公司內(nèi)部系統(tǒng)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司內(nèi)部系統(tǒng)的管理，提高工作效率，保障公司信息安全，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的員工。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司內(nèi)部系統(tǒng)的管理實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一維護(hù)的原則，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：公司內(nèi)部系統(tǒng)的管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，各部門、各崗位對(duì)其所負(fù)責(zé)的系統(tǒng)模塊或業(yè)務(wù)流程的管理負(fù)責(zé)。3.安全保密原則：公司內(nèi)部系統(tǒng)的管理實(shí)行安全保密的原則，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全保護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.優(yōu)化改進(jìn)原則：公司內(nèi)部系統(tǒng)的管理實(shí)行優(yōu)化改進(jìn)的原則，不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)性能，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立信息管理部，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理工作。信息管理部設(shè)部長(zhǎng)一名，副部長(zhǎng)一名，成員若干名。2.信息管理部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部系統(tǒng)的總體管理工作，制定公司內(nèi)部系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃和管理制度，協(xié)調(diào)各部門之間的系統(tǒng)管理工作，組織實(shí)施系統(tǒng)的升級(jí)和優(yōu)化工作。3.信息管理部副部長(zhǎng)協(xié)助部長(zhǎng)開展公司內(nèi)部系統(tǒng)的管理工作，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理工作，包括系統(tǒng)的監(jiān)控、備份、恢復(fù)、故障排除等工作，組織開展系統(tǒng)的培訓(xùn)和宣傳工作。4.各部門設(shè)系統(tǒng)管理員一名，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部系統(tǒng)的管理工作，包括系統(tǒng)的使用、維護(hù)、數(shù)據(jù)錄入、報(bào)表生成等工作，配合信息管理部開展系統(tǒng)的升級(jí)和優(yōu)化工作。系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)一、系統(tǒng)規(guī)劃1.信息管理部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定公司內(nèi)部系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，明確系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)進(jìn)度和建設(shè)預(yù)算。2.公司內(nèi)部系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，由信息管理部組織實(shí)施。3.在系統(tǒng)規(guī)劃過程中，信息管理部應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的兼容性、擴(kuò)展性和可維護(hù)性，確保系統(tǒng)能夠滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。二、系統(tǒng)建設(shè)1.信息管理部根據(jù)公司內(nèi)部系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，組織開展系統(tǒng)的建設(shè)工作。系統(tǒng)建設(shè)包括系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、上線等環(huán)節(jié)。2.系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)遵循公司的業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)范，確保系統(tǒng)的功能和性能能夠滿足公司的業(yè)務(wù)需求。3.系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)采用先進(jìn)的技術(shù)和開發(fā)工具，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。4.系統(tǒng)的測(cè)試應(yīng)包括單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試等環(huán)節(jié)，確保系統(tǒng)的功能和性能符合要求。5.系統(tǒng)的上線應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，確保系統(tǒng)的上線安全、穩(wěn)定。三、系統(tǒng)驗(yàn)收1.系統(tǒng)建設(shè)完成后，由信息管理部組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收。系統(tǒng)驗(yàn)收包括功能驗(yàn)收、性能驗(yàn)收、安全驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。2.系統(tǒng)驗(yàn)收合格后，由信息管理部辦理系統(tǒng)的移交手續(xù)，將系統(tǒng)移交給使用部門。3.系統(tǒng)驗(yàn)收不合格的，由信息管理部組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。系統(tǒng)使用與維護(hù)一、系統(tǒng)使用1.公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司內(nèi)部系統(tǒng)的使用規(guī)定，正確使用系統(tǒng)的各項(xiàng)功能，不得擅自更改系統(tǒng)的設(shè)置和參數(shù)。2.各部門系統(tǒng)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)本部門員工的系統(tǒng)使用培訓(xùn)，確保員工能夠熟練使用系統(tǒng)的各項(xiàng)功能。3.公司內(nèi)部系統(tǒng)的使用時(shí)間為每天[具體時(shí)間]，節(jié)假日和休息日系統(tǒng)將進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，屆時(shí)系統(tǒng)將暫停使用。4.公司員工在使用系統(tǒng)過程中如遇到問題，應(yīng)及時(shí)向本部門系統(tǒng)管理員或信息管理部反映，由相關(guān)人員進(jìn)行處理。二、系統(tǒng)維護(hù)1.信息管理部應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。2.