考古圖書(shū)采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司考古圖書(shū)采購(gòu)工作，確保采購(gòu)圖書(shū)符合公司業(yè)務(wù)需求，提高采購(gòu)效率，保證圖書(shū)質(zhì)量，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程的管理與監(jiān)督，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與考古圖書(shū)采購(gòu)相關(guān)的活動(dòng)，包括但不限于考古研究部門、圖書(shū)館等部門的圖書(shū)采購(gòu)需求。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司考古業(yè)務(wù)開(kāi)展、研究項(xiàng)目推進(jìn)以及員工學(xué)習(xí)提升等實(shí)際需求進(jìn)行圖書(shū)采購(gòu)，確保所購(gòu)圖書(shū)具有針對(duì)性和實(shí)用性。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)正版、權(quán)威、內(nèi)容質(zhì)量高的考古圖書(shū)，保證圖書(shū)的學(xué)術(shù)價(jià)值和可靠性，為公司的考古工作提供堅(jiān)實(shí)的知識(shí)支持。3.性價(jià)比原則：在保證圖書(shū)質(zhì)量的前提下，充分比較不同供應(yīng)商的價(jià)格、服務(wù)等因素，力求以合理的價(jià)格獲取最優(yōu)的圖書(shū)資源，降低采購(gòu)成本。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，接受公司內(nèi)部監(jiān)督，確保采購(gòu)信息的透明化，防止不正當(dāng)行為的發(fā)生。二、采購(gòu)流程（一）需求申請(qǐng)1.考古研究部門、圖書(shū)館等相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、項(xiàng)目研究需要以及員工培訓(xùn)計(jì)劃等，定期或不定期填寫(xiě)《考古圖書(shū)采購(gòu)需求申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明所需圖書(shū)的名稱、作者、出版社、ISBN號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)用途等信息。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確保需求的合理性和必要性。審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至圖書(shū)采購(gòu)管理部門。（二）需求匯總與分析1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門收到各部門提交的采購(gòu)需求申請(qǐng)表后，進(jìn)行匯總整理。對(duì)重復(fù)或不必要的需求進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保需求信息的準(zhǔn)確性和一致性。2.結(jié)合公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃和預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行綜合分析。評(píng)估各類圖書(shū)需求的緊急程度、重要性以及與公司戰(zhàn)略目標(biāo)的契合度，為制定采購(gòu)計(jì)劃提供依據(jù)。（三）采購(gòu)計(jì)劃制定1.根據(jù)需求匯總與分析結(jié)果，圖書(shū)采購(gòu)管理部門制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)圖書(shū)的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、圖書(shū)出版動(dòng)態(tài)以及公司資金狀況等因素，確保采購(gòu)計(jì)劃具有可操作性和前瞻性。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選圖書(shū)采購(gòu)管理部門通過(guò)多種渠道收集考古圖書(shū)供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、參加圖書(shū)展銷會(huì)等。建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、經(jīng)營(yíng)范圍、信譽(yù)狀況、產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行詳細(xì)記錄和評(píng)估。根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，篩選出若干家符合要求的潛在供應(yīng)商。向潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求其提供圖書(shū)報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品目錄、售后服務(wù)承諾等資料。2.供應(yīng)商評(píng)估組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行評(píng)審，從圖書(shū)質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估?？梢圆捎么蚍种苹蚣訖?quán)平均法等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化評(píng)價(jià)，確定供應(yīng)商的優(yōu)劣順序。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或回訪，了解其實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)能力、庫(kù)存管理等情況，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)的圖書(shū)產(chǎn)品和服務(wù)。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇綜合表現(xiàn)最佳的供應(yīng)商作為合作伙伴。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括圖書(shū)品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。在合同執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。如供應(yīng)商問(wèn)題嚴(yán)重，影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展，應(yīng)及時(shí)終止合作，并尋找新的供應(yīng)商替代。（五）采購(gòu)執(zhí)行1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明圖書(shū)的具體信息、采購(gòu)數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并確保訂單信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照訂單要求及時(shí)組織貨源，安排發(fā)貨。圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解圖書(shū)的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保圖書(shū)按時(shí)、按質(zhì)、按量送達(dá)公司。3.圖書(shū)到貨后，由圖書(shū)采購(gòu)管理部門會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括圖書(shū)的數(shù)量、品種、版本、質(zhì)量等是否與采購(gòu)訂單和合同要求一致。如發(fā)現(xiàn)圖書(shū)存在短缺、破損、質(zhì)量問(wèn)題等，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其補(bǔ)發(fā)或退換貨。（六）入庫(kù)與付款1.