安全生產(chǎn)內(nèi)審管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)內(nèi)部審核工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及各項安全管理制度的有效執(zhí)行，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所有與公司安全生產(chǎn)活動相關(guān)的人員和場所。（三）審核依據(jù)1.國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。2.行業(yè)主管部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和要求。3.公司的安全生產(chǎn)方針、目標、政策及各項安全管理制度。（四）審核原則1.客觀公正原則：審核過程應基于客觀事實，不受任何部門或個人的干擾，確保審核結(jié)果真實、準確。2.全面系統(tǒng)原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)管理的各個方面，包括安全管理體系、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等，進行全面、系統(tǒng)的審查。3.預防為主原則：通過審核，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和管理漏洞，采取預防措施，避免事故的發(fā)生。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)審核結(jié)果，分析問題產(chǎn)生的原因，制定改進措施，不斷完善公司安全生產(chǎn)管理體系，實現(xiàn)持續(xù)改進。二、審核組織與職責（一）審核領(lǐng)導小組公司成立安全生產(chǎn)內(nèi)審領(lǐng)導小組，由公司總經(jīng)理擔任組長，副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括各部門負責人。審核領(lǐng)導小組職責如下：1.批準安全生產(chǎn)內(nèi)部審核計劃和審核報告。2.協(xié)調(diào)解決審核過程中出現(xiàn)的重大問題。3.對審核提出的整改措施進行決策，確保整改工作得到有效落實。（二）審核工作小組審核工作小組由安全管理部門牽頭，成員包括各相關(guān)部門的安全管理人員和技術(shù)專家。審核工作小組職責如下：1.制定安全生產(chǎn)內(nèi)部審核計劃和審核方案。2.具體實施內(nèi)部審核工作，包括文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談等。3.編寫審核報告，提出審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議。4.跟蹤整改措施的落實情況，對整改效果進行驗證。（三）各部門職責1.負責本部門安全生產(chǎn)管理工作的自查自糾，配合審核工作小組的審核工作，提供相關(guān)資料和信息。2.針對審核提出的問題，制定本部門的整改措施，并組織實施，確保整改工作按時完成。3.對本部門員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓，提高員工的安全意識和操作技能。三、審核計劃（一）計劃制定安全管理部門應每年年初制定安全生產(chǎn)內(nèi)部審核計劃，明確審核的目的、范圍、時間安排、審核人員組成等內(nèi)容。審核計劃應報審核領(lǐng)導小組批準后實施。（二）計劃調(diào)整如遇特殊情況需要調(diào)整審核計劃，安全管理部門應提前向?qū)徍祟I(lǐng)導小組報告，說明調(diào)整原因及調(diào)整后的審核計劃，經(jīng)批準后方可實施。四、審核準備（一）文件資料收集審核工作小組應提前收集與安全生產(chǎn)管理相關(guān)的文件資料，包括法律法規(guī)、標準規(guī)范、公司安全管理制度、操作規(guī)程、應急預案等，以便進行文件審查。（二）審核人員培訓對參與審核的人員進行培訓，使其熟悉審核流程、方法和技巧，掌握相關(guān)安全生產(chǎn)知識和標準要求，確保審核工作的質(zhì)量和效果。（三）編制審核檢查表審核工作小組根據(jù)審核范圍和要求，編制詳細的審核檢查表，明確審核的內(nèi)容、方法、步驟及記錄要求等，確保審核工作的全面性和系統(tǒng)性。五、審核實施（一）首次會議審核工作小組到達審核現(xiàn)場后，應召開首次會議，向受審核部門介紹審核目的、范圍、時間安排、審核人員組成等情況，明確受審核部門的責任和義務，聽取受審核部門的工作匯報，并確定審核的具體日程安排。