政府采購法務(wù)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司的政府采購行為，加強政府采購的法律風(fēng)險管理，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的政府采購活動，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購過程的透明度和公正性。2.誠實信用原則：參與政府采購活動的各方應(yīng)遵守誠實信用原則，不得有欺詐、串通等違法行為。3.依法采購原則：政府采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，確保采購行為的合法性。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，應(yīng)注重采購的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)采購成本的最小化。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，成員包括分管采購的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.公司采購管理部門負(fù)責(zé)公司政府采購的具體實施工作，包括編制采購計劃、發(fā)布采購信息、組織采購評審、簽訂采購合同等。采購管理部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，具備相應(yīng)的采購業(yè)務(wù)知識和法律素養(yǎng)。3.公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)公司政府采購的法律事務(wù)管理工作，包括審核采購文件、參與采購評審、提供法律咨詢等。法務(wù)部門應(yīng)配備專業(yè)的法務(wù)人員，具備扎實的法律專業(yè)知識和豐富的實踐經(jīng)驗。4.公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司政府采購的財務(wù)核算和資金管理工作，包括編制采購預(yù)算、審核采購資金支付申請、辦理采購資金結(jié)算等。財務(wù)部門應(yīng)配備專業(yè)的財務(wù)人員，具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識和良好的職業(yè)道德。5.公司審計部門負(fù)責(zé)公司政府采購的審計監(jiān)督工作，包括對采購活動的全過程進(jìn)行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)和糾正違法違規(guī)行為。審計部門應(yīng)配備專業(yè)的審計人員，具備豐富的審計專業(yè)知識和較強的審計監(jiān)督能力。采購計劃管理一、采購需求提出各需求部門根據(jù)工作需要，提出采購需求，并填寫《采購需求申請表》。《采購需求申請表》應(yīng)包括采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。二、采購計劃編制采購管理部門根據(jù)各需求部門的采購需求，編制年度采購計劃和月度采購計劃。年度采購計劃應(yīng)包括采購項目的名稱、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計交貨時間等內(nèi)容；月度采購計劃應(yīng)包括采購項目的名稱、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計交貨時間等內(nèi)容。三、采購計劃審批年度采購計劃由公司總經(jīng)理審批；月度采購計劃由分管采購的副總經(jīng)理審批。審批后的采購計劃作為公司政府采購的依據(jù)，不得隨意變更。采購信息發(fā)布一、信息發(fā)布渠道公司應(yīng)通過國家指定的政府采購信息發(fā)布媒體、公司官方網(wǎng)站、公司內(nèi)部辦公平臺等渠道發(fā)布采購信息。二、信息發(fā)布內(nèi)容采購信息應(yīng)包括采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、預(yù)算金額、投標(biāo)人資格要求、獲取采購文件的時間、地點和方式等內(nèi)容。三、信息發(fā)布時間采購信息應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)布，確保潛在投標(biāo)人有足夠的時間獲取采購信息并準(zhǔn)備投標(biāo)文件。四、信息發(fā)布變更如采購信息需要變更，應(yīng)及時在原發(fā)布渠道上發(fā)布變更公告，并說明變更的內(nèi)容和原因。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。供應(yīng)商資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書等相關(guān)證件的真實性和合法性進(jìn)行審查。二、供應(yīng)商信用評價公司應(yīng)建立供應(yīng)商信用評價制度，對供應(yīng)商的信用進(jìn)行評價。供應(yīng)商信用評價應(yīng)包括供應(yīng)商的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的評價。公司可根據(jù)供應(yīng)商的信用評價結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，優(yōu)先選擇信用良好的供應(yīng)商。三、供應(yīng)商黑名單制度公司應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單制度，對有違法違規(guī)行為的供應(yīng)商列入黑名單，禁止其參與公司的政府采購活動。供應(yīng)商黑名單制度應(yīng)包括列入黑名單的條件、程序、期限等內(nèi)容。采購文件編制一、采購文件內(nèi)容采購文件應(yīng)包括采購公告、投標(biāo)人須知、采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、合同條款等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項目的需求和要求，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解和響應(yīng)采購需求。二、采購文件編制要求1.采購文件應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定編制，不得含有歧視性、傾向性等違法違規(guī)內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的預(yù)算金額，不得超過公司的采購預(yù)算。3.采購文件應(yīng)明確投標(biāo)人的資格要求，確保投標(biāo)人具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。4.采購文件應(yīng)明確評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保評標(biāo)過程的公平、公正、公開。5.采購文件應(yīng)明確合同條款，確保合同的合法性和有效性。三、采購文件審核采購文件編制完成后，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保采購文件的合法性和合規(guī)性。法務(wù)部門應(yīng)重點審核采購文件中的法律條款、合同條款等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時提出修改意見。采購評審管理一、評審組織公司應(yīng)成立采購評審小組，負(fù)責(zé)對采購項目進(jìn)行評審。