委書(shū)記是抓好公司黨建工作的第一責(zé)任人，要全面負(fù)責(zé);分管書(shū)記要承擔(dān)好組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;班子其他成員結(jié)合各自分工，充分發(fā)揮職能作用。3.2權(quán)屬單位黨委、各黨總支對(duì)各自單位的黨建工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照上級(jí)黨委的工作部署，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本單位黨建工作。黨委(總支)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的黨建工作負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;班子其它成員按照各自分工承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.3黨支部對(duì)本支部的黨建工作負(fù)直接責(zé)任，對(duì)上級(jí)黨組織的部署，結(jié)合實(shí)際抓好落實(shí)，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。黨支部書(shū)記對(duì)本支部的黨建工作負(fù)具體責(zé)任，支部成員按照各自分工承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.4各級(jí)政工部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)黨務(wù)管理的日常工作。4工作程序4.1組織活動(dòng)4.1.1黨委(總支、支部)會(huì)議各級(jí)黨組織按照民主集中制的基本原則和“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，按照《公司黨委(總支、支部)會(huì)議事規(guī)則》確定的議事原則、內(nèi)容、程序和要求定期召開(kāi)黨委(總支、支部)會(huì)，一般每月召開(kāi)一次，必要時(shí)，隨時(shí)召開(kāi)。4.1.2民主生活會(huì)根據(jù)上級(jí)要求定期召開(kāi)民主生活會(huì)，就執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議情況和黨組織內(nèi)部的一些重要問(wèn)題，以及相互間的思想、作風(fēng)和工作問(wèn)題，交換意見(jiàn)，溝通思想，談心通氣，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，互相幫助，互相監(jiān)督，統(tǒng)一思想。4.1.2.1黨委(總支、支部)民主生活會(huì)每年至少召開(kāi)一次。4.1.2.2召開(kāi)程序：確定議題――征求意見(jiàn)――會(huì)議通知――召開(kāi)會(huì)議――制定整改措施――在一定范圍內(nèi)通報(bào)，會(huì)后十日內(nèi)向上級(jí)黨組織書(shū)面報(bào)告，并附會(huì)議記錄。4.1.2.3黨員領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持參加“雙重民主生活會(huì)”制度，上級(jí)黨組織要加強(qiáng)對(duì)下級(jí)黨組織民主生活會(huì)的指導(dǎo)。4.1.3三會(huì)一課制度“三會(huì)一課”制度，是黨的組織生活制度的重要內(nèi)容之一、“三會(huì)”是指定期召開(kāi)支部黨員大會(huì)、支委會(huì)、黨小組會(huì);“一課”是指按時(shí)上黨課。4.1.3.1支部黨員大會(huì)。每季度召開(kāi)一次，由支部委員會(huì)召集，黨支部書(shū)記主持。會(huì)議議題由支部委員會(huì)根據(jù)上級(jí)黨組織的指示和工作需要確定。黨員大會(huì)的內(nèi)容由支部委員會(huì)在會(huì)前通知黨員。一般要有黨支部半數(shù)以上的黨員參加方為有效。支部黨員大會(huì)程序：(1)確定好支部黨員大會(huì)的議題、初步意見(jiàn)和方案、時(shí)間和要求，并通知全體黨員;(2)圍繞中心議題，依據(jù)議事規(guī)則開(kāi)好會(huì)議并作好記錄;(3)會(huì)后,及時(shí)向上級(jí)黨組織匯報(bào)，按分工抓好落實(shí)，會(huì)議記錄整理歸檔。4.1.3.2黨支部委員會(huì)。一般每月召開(kāi)一次，根據(jù)需要也可隨時(shí)召開(kāi)。必要時(shí)也可召開(kāi)支委擴(kuò)大會(huì)議，吸收黨小組長(zhǎng)和有關(guān)黨員骨干參加。支委會(huì)程序：(1)確定好支委會(huì)的議題、初步意見(jiàn)和方案，并將議題、時(shí)間和要求通知各委員;(2)根據(jù)確定的議題和方案開(kāi)好會(huì)議并作好記錄;(3)會(huì)后，必要時(shí)向上級(jí)黨組織匯報(bào)，按分工抓好落實(shí)，會(huì)議記錄整理歸檔。4.1.3.3黨小組會(huì)。一般每月召開(kāi)一至兩次。黨小組會(huì)的內(nèi)容一般圍繞黨的中心工作和黨支部的近期工作，結(jié)合本小組的實(shí)際情況確定，每次解決一兩個(gè)問(wèn)題。黨小組會(huì)程序：(1)會(huì)前與黨支部溝通，確定會(huì)議內(nèi)容、方式，通知黨員做好準(zhǔn)備;(2)根據(jù)議題，展開(kāi)討論，統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，并組織落實(shí);(3)做好記錄，并向支部匯報(bào)。4.1.3.4上黨課。上黨課是黨組織以授課形式定期對(duì)黨員進(jìn)行教育的一種方法，一般每季度上一次黨課。黨課教育程序：(1)制定黨課教育計(jì)劃，明確授課時(shí)間、內(nèi)容、形式;(2)按計(jì)劃組織好黨員聽(tīng)課和討論等，課后收集黨員的反映和要求，不斷改進(jìn)和提高黨課質(zhì)量;(3)組織好考核并將相關(guān)記錄整理歸檔。