（二）文件審查審核人員按照審核檢查表的要求，對受審核部門的安全生產(chǎn)文件資料進行審查，檢查文件的完整性、有效性、適用性及執(zhí)行情況，重點審查安全管理制度的制定、修訂、發(fā)布及執(zhí)行記錄，操作規(guī)程的合理性和執(zhí)行情況，應急預案的編制、演練及修訂情況等。（三）現(xiàn)場檢查審核人員深入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，對設(shè)備設(shè)施的運行狀況、安全防護裝置的配備及使用情況、作業(yè)環(huán)境的安全性、人員的操作行為等進行實地檢查，檢查應覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所和關(guān)鍵崗位，確保不留死角?，F(xiàn)場檢查可采用觀察、詢問、查閱記錄、現(xiàn)場測試等方法進行。（四）人員訪談審核人員與受審核部門的管理人員、操作人員及其他相關(guān)人員進行訪談，了解其對安全生產(chǎn)管理工作的認識、掌握的安全知識和技能、日常工作中的安全行為及對公司安全管理工作的意見和建議等，以便發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和管理漏洞。（五）末次會議審核結(jié)束后，審核工作小組應召開末次會議，向受審核部門通報審核情況，包括審核發(fā)現(xiàn)的問題、不符合項及整改建議等，受審核部門應對審核結(jié)果進行確認，并表態(tài)將積極采取措施進行整改。末次會議應形成會議紀要，由審核工作小組和受審核部門簽字確認。六、審核報告（一）報告編制審核工作小組在末次會議結(jié)束后，應及時編寫安全生產(chǎn)內(nèi)部審核報告。審核報告應包括審核概況、審核目的、范圍、方法、審核發(fā)現(xiàn)的問題及不符合項、原因分析、整改建議、審核結(jié)論等內(nèi)容。審核報告應客觀、準確、清晰，語言簡潔易懂。（二）報告審批審核報告編制完成后，應報審核領(lǐng)導小組審批。審核領(lǐng)導小組應對審核報告進行認真審查，提出修改意見或批準報告。經(jīng)批準后的審核報告應及時發(fā)放至各相關(guān)部門。七、整改措施與跟蹤驗證（一）整改措施制定受審核部門應根據(jù)審核報告中提出的問題和不符合項，分析原因，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人和整改期限。整改措施應具有針對性、可操作性和有效性，能夠從根本上消除安全隱患，防止問題再次發(fā)生。（二）整改措施實施受審核部門應按照整改措施計劃認真組織實施整改工作，確保整改措施得到有效落實。在整改過程中，如遇困難或需要協(xié)調(diào)解決的問題，應及時向公司安全管理部門或?qū)徍祟I(lǐng)導小組報告。（三）跟蹤驗證安全管理部門負責對受審核部門的整改情況進行跟蹤驗證。跟蹤驗證可采用現(xiàn)場復查、查閱整改記錄、詢問相關(guān)人員等方式進行。對整改不到位的部門，應下達整改通知書，要求其重新進行整改，直至達到要求為止。整改完成后，受審核部門應向安全管理部門提交整改報告，申請復查。安全管理部門復查合格后，應對整改情況進行總結(jié)，并將相關(guān)資料歸檔保存。八、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄審核工作小組應做好審核過程中的各項記錄，包括文件審查記錄、現(xiàn)場檢查記錄、人員訪談記錄、末次會議記錄等。審核記錄應真實、準確、完整，能夠反映審核的全過程和審核結(jié)果。（二）檔案管理安全管理部門負責對安全生產(chǎn)內(nèi)部審核的相關(guān)資料進行整理、歸檔和保管，建立審核檔案。審核檔案應包括審核計劃、審核檢查表、審核報告、整改措施計劃及整改報告等資料。審核檔案應妥善保管，保存期限不少于[X]年。九、審核結(jié)果應用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)內(nèi)部審核結(jié)果納入公司績效考核體系，對審核成績優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對審核不通過或存在嚴重安全問題的部門和個人進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。（二）完善安全管理體系根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項，分析公司安全生產(chǎn)管理體系存在的薄弱環(huán)節(jié)，及時修訂和完善相關(guān)安全管理制度、操作規(guī)程和應急預案等，不斷優(yōu)化公司安全管理體系，提高公司安全生產(chǎn)管理水平。（三）指導