驗(yàn)收合格的圖書(shū)由圖書(shū)采購(gòu)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《考古圖書(shū)入庫(kù)單》，注明圖書(shū)的名稱、數(shù)量、版本、入庫(kù)時(shí)間等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交財(cái)務(wù)部門、圖書(shū)館等相關(guān)部門留存。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同、入庫(kù)單等憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，如采用支票、轉(zhuǎn)賬、匯款等方式支付貨款。在付款過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，確保資金支付的安全和合規(guī)。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和采購(gòu)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，編制年度考古圖書(shū)采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保預(yù)算的合理性和科學(xué)性。2.年度采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)圖書(shū)采購(gòu)的費(fèi)用明細(xì)，包括圖書(shū)價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、稅費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等，并按照不同的圖書(shū)類別、項(xiàng)目需求等進(jìn)行分類核算。同時(shí)，應(yīng)預(yù)留一定比例的彈性預(yù)算，用于應(yīng)對(duì)突發(fā)或臨時(shí)性的采購(gòu)需求。（二）預(yù)算審批1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門將編制好的年度采購(gòu)預(yù)算提交至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性以及與公司整體預(yù)算的協(xié)調(diào)性進(jìn)行審查，提出審核意見(jiàn)。2.經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)的采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金狀況等因素，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行最終審定。審批通過(guò)后的采購(gòu)預(yù)算作為年度圖書(shū)采購(gòu)工作的重要依據(jù)。（三）預(yù)算執(zhí)行與控制1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，確保采購(gòu)支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。在采購(gòu)過(guò)程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制和審批程序辦理相關(guān)手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。如發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差較大，應(yīng)及時(shí)與圖書(shū)采購(gòu)管理部門溝通，共同查找原因，提出改進(jìn)措施，確保采購(gòu)預(yù)算的有效執(zhí)行。四、圖書(shū)質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.結(jié)合考古行業(yè)特點(diǎn)和公司業(yè)務(wù)需求，制定明確的考古圖書(shū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋圖書(shū)的內(nèi)容準(zhǔn)確性、學(xué)術(shù)權(quán)威性、版本適用性、印刷質(zhì)量、裝幀設(shè)計(jì)等方面的要求。2.在內(nèi)容準(zhǔn)確性方面，要求圖書(shū)所涉及的考古知識(shí)、研究成果等應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，數(shù)據(jù)可靠，引用資料規(guī)范。在學(xué)術(shù)權(quán)威性方面，優(yōu)先采購(gòu)由知名考古學(xué)家、學(xué)者撰寫(xiě)或主編，在行業(yè)內(nèi)具有較高聲譽(yù)的圖書(shū)。在版本適用性方面，根據(jù)考古研究的最新進(jìn)展和公司實(shí)際需求，選擇合適的版本，確保圖書(shū)內(nèi)容的時(shí)效性和實(shí)用性。在印刷質(zhì)量和裝幀設(shè)計(jì)方面，要求圖書(shū)印刷清晰、裝訂牢固、裝幀精美，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和讀者閱讀習(xí)慣。（二）采購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量把控1.在供應(yīng)商選擇過(guò)程中，將圖書(shū)質(zhì)量作為重要的評(píng)估指標(biāo)之一。要求供應(yīng)商提供圖書(shū)樣本或樣章，供相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保所采購(gòu)圖書(shū)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2.采購(gòu)人員在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確質(zhì)量條款，約定圖書(shū)質(zhì)量不符合要求時(shí)的處理方式，如退換貨、降價(jià)處理、賠償損失等，以保障公司的合法權(quán)益。（三）驗(yàn)收環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗(yàn)1.成立專門的圖書(shū)驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對(duì)到貨圖書(shū)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。驗(yàn)收小組應(yīng)由圖書(shū)采購(gòu)管理部門、圖書(shū)館、考古研究部門等相關(guān)人員組成，確保驗(yàn)收工作的專業(yè)性和公正性。2.驗(yàn)收人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)圖書(shū)進(jìn)行逐本檢驗(yàn)，重點(diǎn)檢查圖書(shū)的內(nèi)容質(zhì)量、版本信息、印刷裝訂質(zhì)量等。如發(fā)現(xiàn)圖書(shū)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題情況，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。（四）質(zhì)量反饋與改進(jìn)1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門定期收集各部門對(duì)所采購(gòu)圖書(shū)質(zhì)量的反饋意見(jiàn)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總分析。針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題較為突出的圖書(shū)供應(yīng)商，及時(shí)與其溝通，要求其采取改進(jìn)措施，提高圖書(shū)質(zhì)量。2.根據(jù)質(zhì)量反饋情況和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，適時(shí)對(duì)圖書(shū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和完善，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和適應(yīng)性。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員和驗(yàn)收人員的質(zhì)量培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，從源頭上保障圖書(shū)質(zhì)量。