國外飾品采購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司國外飾品采購行為，確保采購的飾品符合質(zhì)量、價格、交貨期等要求，提高采購效率，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有國外飾品的采購活動，包括原材料、半成品、成品等。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當交易。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求價格合理、交貨及時。3.成本控制原則：通過合理的采購策略和供應商管理，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.合同管理原則：采購活動應簽訂合同，明確雙方的權利和義務，確保采購活動的順利進行。四、管理機構及職責1.采購部（1）負責制定國外飾品采購計劃，組織實施采購活動。（2）負責對供應商進行評估和選擇，建立供應商檔案。（3）負責與供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，處理合同糾紛。（4）負責對采購的飾品進行驗收，確保質(zhì)量符合要求。2.財務部（1）負責審核采購預算，控制采購成本。（2）負責辦理采購付款手續(xù)，確保付款及時、準確。（3）參與供應商評估和選擇，對供應商的信用狀況進行審核。3.質(zhì)量部（1）負責對采購的飾品進行質(zhì)量檢驗，確保質(zhì)量符合公司要求。（2）參與供應商評估和選擇，對供應商的質(zhì)量管理體系進行審核。4.其他部門（1）根據(jù)生產(chǎn)需求，提出飾品采購申請。（2）參與供應商評估和選擇，對供應商的產(chǎn)品性能、交貨期等進行評估。采購計劃與預算管理一、采購計劃1.采購部根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、庫存情況和市場需求，制定國外飾品采購計劃。2.采購計劃應包括飾品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、預計單價等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后實施。二、采購預算1.財務部根據(jù)公司年度預算和生產(chǎn)計劃，制定國外飾品采購預算。2.采購預算應包括飾品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。3.采購預算經(jīng)財務部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后實施。三、采購計劃與預算的調(diào)整1.因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因，需要調(diào)整采購計劃和預算的，應由采購部提出申請，經(jīng)相關部門審核，報總經(jīng)理批準后實施。2.調(diào)整后的采購計劃和預算應及時通知相關部門和供應商。供應商管理一、供應商的選擇1.采購部根據(jù)公司的采購需求和供應商評估標準，選擇合適的供應商。2.供應商評估標準應包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面。3.采購部應建立供應商檔案，對供應商的基本信息、評估情況、合作記錄等進行記錄和管理。二、供應商的評估與考核1.采購部應定期對供應商進行評估和考核，評估和考核內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.評估和考核結果應作為供應商選擇、調(diào)整和淘汰的依據(jù)。3.對評估和考核結果優(yōu)秀的供應商，應給予一定的獎勵；對評估和考核結果不合格的供應商，應限期整改，整改后仍不合格的，應取消其供應商資格。三、供應商的合作與溝通1.采購部應與供應商保持密切的合作與溝通，及時了解供應商的生產(chǎn)情況、交貨期等信息，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應定期組織供應商會議，與供應商分享市場信息、技術信息等，促進雙方的合作與發(fā)展。采購合同管理一、合同的簽訂1.采購部應根據(jù)采購計劃和供應商的報價，與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應包括飾品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同經(jīng)采購部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后簽訂。二、合同的履行1.采購部應按照采購合同的約定，督促供應商按時交貨、提供質(zhì)量合格的飾品。2.財務部應按照采購合同的約定，及時辦理付款手續(xù)。3.質(zhì)量部應按照采購合同的約定，對采購的飾品進行質(zhì)量檢驗，確保質(zhì)量符合要求。三、合同的變更與解除1.因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因，需要變更采購合同的，應由采購部提出申請，經(jīng)相關部門審核，報總經(jīng)理批準后實施。2.因供應商違約等原因，需要解除采購合同的，應由采購部提出申請，經(jīng)相關部門審核，報總經(jīng)理批準后實施。3.合同變更與解除的相關手續(xù)應按照公司的合同管理規(guī)定辦理。采購驗收管理一、驗收標準1.采購的飾品應符合國家相關標準和公司的質(zhì)量要求。2.采購部應根據(jù)飾品的特點和質(zhì)量要求，制定詳細的驗收標準和驗收方法。3.驗收標準和驗收方法應經(jīng)質(zhì)量部審核，報總經(jīng)理批準后實施。二、驗收程序1.采購的飾品到達公司后，應由采購部通知質(zhì)量部進行驗收。2.質(zhì)量部應按照驗收標準和驗收方法，對采購的飾品進行外觀、尺寸、質(zhì)量等方面的檢驗。3.驗收合格的飾品，應由質(zhì)量部出具驗收報告，采購部辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的飾品，應由質(zhì)量部出具不合格報告，采購部及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理事宜。三、驗收記錄1.質(zhì)量部應建立采購驗收記錄，對每批采購的飾品進行記錄，包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等內(nèi)容。2.采購驗收記錄應作為采購合同履行的依據(jù)，并存檔備查。采購付款管理一、付款申請1.采購部應根據(jù)采購合同的約定，填寫付款申請單，經(jīng)相關部門審核后，報財務部辦理付款手續(xù)。2.付款申請單應包括供應商名稱、采購合同編號、付款金額、付款方式、付款事由等內(nèi)容。二、付款審批1.財務部應根據(jù)付款申請單，對付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括付款金額是否符合合同約定、付款方式是否合理等。2.財務部經(jīng)理應對付款申請進行審批，審批通過后，報總經(jīng)理批準。3.總經(jīng)理應根據(jù)公司的財務狀況和付款計劃，對付款申請進行審批，審批通過后，方可辦理付款手續(xù)。三、付款方式1.公司應根據(jù)采購合同的約定和供應商的要求，選擇合適的付款方式，如電匯、信用證、托收等。2.付款方式應經(jīng)財務部審核，報總經(jīng)理批準后實施。四、付款憑證1.財務部應根據(jù)付款申請單和銀行回單，制作付款憑證，作為付款的依據(jù)。2.付款憑證應包括供應商名稱、采購合同編號、付款金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。采購監(jiān)督與審計一、監(jiān)督機構1.公司設立采購監(jiān)督小組，負責對采購活動進行監(jiān)督和檢查。2.采購監(jiān)督小組由公司紀委、審計部、財務部等部門組成，組長由公司紀委書記擔任。二、監(jiān)督內(nèi)容1.采購計劃與預算的編制和執(zhí)行情況。2.供應商的選擇和評估情況。3.采購合同的簽訂和履行情況。4.采購驗收的程序和標準執(zhí)行情況。5.采購付款的申請和審批情況。三、監(jiān)督方式1.定期檢查：采購監(jiān)督小組應定期對采購活動進行檢查，檢查內(nèi)容包括采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的規(guī)范性等。2.專項檢查：采購監(jiān)督小組應根據(jù)公司的工作安排和采購活動的特點，開展專項檢查，檢查內(nèi)容包括采購合同的簽訂和履行情況、采購驗收的程序和標準執(zhí)行情況等。3.投訴舉報：公司員工如發(fā)現(xiàn)采購活動中存在違規(guī)行為，可向采購監(jiān)督小組進行投訴舉報，采購監(jiān)督小組應及時進行調(diào)查處理。四、審計監(jiān)督1.公司設立審計部，負責對采購活動進行審計監(jiān)督。2.審計部應定期對采購活動進行審計，審計內(nèi)容包括采購制度的執(zhí)