醫(yī)院存量存貨管理制度總則一、目的為了加強(qiáng)醫(yī)院存量存貨的管理，規(guī)范存貨的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)，提高存貨的使用效率，降低存貨成本，保障醫(yī)院的正常運(yùn)營，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有部門和科室的存量存貨管理，包括藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等。三、管理原則1.計(jì)劃采購原則：根據(jù)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)需求和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，避免存貨積壓和短缺。2.分類管理原則：對(duì)不同類型的存貨進(jìn)行分類管理，制定不同的管理措施和庫存標(biāo)準(zhǔn)，提高管理效率。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和科室在存貨管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全存貨管理責(zé)任制，確保存貨管理工作的順利進(jìn)行。4.安全保管原則：加強(qiáng)對(duì)存貨的安全保管，采取有效的防盜、防火、防潮、防霉等措施，保障存貨的安全完整。5.定期盤點(diǎn)原則：定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理存貨的盤盈、盤虧、變質(zhì)、損壞等問題，確保存貨賬實(shí)相符。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.醫(yī)院成立存貨管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，分管財(cái)務(wù)的副院長擔(dān)任副組長，財(cái)務(wù)、總務(wù)、藥劑、設(shè)備等部門負(fù)責(zé)人為成員。存貨管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定醫(yī)院存貨管理制度，協(xié)調(diào)解決存貨管理中的重大問題，監(jiān)督檢查各部門和科室的存貨管理工作。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)存貨的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，制定存貨的計(jì)價(jià)方法和成本核算制度，定期編制存貨報(bào)表，為醫(yī)院管理層提供存貨管理決策依據(jù)。3.總務(wù)部門負(fù)責(zé)存貨的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等管理工作，制定存貨的采購計(jì)劃和庫存標(biāo)準(zhǔn)，建立存貨的出入庫管理制度，定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。4.藥劑部門負(fù)責(zé)藥品的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等管理工作，制定藥品的采購計(jì)劃和庫存標(biāo)準(zhǔn)，建立藥品的出入庫管理制度，定期對(duì)藥品進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。5.設(shè)備部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、登記、保管、維修等管理工作，制定固定資產(chǎn)的采購計(jì)劃和折舊政策，建立固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理制度，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。采購管理一、采購計(jì)劃1.各部門和科室根據(jù)醫(yī)療服務(wù)需求和庫存情況，每月編制存貨采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總務(wù)部門匯總。2.總務(wù)部門根據(jù)各部門和科室的采購計(jì)劃，結(jié)合醫(yī)院的庫存情況和資金狀況，編制醫(yī)院存貨采購計(jì)劃，經(jīng)分管財(cái)務(wù)的副院長審核后，報(bào)院長批準(zhǔn)。3.存貨采購計(jì)劃應(yīng)包括存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。二、采購方式1.醫(yī)院存貨的采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、議價(jià)采購等。對(duì)于批量大、金額高的存貨，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式；對(duì)于零星采購的存貨，可采用詢價(jià)采購或議價(jià)采購方式。2.招標(biāo)采購應(yīng)按照國家有關(guān)招標(biāo)采購的規(guī)定進(jìn)行，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。3.詢價(jià)采購和議價(jià)采購應(yīng)選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或議價(jià)，比較供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。三、采購合同1.醫(yī)院與供應(yīng)商簽訂的采購合同應(yīng)明確存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)經(jīng)醫(yī)院法律事務(wù)部門審核后，由院長或其授權(quán)人簽字蓋章。3.采購合同的簽訂應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得損害醫(yī)院的利益。四、驗(yàn)收管理1.醫(yī)院應(yīng)建立存貨驗(yàn)收制度，對(duì)采購的存貨進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，對(duì)存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)等進(jìn)行核對(duì)，確保存貨的數(shù)量和質(zhì)量符合要求。2.驗(yàn)收合格的存貨，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的存貨，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商退貨或換貨。3.存貨驗(yàn)收記錄應(yīng)包括存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等內(nèi)容，驗(yàn)收記錄應(yīng)作為存貨入賬的依據(jù)。儲(chǔ)存管理一、儲(chǔ)存條件1.醫(yī)院應(yīng)根據(jù)存貨的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇適宜的儲(chǔ)存場所和儲(chǔ)存方式，確保存貨的安全保管。