半成品出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司半成品出入庫管理，規(guī)范半成品出入庫流程，確保半成品數(shù)量準確、質量合格、流轉順暢，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有半成品的出入庫管理，包括但不限于原材料加工后的中間產(chǎn)品、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)完成部分工序的在制品等。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責半成品的生產(chǎn)、加工及暫存管理。按照生產(chǎn)計劃合理安排半成品的流轉，確保生產(chǎn)進度不受影響。對半成品的質量負責，保證入庫半成品符合質量標準。2.倉庫管理部門負責半成品的出入庫存儲管理，確保庫存數(shù)量準確、賬目清晰。按照規(guī)定的流程辦理半成品的出入庫手續(xù)，做好相關記錄。對庫存半成品進行定期盤點，保證賬實相符。3.質量檢驗部門負責對半成品進行質量檢驗，確保入庫半成品質量合格。出具質量檢驗報告，對不合格半成品提出處理意見。4.銷售部門（如有涉及半成品銷售情況）負責接收客戶對半成品的訂單需求，并及時傳遞給相關部門。配合倉庫管理部門做好半成品出庫的相關工作。二、半成品入庫管理（一）入庫準備1.生產(chǎn)部門在半成品完成規(guī)定工序并檢驗合格后，應及時通知倉庫管理部門做好入庫準備。2.倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)部門的通知，安排合適的存儲區(qū)域，并確保該區(qū)域清潔、干燥、通風良好，具備相應的防護設施。（二）入庫流程1.生產(chǎn)部門填寫《半成品入庫單》，詳細注明半成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)班組等信息。2.將填寫好的《半成品入庫單》隨同半成品一同送至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門核對《半成品入庫單》信息與實物是否一致，包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質量等。4.如核對無誤，倉庫管理人員在《半成品入庫單》上簽字確認，并將半成品按照指定區(qū)域存放。同時，在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息，更新庫存臺賬。5.質量檢驗部門對入庫半成品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應及時通知生產(chǎn)部門和倉庫管理部門。生產(chǎn)部門負責將不合格半成品隔離存放，并按照不合格品管理規(guī)定進行處理。（三）入庫驗收標準1.半成品的質量應符合公司制定的相關質量標準，包括但不限于產(chǎn)品尺寸、性能指標、外觀要求等。2.入庫半成品應包裝完好，標識清晰，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批次等信息。3.數(shù)量應與《半成品入庫單》記錄一致，如有短缺或損壞，應及時查明原因并處理。三、半成品在庫管理（一）存儲要求1.倉庫管理部門應根據(jù)半成品的特性和類別，劃分不同的存儲區(qū)域，并設置明顯的標識牌。2.半成品應分類存放，遵循先進先出的原則，避免積壓和變質。3.對于有特殊存儲要求的半成品，如易燃易爆品、易腐品等，應按照相關安全規(guī)定進行存儲，確保存儲環(huán)境安全可靠。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對半成品進行盤點，盤點周期為[具體盤點周期，如每月/每季度]。2.盤點前，倉庫管理人員應整理好庫存賬目，核對庫存實物，確保賬賬相符、賬實相符。3.盤點過程中，應認真清點半成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。4.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，編制《庫存盤點差異報告》，說明差異情況及原因。對于盤盈或盤虧的半成品，應按照規(guī)定的審批流程進行處理。（三）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強對庫存半成品的安全管理，配備必要的消防器材和安全防護設施。2.嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業(yè)等，確保倉庫環(huán)境安全。3.定期檢查庫存半成品的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質等情況，應及時采取措施進行處理，避免損失擴大。四、半成品出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領用半成品時，應填寫《半成品出庫單》，注明領用半成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、生產(chǎn)批次等信息。2.《半成品出庫單》需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，方可提交至倉庫管理部門。（二）出庫流程1.倉庫管理部門收到經(jīng)審核的《半成品出庫單》后，核對出庫信息與庫存情況。2.如庫存充足且信息無誤，倉庫管理人員按照《半成品出庫單》要求進行備貨，將半成品搬運至指定發(fā)貨區(qū)域。3.