注塑車間樣件管理制度一、總則1.目的為規(guī)范注塑車間樣件的管理流程，確保樣件的制作質(zhì)量、進(jìn)度以及有效追溯，滿足公司產(chǎn)品研發(fā)、客戶需求確認(rèn)等環(huán)節(jié)的要求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司注塑車間所有樣件的制作、檢驗(yàn)、交付及相關(guān)文檔管理等活動(dòng)。3.職責(zé)分工研發(fā)部門負(fù)責(zé)提供樣件制作的圖紙、技術(shù)要求、工藝規(guī)范等詳細(xì)資料，并對(duì)樣件的功能、性能等方面提出明確的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。參與樣件制作過(guò)程中的技術(shù)問題討論，及時(shí)給予技術(shù)支持和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織樣件的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行判定。注塑車間根據(jù)研發(fā)部門提供的資料，負(fù)責(zé)樣件的具體制作工作，確保樣件按照規(guī)定的工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。負(fù)責(zé)樣件制作過(guò)程中的設(shè)備調(diào)試、模具維護(hù)，保證生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。對(duì)制作完成的樣件進(jìn)行自檢，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并及時(shí)提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)研發(fā)部門制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)注塑車間提交的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，判定樣件是否合格。負(fù)責(zé)對(duì)樣件檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。負(fù)責(zé)樣件檢驗(yàn)報(bào)告的編制和存檔工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)研發(fā)部門的需求計(jì)劃，結(jié)合注塑車間的生產(chǎn)能力，合理安排樣件的生產(chǎn)計(jì)劃，確保樣件按時(shí)交付。協(xié)調(diào)解決樣件制作過(guò)程中涉及的生產(chǎn)資源調(diào)配等問題。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)樣件的出入庫(kù)管理，建立樣件庫(kù)存臺(tái)賬，確保樣件的存儲(chǔ)安全、數(shù)量準(zhǔn)確。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門的安排，及時(shí)發(fā)放樣件制作所需的原材料、零部件等物資。對(duì)已完成的樣件進(jìn)行妥善保管，按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)。二、樣件制作流程1.樣件需求接收研發(fā)部門將樣件制作需求以書面形式（如樣件制作通知單）提交給生產(chǎn)計(jì)劃部門，通知單應(yīng)明確樣件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間、技術(shù)要求等詳細(xì)信息。生產(chǎn)計(jì)劃部門接到樣件制作需求后，對(duì)需求進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的完整性和合理性。如發(fā)現(xiàn)需求不明確或存在問題，及時(shí)與研發(fā)部門溝通協(xié)調(diào)，確保需求清晰準(zhǔn)確。2.生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)樣件制作需求和注塑車間的生產(chǎn)能力，制定樣件生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確樣件的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時(shí)間、所需設(shè)備、模具、原材料等信息。將樣件生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給注塑車間，并抄送倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)部門。3.生產(chǎn)準(zhǔn)備注塑車間接到生產(chǎn)計(jì)劃后，安排專人負(fù)責(zé)樣件生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，領(lǐng)取所需的原材料、零部件等物資，并確保物資的質(zhì)量符合要求。對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行處理。對(duì)生產(chǎn)所需的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。檢查模具是否完好，如有損壞或需要維修，及時(shí)安排維修人員進(jìn)行處理。根據(jù)樣件的技術(shù)要求和工藝規(guī)范，準(zhǔn)備好相應(yīng)的工裝、夾具、量具等輔助工具。4.樣件制作操作人員按照樣件制作通知單和工藝規(guī)范的要求，進(jìn)行樣件的生產(chǎn)操作。在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保樣件的質(zhì)量。對(duì)樣件制作過(guò)程中的關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，操作人員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并做好相應(yīng)的記錄。記錄內(nèi)容包括生產(chǎn)時(shí)間、設(shè)備參數(shù)、原材料批次、操作人員等信息。如在樣件制作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告車間主管。車間主管組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，采取有效的糾正措施，確保樣件制作的順利進(jìn)行。5.自檢樣件制作完成后，操作人員首先進(jìn)行自檢。自檢內(nèi)容包括樣件的外觀、尺寸、裝配等方面，確保樣件符合工藝規(guī)范和質(zhì)量要求。操作人員填寫樣件自檢記錄，記錄樣件的自檢情況。自檢合格后，將樣件和自檢記錄一并提交給車間主管。6.送檢車間主管對(duì)操作人員提交的樣件和自檢記錄進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，將樣件連同相關(guān)資料（如樣件制作通知單、工藝文件等）一起提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。在送檢過(guò)程中，應(yīng)確保樣件的標(biāo)識(shí)清晰、完整，便于質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行識(shí)別和追溯。三、樣件檢驗(yàn)管理1.檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)研發(fā)部門制定的樣件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確樣件的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、合格判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)流程質(zhì)量檢驗(yàn)部門接到注塑車間送檢的樣件后，首先核對(duì)樣件的標(biāo)識(shí)、數(shù)量、相關(guān)資料等信息，確保送檢樣件符合要求。根據(jù)樣件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)樣件進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法包括目視檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、裝配驗(yàn)證等。檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。記錄內(nèi)容包括樣件編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。對(duì)檢驗(yàn)合格的樣件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具樣件檢驗(yàn)報(bào)告，并在樣件上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣件的基本信息、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容。對(duì)檢驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量檢驗(yàn)部門填寫不合格品報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明不合格的項(xiàng)目、原因及處理建議。將不合格樣件及不合格品報(bào)告返回給注塑車間，要求車間進(jìn)行整改。3.不合格品處理注塑車間接到不合格品報(bào)告后，組織相關(guān)人員對(duì)不合格樣件進(jìn)行分析，查找不合格原因。根據(jù)不合格原因，制定相應(yīng)的整改措施，并組織實(shí)施。整改完成后，再次將樣件提交給質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)復(fù)驗(yàn)后的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，如復(fù)驗(yàn)合格，出具樣件檢驗(yàn)報(bào)告，并在樣件上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；如復(fù)驗(yàn)仍不合格，按照公司的不合格品控制程序進(jìn)行進(jìn)一步處理，如報(bào)廢、讓步接收等，并做好相應(yīng)的記錄。四、樣件交付管理1.交付流程樣件檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門將樣件及檢驗(yàn)報(bào)告交付給研發(fā)部門。如研發(fā)部門有特殊要求，需將樣件交付給客戶或其他相關(guān)部門，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。在交付樣件時(shí)，應(yīng)填寫樣件交付清單，清單內(nèi)容包括樣件編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、交付日期、接收部門及人員等信息。交付清單一式兩份，雙方簽字確認(rèn)后各執(zhí)一份。2.交付記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)樣件的交付情況進(jìn)行記錄，建立樣件交付臺(tái)賬。臺(tái)賬內(nèi)容包括樣件編號(hào)、名稱、規(guī)格、交付日期、接收部門及人員、交付數(shù)量等信息。定期對(duì)樣件交付臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)和清理，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。五、樣件文檔管理1.文檔分類樣件制作過(guò)程中涉及的文檔主要包括樣件制作通知單、工藝文件、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品報(bào)告等。研發(fā)部門負(fù)責(zé)保存樣件制作通知單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件；注塑車間負(fù)責(zé)保存樣件制作過(guò)程中的工藝文件、生產(chǎn)記錄等；質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)保存樣件的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品報(bào)告等。2.文檔保存期限樣件制作通知單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件應(yīng)長(zhǎng)期保存，以備后續(xù)查閱和參考。樣件制作過(guò)程中的工藝文件、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品報(bào)告等文檔保存期限為[X]年，自樣件交付之日起計(jì)算。保存期限屆滿后，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以進(jìn)行銷毀處理。3.文檔查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣件相關(guān)文檔時(shí)，應(yīng)填寫文檔查閱申請(qǐng)表，注明查閱的文檔名稱、查閱原因、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到相應(yīng)的文檔保管部門進(jìn)行查閱。如需借閱樣件相關(guān)文檔，借閱人應(yīng)填寫文檔借閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和文檔保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。文檔保管部門應(yīng)對(duì)文檔的查閱和借閱情況進(jìn)行記錄，確保文檔的安全和可追溯性。查閱和借閱人員應(yīng)妥善保管所查閱和借閱的文檔，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或丟失。六、樣件庫(kù)存管理1.庫(kù)存范圍樣件庫(kù)存管理主要涉及已制作完成但尚未交付的合格樣件。2.庫(kù)存標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)庫(kù)存樣件進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣件編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。對(duì)不同批次、不同狀態(tài)的樣件應(yīng)進(jìn)行分區(qū)存放，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門定期對(duì)樣件庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月。盤點(diǎn)內(nèi)容包括樣件的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫樣件庫(kù)存盤點(diǎn)表，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)庫(kù)存樣件中發(fā)現(xiàn)的損壞、變質(zhì)等不合格樣件，應(yīng)及時(shí)清理，并按照公司的不合格品控制程序進(jìn)行處理。七、樣件追溯管理1.追溯范圍樣件追溯管理涵蓋樣件從原材料采購(gòu)、制作過(guò)程到交付使用的整個(gè)生命周期。2.追溯內(nèi)容原材料追溯：記錄原材料的供應(yīng)商、采購(gòu)日期、批次、規(guī)格等信息，以便追溯原材料的來(lái)源和質(zhì)量情況。制作過(guò)程追溯：包括樣件制作的設(shè)備、模具、操作人員、生產(chǎn)時(shí)間、工藝參數(shù)等信息，確保能夠追蹤樣件的制作過(guò)程。檢驗(yàn)追溯：保存樣件的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理記錄等，便于查詢樣件的質(zhì)量檢驗(yàn)情況。交付追溯：記錄樣件的交付日期、接收部門及人員等信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)樣件交付去向的追溯。3.追溯方法通過(guò)建立完善的樣件管理檔案，采用信息化管理系統(tǒng)或手工臺(tái)賬相結(jié)合的方式，對(duì)樣件的各項(xiàng)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄和存儲(chǔ)。在樣件上或其