2.對(duì)于藥品、衛(wèi)生材料等易變質(zhì)、易失效的存貨，應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼、干燥、通風(fēng)的場所，避免陽光直射和高溫潮濕。3.對(duì)于固定資產(chǎn)等大型設(shè)備，應(yīng)儲(chǔ)存在專門的倉庫或場地，采取有效的防盜、防火、防潮等措施。二、庫存管理1.醫(yī)院應(yīng)建立存貨庫存管理制度，定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時(shí)掌握存貨的庫存情況。2.存貨的庫存標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)醫(yī)療服務(wù)需求和庫存情況制定，合理控制存貨的庫存水平，避免存貨積壓和短缺。3.對(duì)于超過庫存標(biāo)準(zhǔn)的存貨，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，如降價(jià)銷售、調(diào)撥等；對(duì)于低于庫存標(biāo)準(zhǔn)的存貨，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行采購補(bǔ)充。三、出入庫管理1.醫(yī)院應(yīng)建立存貨出入庫管理制度，嚴(yán)格控制存貨的出入庫流程，確保存貨的安全保管。2.存貨的入庫應(yīng)憑驗(yàn)收單辦理，出庫應(yīng)憑領(lǐng)料單辦理，嚴(yán)禁無單出入庫。3.存貨的出入庫應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保存貨賬實(shí)相符。領(lǐng)用管理一、領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門和科室需要領(lǐng)用存貨時(shí)，應(yīng)填寫存貨領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總務(wù)部門或藥劑部門審批。2.存貨領(lǐng)用申請(qǐng)單應(yīng)包括存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。二、領(lǐng)用審批1.總務(wù)部門或藥劑部門應(yīng)根據(jù)存貨的庫存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)單的內(nèi)容，進(jìn)行審批。對(duì)于庫存充足的存貨，應(yīng)及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)；對(duì)于庫存不足的存貨，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)用部門調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃。2.存貨的領(lǐng)用審批應(yīng)遵循先審批后領(lǐng)用的原則，嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自領(lǐng)用存貨。三、領(lǐng)用手續(xù)1.經(jīng)審批同意領(lǐng)用的存貨，應(yīng)憑存貨領(lǐng)用單辦理領(lǐng)用手續(xù)。存貨領(lǐng)用單應(yīng)包括存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等內(nèi)容。2.存貨的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的數(shù)量和用途領(lǐng)用，嚴(yán)禁超量領(lǐng)用和挪用。3.存貨的領(lǐng)用應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保存貨賬實(shí)相符。盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)制度1.醫(yī)院應(yīng)建立存貨盤點(diǎn)制度，定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，確保存貨賬實(shí)相符。2.存貨的盤點(diǎn)應(yīng)分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩種方式。定期盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行一次，不定期盤點(diǎn)應(yīng)根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行。3.存貨的盤點(diǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)、總務(wù)、藥劑、設(shè)備等部門共同參與，確保盤點(diǎn)工作的公正、準(zhǔn)確。二、盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.盤點(diǎn)前，應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如清理存貨存放場所、整理存貨賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)將存貨的出入庫業(yè)務(wù)暫停，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。三、盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照存貨的類別和存放地點(diǎn)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，填寫存貨盤點(diǎn)表。存貨盤點(diǎn)表應(yīng)包括存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)注意對(duì)存貨的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)存貨的盤盈、盤虧、變質(zhì)、損壞等問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)將存貨盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總，計(jì)算出存貨的實(shí)際庫存數(shù)量和金額，并與存貨賬面數(shù)量和金額進(jìn)行核對(duì)。四、盤點(diǎn)結(jié)果處理1.經(jīng)核對(duì)，存貨賬實(shí)相符的，應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果作為存貨賬目的調(diào)整依據(jù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.經(jīng)核對(duì)，存貨賬實(shí)不符的，應(yīng)查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)于盤盈的存貨，應(yīng)及時(shí)入賬；對(duì)于盤