采購評審小組由采購管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門的人員組成，評審小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗。二、評審程序1.開標(biāo)：采購管理部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和地點組織開標(biāo)，邀請所有投標(biāo)人代表參加。開標(biāo)時，應(yīng)公開唱標(biāo)，記錄開標(biāo)情況。2.評標(biāo)：采購評審小組應(yīng)按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，提出評審意見。評標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露評標(biāo)情況。3.定標(biāo)：采購評審小組應(yīng)根據(jù)評審意見，提出定標(biāo)建議，經(jīng)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后確定中標(biāo)人。三、評審紀(jì)律1.評審小組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守評審紀(jì)律，不得泄露評審情況，不得接受投標(biāo)人的賄賂或其他不正當(dāng)利益。2.評審小組成員應(yīng)獨立評審，不得相互串通或影響其他評審小組成員的評審意見。3.評審過程應(yīng)公開、公平、公正，不得有歧視性、傾向性等違法違規(guī)行為。采購合同管理一、合同簽訂中標(biāo)人確定后，采購管理部門應(yīng)與中標(biāo)人簽訂采購合同。采購合同應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購項目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求、交貨時間、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。二、合同履行采購合同簽訂后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購管理部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督檢查，確保合同的順利履行。如發(fā)現(xiàn)合同履行中存在問題，應(yīng)及時與中標(biāo)人協(xié)商解決。三、合同變更如需要變更采購合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容和原因，雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。四、合同終止如出現(xiàn)法定或約定的合同終止情形，應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定或合同約定終止合同。合同終止后，雙方應(yīng)辦理合同終止手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)。采購驗收管理一、驗收組織公司應(yīng)成立采購驗收小組，負(fù)責(zé)對采購項目進(jìn)行驗收。采購驗收小組由采購管理部門、需求部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門的人員組成，驗收小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗。二、驗收程序1.到貨驗收：采購項目到貨后，采購管理部門應(yīng)通知驗收小組進(jìn)行到貨驗收。驗收小組應(yīng)按照合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法對采購項目進(jìn)行驗收，填寫《到貨驗收單》。2.質(zhì)量驗收：到貨驗收合格后，需求部門應(yīng)組織技術(shù)部門對采購項目的質(zhì)量進(jìn)行驗收。質(zhì)量驗收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，填寫《質(zhì)量驗收單》。3.驗收報告：質(zhì)量驗收合格后，驗收小組應(yīng)編制《采購驗收報告》，明確驗收結(jié)果和意見?！恫少忩炇請蟾妗窇?yīng)經(jīng)驗收小組成員簽字確認(rèn)后，作為采購項目驗收的依據(jù)。三、驗收紀(jì)律1.驗收小組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守驗收紀(jì)律，不得泄露驗收情況，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。2.驗收小組成員應(yīng)獨立驗收，不得相互串通或影響其他驗收小組成員的驗收意見。3.驗收過程應(yīng)公開、公平、公正，不得有歧視性、傾向性等違法違規(guī)行為。采購資金管理一、資金預(yù)算公司應(yīng)根據(jù)采購計劃編制采購資金預(yù)算，明確采購項目的預(yù)算金額和資金支付計劃。采購資金預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。二、資金支付1.預(yù)付款支付：如采購合同約定需要支付預(yù)付款，采購管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定的預(yù)付款比例和金額，填寫《預(yù)付款支付申請單》，經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門審核后，報分管采購的副總經(jīng)理審批。審批通過后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的方式支付預(yù)付款。2.進(jìn)度款支付：如采購合同約定需要支付進(jìn)度款，采購管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定的進(jìn)度款支付條件和金額，填寫《進(jìn)度款支付申請單》，經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門審核后，報分管采購的副總經(jīng)理審批。審批通過后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的方式支付進(jìn)度款。3.尾款支付：如采購合同約定需要支付尾款，采購管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定的尾款支付條件和金額，填寫《尾款支付申請單》，經(jīng)法務(wù)部門、財務(wù)部門審核后，報分管采購的副總經(jīng)理審批。審批通過后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的方式支付尾款。三、資金結(jié)算采購項目驗收合格后，采購管理部門應(yīng)及時辦理采購資金結(jié)算手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同、驗收報告等相關(guān)資料，辦理采購資金結(jié)算，確保采購資金的安全和及時支付。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究一、監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立健全政府采購監(jiān)督檢查制度，對政府采購活動進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查應(yīng)包括采購計劃的編制和執(zhí)行、采購信息的發(fā)布、供應(yīng)商的資格審查、采購文件的編制和審核、采購評審的組織和實施、采購合同的簽訂和履行、采購驗收的組織和實施、采購資金的管理等方面。二、