汽車(chē)修理物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司汽車(chē)修理物資的管理，規(guī)范物資采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低修理成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與汽車(chē)修理相關(guān)的物資管理活動(dòng)，包括但不限于維修零部件、工具、耗材等。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)汽車(chē)修理業(yè)務(wù)的實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)，避免積壓和浪費(fèi)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)的物資符合汽車(chē)修理的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、降低庫(kù)存成本等措施，降低修理物資的總體成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)汽車(chē)修理物資的采購(gòu)工作，根據(jù)維修需求制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)物資的到貨情況，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.定期評(píng)估供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的合作關(guān)系。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)汽車(chē)修理物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完整。2.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)掌握物資的庫(kù)存數(shù)量、出入庫(kù)情況等信息，做到賬實(shí)相符。3.根據(jù)維修部門(mén)的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。4.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，做好防潮、防火、防盜等工作，防止物資損壞變質(zhì)。（三）維修部門(mén)1.根據(jù)汽車(chē)修理業(yè)務(wù)的實(shí)際需求，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交領(lǐng)料申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)和丟失。3.定期對(duì)維修過(guò)程中使用的物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為物資采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核汽車(chē)修理物資采購(gòu)的相關(guān)費(fèi)用，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告。3.監(jiān)督物資管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.維修部門(mén)應(yīng)根據(jù)汽車(chē)修理業(yè)務(wù)的月度、季度和年度計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，提前制定物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)維修部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核，結(jié)合庫(kù)存實(shí)際情況，提出調(diào)整建議。對(duì)于庫(kù)存充足的物資，可適當(dāng)減少采購(gòu)數(shù)量；對(duì)于庫(kù)存短缺或即將耗盡的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、采購(gòu)周期等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇合格的供應(yīng)商。評(píng)估供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考察其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面的情況。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)工作，根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的采購(gòu)制度和流程，確保采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性和公正性。同時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)物資的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.對(duì)于采購(gòu)金額較大或重要的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量要求。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。四、物資庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資按照規(guī)定的存放位置進(jìn)行擺放。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。如屬于質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)要求供應(yīng)商更換或退貨；如屬于數(shù)量短缺等問(wèn)題，應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足。3.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備查。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)、入庫(kù)日期等信息。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)和特點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全和完整。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資損壞、變質(zhì)等問(wèn)題。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)的賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。（三）盤(pán)點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果等。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，并提交財(cái)務(wù)部門(mén)備案。3.對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)發(fā)送給采購(gòu)部門(mén)、維修部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。對(duì)于庫(kù)存短缺的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織采購(gòu)；對(duì)于庫(kù)存積壓的物資，維修部門(mén)應(yīng)合理安排使用，或與采購(gòu)部門(mén)協(xié)商進(jìn)行退貨、換貨等處理。五、物資使用管理（一）領(lǐng)料管理1.維修部門(mén)因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料單，詳細(xì)說(shuō)明所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)維修部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。3.對(duì)于貴重物資或限量領(lǐng)用的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。（二）使用管理1.維修人員應(yīng)按照操作規(guī)程合理使用領(lǐng)用的物資，確保物資的正常使用和使用壽命。嚴(yán)禁浪費(fèi)和違規(guī)使用物資，如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)或違規(guī)使用行為，應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人。2.維修部門(mén)應(yīng)定期對(duì)維修過(guò)程中使用的物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)物資使用情況和消耗規(guī)律，為物資采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。3.對(duì)于可回收利用的物資，維修部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和處理，如廢舊零部件、包裝材料等。回收的物資應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善保管和處置，避免造成環(huán)境污染。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、無(wú)法修復(fù)或已超過(guò)使用年限的汽車(chē)修理物資，由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)會(huì)同技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。鑒定內(nèi)容包括物資的損壞程度、技術(shù)性能、使用年限等。3.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)在報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織清理和處置。報(bào)廢物資的處置方式可根據(jù)實(shí)際情況選擇變賣(mài)、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷(xiāo)毀等。2.對(duì)于變賣(mài)的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)價(jià)或詢(xún)價(jià)，確保處置價(jià)格合理。變賣(mài)收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。3.對(duì)于捐贈(zèng)的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。捐贈(zèng)物資應(yīng)選擇合適的受贈(zèng)對(duì)象，確保物資得到合理利用。4.對(duì)于報(bào)廢銷(xiāo)毀的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行處理，避免造成環(huán)境污染。報(bào)廢銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。（三）賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表和報(bào)廢處理記錄，及時(shí)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行賬務(wù)處理。報(bào)廢物資的賬面價(jià)值應(yīng)予以核銷(xiāo)，同時(shí)按照處置收入或損失情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算。2.對(duì)于因報(bào)廢物資處置產(chǎn)生的收益或損失，應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物資采購(gòu)、庫(kù)存管理、使用管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、物資質(zhì)量、庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、費(fèi)用支出等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對(duì)于違反物資管理制度的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立物資管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、維修部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資采購(gòu)成本、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、維修質(zhì)量等方面。2.考核評(píng)價(jià)周