在備貨過程中，再次核對半成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保準確無誤。4.備貨完成后，倉庫管理人員在《半成品出庫單》上簽字確認，并安排發(fā)貨。同時，在庫存管理系統(tǒng)中錄入出庫信息，更新庫存臺賬。5.發(fā)貨時，倉庫管理人員與領用部門人員共同核對出庫半成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并在《半成品出庫單》上簽字確認。（三）特殊情況出庫1.因客戶訂單緊急等特殊情況需要提前出庫半成品時，銷售部門應填寫《特殊情況半成品出庫申請單》，詳細說明出庫原因、數(shù)量、客戶信息等。2.《特殊情況半成品出庫申請單》需經(jīng)銷售部門負責人、生產(chǎn)部門負責人、分管領導審批簽字后，方可提交至倉庫管理部門辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理部門按照上述出庫流程進行操作，但需特別注意對特殊情況出庫的記錄和跟蹤，確保后續(xù)生產(chǎn)安排不受影響。五、半成品退貨管理（一）退貨原因1.因質量問題被客戶退回的半成品。2.生產(chǎn)計劃變更導致多余的半成品需要退回倉庫。3.其他原因需要退貨的情況。（二）退貨流程1.當出現(xiàn)半成品退貨情況時，由相關責任部門填寫《半成品退貨單》，注明退貨半成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退貨原因等信息。2.將《半成品退貨單》隨同退貨半成品一同送至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門核對《半成品退貨單》信息與實物是否一致，如核對無誤，接收退貨半成品，并按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放。同時，在庫存管理系統(tǒng)中錄入退貨信息，更新庫存臺賬。4.質量檢驗部門對退貨半成品進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)退貨原因與實際情況不符或存在其他質量問題，應及時通知相關責任部門進行處理。六、不合格半成品管理（一）不合格判定1.質量檢驗部門按照公司制定的質量標準對半成品進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)半成品不符合質量要求，應判定為不合格品。2.不合格品的判定應明確、準確，記錄不合格的具體項目和程度。（二）隔離存放1.對于判定為不合格的半成品，倉庫管理部門應立即將其隔離存放，設置明顯的標識牌，防止不合格品與合格品混淆。2.隔離存放區(qū)域應確保安全、便于管理，避免不合格品在隔離期間受到損壞或污染。（三）處理方式1.返工：對于部分可以通過返工修復達到質量標準的不合格半成品，由生產(chǎn)部門制定返工計劃，并組織實施返工。返工后的半成品需重新進行質量檢驗，合格后方可辦理入庫或流轉手續(xù)。2.報廢：對于無法返工或返工后仍無法達到質量標準的不合格半成品，由生產(chǎn)部門填寫《不合格半成品報廢申請單》，注明報廢原因、半成品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。經(jīng)質量檢驗部門審核、分管領導審批后，倉庫管理部門按照規(guī)定進行報廢處理，并做好記錄。3.降級使用：對于某些雖不符合原質量標準，但仍可滿足較低等級使用要求的不合格半成品，經(jīng)相關部門評估和審批后，可以降級使用。降級使用的半成品應明確標識其實際質量等級，并在后續(xù)生產(chǎn)或銷售過程中進行相應說明。七、信息化管理（一）系統(tǒng)應用1.公司應建立完善的庫存管理信息系統(tǒng)，對半成品的出入庫、庫存盤點、退貨、不合格品處理等業(yè)務進行信息化管理。2.倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質量檢驗部門等相關人員應熟練掌握庫存管理信息系統(tǒng)的操作，確保各項業(yè)務數(shù)據(jù)及時、準確錄入系統(tǒng)。（二）數(shù)據(jù)維護1.定期對庫存管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應妥善保存，保存期限按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。2.如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤或異常情況，應及時進行排查和修復，并做好記錄。同時，對因數(shù)據(jù)錯誤導致的業(yè)務問題進行追溯和處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門或相關管理部門應定期對半成品出入庫管理情況進行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內容包括出入庫流程的規(guī)范性、庫存管理的準確性、質量檢驗的執(zhí)行情況、不合格品處理的及時性等。（二）考核機制1.建立半成品出入庫管理考核機制，對相關責任部門和人員的工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考核指標包括但不限于出入庫數(shù)據(jù)準確性、庫存周轉率、賬實相符率、客戶滿意度等。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對違反制度規(guī)定、工作失誤造成損失的部門和個人進行相應的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、績效扣分等。九、附則（一）