五、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.與供應(yīng)商達(dá)成采購(gòu)意向后，圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、明確。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式；圖書(shū)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、金額；交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法；付款方式及結(jié)算期限；違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式等。3.采購(gòu)合同起草完成后，由圖書(shū)采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司法律部門或法律顧問(wèn)進(jìn)行合法性審查。經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（二）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)向供應(yīng)商反饋公司需求變化或其他相關(guān)信息，確保合同順利執(zhí)行。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求等交付圖書(shū)產(chǎn)品，并提供相應(yīng)的發(fā)票、發(fā)貨清單等資料。圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)認(rèn)真核對(duì)供應(yīng)商提供的資料，確保與合同約定一致。（三）合同變更與解除1.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時(shí)間等條款，作為原合同的補(bǔ)充文件。2.如因一方嚴(yán)重違約或其他法定原因需要解除合同，解除方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并按照合同約定或法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定處理善后事宜，如結(jié)算貨款、返還貨物、賠償損失等。（四）合同歸檔與保管1.采購(gòu)合同簽訂后，圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)附件進(jìn)行歸檔保管。合同檔案應(yīng)包括合同原件、變更協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)信函、發(fā)貨清單、發(fā)票等資料，確保合同檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.合同檔案應(yīng)按照年度、類別等進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和使用。同時(shí)，應(yīng)明確合同檔案的保管期限，按照公司檔案管理制度的要求進(jìn)行妥善保管，防止合同檔案丟失、損壞或泄露。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.圖書(shū)采購(gòu)管理部門定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)關(guān)注圖書(shū)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系、定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研等方式，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在采購(gòu)合同中約定價(jià)格調(diào)整條款，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化情況，合理調(diào)整圖書(shū)采購(gòu)價(jià)格，降低價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司采購(gòu)成本的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，及時(shí)更換不合格的供應(yīng)商。與主要供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保供應(yīng)商的穩(wěn)定性和可靠性。同時(shí)，在合同中約定備用供應(yīng)商條款，當(dāng)主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)切換到備用供應(yīng)商，保證圖書(shū)供應(yīng)的連續(xù)性。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行圖書(shū)質(zhì)量控制制度，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)和驗(yàn)收環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控，確保所采購(gòu)圖書(shū)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。建立質(zhì)量反饋機(jī)制，及時(shí)處理圖書(shū)質(zhì)量問(wèn)題，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，如退換貨、賠償損失等。同時(shí)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，共同提高圖書(shū)質(zhì)量。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程和審批制度起草、審核、簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、明確。在合同執(zhí)行過(guò)程中，密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。如發(fā)生合同糾紛，應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，通過(guò)協(xié)商、仲裁、訴訟等方式妥善解決，維護(hù)公司的合法權(quán)益。5.資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)合理安排采購(gòu)資金，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算安排，確保資金及時(shí)到位。同時(shí)，優(yōu)化資金使用效率，避免資金閑置或浪費(fèi)。加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，建立資金預(yù)警機(jī)制，及時(shí)掌握公司資金狀況和采購(gòu)資金使用情況。如發(fā)現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃或采取其他措施，確保公司資金安全。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)考古圖書(shū)采購(gòu)工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況是否良好、采購(gòu)合同管理是否規(guī)范、圖書(shū)質(zhì)量是否符合要求等。2.審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議。圖書(shū)采購(gòu)管理部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求，及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。（二）采購(gòu)人員考核1.建立采購(gòu)人員考核制度，對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)操守等方面進(jìn)行全面考核?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行情況等。2.考核方式可采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式進(jìn)行