系統(tǒng)維護(hù)包括系統(tǒng)的監(jiān)控、備份、恢復(fù)、故障排除等工作，信息管理部應(yīng)建立完善的系統(tǒng)維護(hù)制度，確保系統(tǒng)維護(hù)工作的及時(shí)、有效。3.各部門系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)本部門內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和清理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.系統(tǒng)維護(hù)過程中如涉及到數(shù)據(jù)的修改和刪除，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的數(shù)據(jù)管理規(guī)定進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)的安全和可靠。數(shù)據(jù)管理一、數(shù)據(jù)錄入1.公司內(nèi)部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入應(yīng)嚴(yán)格按照公司的業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)范進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.各部門系統(tǒng)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的錄入工作，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入。3.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)具備一定的業(yè)務(wù)知識(shí)和計(jì)算機(jī)操作技能，熟悉公司內(nèi)部系統(tǒng)的操作流程和數(shù)據(jù)錄入規(guī)范。4.數(shù)據(jù)錄入過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不完整，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改和補(bǔ)充，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。二、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.公司內(nèi)部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)方式，確保數(shù)據(jù)的安全和可靠。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)按照公司的數(shù)據(jù)分類和管理規(guī)定進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)的分類清晰、存儲(chǔ)合理。3.信息管理部應(yīng)定期對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的備份及時(shí)、完整。4.數(shù)據(jù)備份應(yīng)采用多種備份方式，如本地備份、異地備份等，確保數(shù)據(jù)的備份安全可靠。三、數(shù)據(jù)查詢與使用1.公司全體員工有權(quán)根據(jù)工作需要查詢公司內(nèi)部系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，但應(yīng)遵守公司的數(shù)據(jù)查詢和使用規(guī)定，不得擅自將數(shù)據(jù)泄露給他人。2.各部門系統(tǒng)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)本部門員工的數(shù)據(jù)查詢和使用管理工作，確保數(shù)據(jù)的查詢和使用符合公司的規(guī)定。3.數(shù)據(jù)查詢和使用過程中如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或不完整，應(yīng)及時(shí)向信息管理部反映，由相關(guān)人員進(jìn)行處理。4.未經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，不得將公司內(nèi)部系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)用于商業(yè)目的或?qū)ν馓峁?。安全管理一、安全策?.公司制定了完善的信息安全策略，包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全等方面的策略，確保公司內(nèi)部系統(tǒng)的安全。2.信息安全策略經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，由信息管理部組織實(shí)施，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂。二、安全措施1.物理安全措施公司設(shè)立了專門的機(jī)房，對(duì)機(jī)房進(jìn)行了嚴(yán)格的物理安全管理，包括門禁管理、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)控等方面的措施，確保機(jī)房的安全。對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等重要設(shè)備進(jìn)行了物理安全防護(hù)，包括設(shè)備防盜、防破壞等方面的措施，確保設(shè)備的安全。2.網(wǎng)絡(luò)安全措施公司建立了完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等方面的措施，確保網(wǎng)絡(luò)的安全。對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，包括網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限控制、網(wǎng)絡(luò)訪問日志記錄等方面的措施，確保網(wǎng)絡(luò)的安全。3.系統(tǒng)安全措施公司對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的安全進(jìn)行了全面的評(píng)估和加固，包括系統(tǒng)漏洞掃描、系統(tǒng)安全加固等方面的措施，確保系統(tǒng)的安全。對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的用戶進(jìn)行了嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問控制，包括用戶身份認(rèn)證、用戶權(quán)限管理等方面的措施，確保系統(tǒng)的安全。4.數(shù)據(jù)安全措施公司對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的安全保護(hù)，包括數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)等方面的措施，確保數(shù)據(jù)的安全。對(duì)公司內(nèi)部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行了加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的安全。三、安全培訓(xùn)1.公司定期組織開展信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識(shí)和技能。2.信息安全培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全政策、