4.1.4黨建責(zé)任制依照集團(tuán)總公司黨委《關(guān)于建立健全黨建工作責(zé)任制的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，分公司各級(jí)黨組織建立起黨建工作責(zé)任制。4.1.5“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)依照集團(tuán)總公司黨委《關(guān)于開(kāi)展“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》(魯高速黨[～]號(hào)文件)執(zhí)行。4.1.6“五個(gè)好”黨組織建設(shè)依照集團(tuán)總公司黨委《關(guān)于開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)“五個(gè)好”基層黨組織和“五個(gè)好”黨員活動(dòng)的意見(jiàn)》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。4.2黨員管理過(guò)程4.2.1黨員發(fā)展黨員發(fā)展要按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量，改善結(jié)構(gòu)，慎重發(fā)展”方針，堅(jiān)持入黨自愿和個(gè)別吸收的原則，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則(試行)》、*山東省委《關(guān)于作好新形勢(shì)下發(fā)展黨員工作的意見(jiàn)》的規(guī)定執(zhí)行。黨員發(fā)展和轉(zhuǎn)正由黨支部負(fù)責(zé)具體工作，黨總支負(fù)責(zé)審查，黨委審批。具體發(fā)展名額，根據(jù)集團(tuán)總公司黨委黨員發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)分公司黨委研究確定。4.2.2黨員教育黨員教育的形式為集體學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)。分公司黨委于每年12月中旬制定出次年全年的黨員教育計(jì)劃，各黨總支根據(jù)黨委的教育計(jì)劃制定次年的黨員教育計(jì)劃，各支部根據(jù)黨總支的教育計(jì)劃制定自己的黨員教育計(jì)劃。學(xué)習(xí)內(nèi)容可根據(jù)情況變化做適當(dāng)調(diào)整補(bǔ)充。4.2.2.1黨委中心組學(xué)習(xí)。黨委每年組織一次黨委中心組學(xué)習(xí)，具體時(shí)間、內(nèi)容、形式、參加人員范圍由黨委研究確定，由分公司政治處具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.2.2.2黨總支中心組學(xué)習(xí)。黨總支每年至少組織一次中心組學(xué)習(xí)，具體時(shí)間、內(nèi)容、形式、參加人員范圍由黨總支研究確定，由各單位政工部門(mén)具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.2.2.3黨支部學(xué)習(xí)。每月不少于一次，黨課一般每季度安排一次，具體學(xué)習(xí)時(shí)間、內(nèi)容、形式參加人員范圍由黨支部自行確定并組織實(shí)施。4.2.3黨員日常管理4.2.3.1黨員組織關(guān)系。在黨員組織關(guān)系的管理工作中，嚴(yán)格按照中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)黨員組織關(guān)系管理的意見(jiàn)》(中組發(fā)[～]10號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)黨員流動(dòng)中組織關(guān)系管理的暫行規(guī)定》(組通字[1994]1號(hào))和《關(guān)于試行流動(dòng)黨員活動(dòng)證制度的通知》(中組發(fā)[1994]8號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.2黨費(fèi)收繳管理。黨員應(yīng)依據(jù)*中央組織部1998年1月6日印發(fā)《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定》自覺(jué)、按時(shí)、足額交納黨費(fèi)。各級(jí)黨組織要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收繳和管理，要嚴(yán)格收繳手續(xù)，收入和支出要有原始憑證。各支部每月25日前將收繳情況匯總后上交黨總支，并將黨費(fèi)收繳情況在一定范圍內(nèi)公示。各總支每季度最后一個(gè)月30日前將收繳情況匯總上繳分公司黨委，每半年將收繳情況寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)分公司黨委并在一定范圍內(nèi)公示。黨委每半年(7月10日和12月10日前)將黨費(fèi)收繳情況匯總后上繳上級(jí)黨組織，并將每年的黨費(fèi)收繳情況寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)上級(jí)黨組織。4.2.3.3黨員情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)。各支部將黨組織及黨員分布情況填寫(xiě)《黨員花名冊(cè)》，如無(wú)變動(dòng)于每年6月20日和12月5日前上報(bào)黨總支;各總支于每年6月30日和12月10日前將黨組織及黨員分布情況匯總后上報(bào)分公司黨委;年底分公司黨委將黨組織及黨員分布情況匯總后向上一級(jí)黨組織報(bào)告。各級(jí)黨組織要按照上級(jí)要求逐級(jí)上報(bào)黨員年度統(tǒng)計(jì)情況。4.2.4民主評(píng)議黨員民主評(píng)議黨員就是按照黨章規(guī)定的黨員條件對(duì)全體黨員進(jìn)行做新時(shí)期合格黨員的教育，通過(guò)自我評(píng)價(jià)、民主評(píng)議和組織考核，檢查和