加工廠原材料管理制度總則一、目的為規(guī)范加工廠原材料的采購、驗(yàn)收、儲存、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等管理工作，確保原材料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)的及時性，降低原材料成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于本加工廠內(nèi)所有原材料的管理活動，包括原材料的采購、驗(yàn)收、儲存、領(lǐng)用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.質(zhì)量第一原則：原材料的質(zhì)量是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，必須嚴(yán)格把控原材料的質(zhì)量，確保原材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量要求。2.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡量降低原材料的采購成本和儲存成本，提高原材料的利用率。3.及時供應(yīng)原則：原材料的供應(yīng)必須及時、穩(wěn)定，以滿足生產(chǎn)的需要，避免因原材料供應(yīng)不及時而導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。4.責(zé)任明確原則：各部門和崗位在原材料管理中應(yīng)明確各自的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任明確、分工合理、協(xié)作高效。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購部（1）負(fù)責(zé)原材料的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，確保原材料的及時供應(yīng)。（2）負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的選擇、評估和管理，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，確保原材料的質(zhì)量和價格優(yōu)勢。（3）負(fù)責(zé)原材料采購合同的簽訂和執(zhí)行，跟蹤原材料的采購進(jìn)度，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量要求，對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，確保原材料的質(zhì)量符合要求。（2）負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量問題的處理，對檢驗(yàn)不合格的原材料，及時通知采購部進(jìn)行退換貨或其他處理措施。（3）參與原材料供應(yīng)商的評估和管理工作，提供原材料質(zhì)量方面的意見和建議。3.倉儲部（1）負(fù)責(zé)原材料的儲存工作，建立健全原材料的倉儲管理制度，確保原材料的儲存安全、合理、有序。（2）負(fù)責(zé)原材料的收發(fā)管理，嚴(yán)格按照領(lǐng)料單和入庫單進(jìn)行收發(fā)，確保原材料的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（3）負(fù)責(zé)原材料的盤點(diǎn)工作，定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和處理原材料的盈虧問題。4.生產(chǎn)部（1）負(fù)責(zé)原材料的領(lǐng)用工作，按照生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料，確保原材料的使用合理、節(jié)約。（2）負(fù)責(zé)原材料的使用管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用原材料，避免原材料的浪費(fèi)和損失。（3）參與原材料的盤點(diǎn)工作，協(xié)助倉儲部進(jìn)行原材料的盤點(diǎn)工作。五、原材料的采購管理1.采購計(jì)劃的制定（1）采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和原材料的采購周期，制定合理的采購計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）采購計(jì)劃應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間、供應(yīng)商等信息。2.供應(yīng)商的選擇與評估（1）采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行綜合評估，選擇符合企業(yè)要求的供應(yīng)商。（2）供應(yīng)商的評估應(yīng)定期進(jìn)行，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)情況，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.采購合同的簽訂（1）采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨期、付款方式等條款。（2）采購合同應(yīng)經(jīng)法律部門審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。4.原材料的采購驗(yàn)收（1）原材料到達(dá)倉庫后，倉儲部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收。（2）質(zhì)檢部應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量要求，對原材料進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》。（3）如果原材料檢驗(yàn)合格，質(zhì)檢部應(yīng)在《原材料入庫單》上簽字確認(rèn)；如果原材料檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢部應(yīng)及時通知采購部進(jìn)行退換貨或其他處理措施。六、原材料的儲存管理1.倉庫的規(guī)劃與建設(shè)（1）倉儲部應(yīng)根據(jù)原材料的種類、性質(zhì)、規(guī)格等因素，對倉庫進(jìn)行合理的規(guī)劃和建設(shè)，確保倉庫的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等設(shè)施齊全。（2）倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、托盤等儲存設(shè)施，便于原材料的存放和管理。2.原材料的入庫管理（1）原材料到達(dá)倉庫后，倉儲部應(yīng)及時核對原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，填寫《原材料入庫單》。（2）《原材料入庫單》應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部簽字確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)。（3）原材料入庫后，倉儲部應(yīng)將原材料放置在指定的位置，并做好標(biāo)識和記錄。3.原材料的儲存管理（1）倉儲部應(yīng)定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保原材料的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（2）倉儲部應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和儲存要求，采取相應(yīng)的儲存措施，如防潮、防曬、防火、防盜等。（3）倉儲部應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行清理和整理，保持倉庫的整潔和衛(wèi)生。4.原材料的出庫管理（1）生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單，到倉儲部領(lǐng)取原材料。（2）倉儲部應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨，填寫《原材料出庫單》。（3）《原材料出庫單》應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部簽字確認(rèn)后，方可辦理出庫手續(xù)。七、原材料的領(lǐng)用管理1.領(lǐng)料計(jì)劃的制定（1）生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定合理的領(lǐng)料計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門等信息。2.領(lǐng)料單的填寫（1）生產(chǎn)部應(yīng)按照領(lǐng)料計(jì)劃，填寫《原材料領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，到倉儲部領(lǐng)取原材料。（2）《原材料領(lǐng)料單》應(yīng)填寫清楚原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，不得涂改。3.原材料的領(lǐng)用管理（1）倉儲部應(yīng)嚴(yán)格按照《原材料領(lǐng)料單》進(jìn)行發(fā)貨，確保原材料的數(shù)量準(zhǔn)確無誤。（2）生產(chǎn)部應(yīng)合理使用原材料，避免浪費(fèi)和損失。（3）如果生產(chǎn)部需要超額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉儲部辦理超額領(lǐng)料手續(xù)。八、原材料的盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)的時間和頻率（1）倉儲部應(yīng)定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，一般每月盤點(diǎn)一次，特殊情況可根據(jù)需要增加盤點(diǎn)次數(shù)。（2）盤點(diǎn)時間應(yīng)盡量避開生產(chǎn)高峰期，以免影響生產(chǎn)。2.盤點(diǎn)的方法和程序（1）盤點(diǎn)前，倉儲部應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，如清理倉庫、整理原材料等。（2）盤點(diǎn)時，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。（3）盤點(diǎn)后，應(yīng)及時填寫《原材料盤點(diǎn)表》，經(jīng)倉儲部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門簽字確認(rèn)后，作為原材料盤點(diǎn)的依據(jù)。3.原材料的盈虧處理（1）如果原材料盤點(diǎn)出現(xiàn)盈虧情況，應(yīng)及時查明原因，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行相應(yīng)的處理。（2）對于因人為原因造成的原材料盈虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并給予相應(yīng)的處罰。九、原材料的報(bào)廢管理1.報(bào)廢的條件（1）原材料因質(zhì)量問題無法使用或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)予以報(bào)廢。（2）原材料因過期、變質(zhì)等原因無法使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。（3）原材料因自然災(zāi)害等不可抗力因素造成損失無法使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。2.報(bào)廢的程序（1）生產(chǎn)部或倉儲部發(fā)現(xiàn)原材料需要報(bào)廢時，應(yīng)填寫《原材料報(bào)廢申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）《原材料報(bào)廢申請單》應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。（3）總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉儲部應(yīng)將報(bào)廢的原材料進(jìn)行清理和處理，并填寫《原材料報(bào)廢處理單》，