原材料統(tǒng)購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原材料的采購行為，確保原材料的質(zhì)量、供應及時性和成本控制，提高公司的運營效率和經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的統(tǒng)購管理，包括生產(chǎn)所需的原材料、辦公用品、設備配件等。三、管理原則1.集中統(tǒng)一原則：公司實行原材料統(tǒng)購制度，由專門的采購部門負責原材料的采購工作，以實現(xiàn)采購的規(guī)模效應和降低采購成本。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最低化。采購部門應嚴格按照公司的質(zhì)量標準和要求進行原材料的采購，確保原材料的質(zhì)量符合公司的生產(chǎn)需求。3.供應及時原則：采購部門應根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和庫存情況，合理安排原材料的采購時間和數(shù)量，確保原材料的供應及時，避免因原材料短缺而影響公司的生產(chǎn)進度。4.公開透明原則：采購部門應按照公司的采購制度和程序進行原材料的采購工作，公開采購信息，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督和檢查，確保采購工作的公正、公平、公開。四、管理機構(gòu)及職責1.采購部門（1）負責公司原材料的統(tǒng)購管理工作，制定原材料采購計劃，組織原材料的采購招標、詢價、比價等工作。（2）負責與供應商的溝通和協(xié)調(diào)，簽訂原材料采購合同，監(jiān)督供應商的供貨質(zhì)量和交貨期。（3）負責原材料的驗收和入庫工作，對不符合質(zhì)量標準的原材料有權拒絕接收，并及時通知供應商進行處理。（4）負責原材料采購價格的監(jiān)控和分析，定期向公司領導匯報原材料采購價格的變動情況，提出降低采購成本的建議。2.質(zhì)量控制部門（1）負責原材料的質(zhì)量檢驗工作，制定原材料質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法，對原材料的質(zhì)量進行嚴格把關。（2）負責對供應商的質(zhì)量管理體系進行審核和評估，確保供應商的質(zhì)量管理體系符合公司的要求。（3）負責對原材料的質(zhì)量問題進行調(diào)查和處理，及時向采購部門和相關部門反饋原材料質(zhì)量信息，提出改進建議。3.財務部門（1）負責原材料采購資金的預算和控制，審核原材料采購合同和付款申請，確保采購資金的安全和合理使用。（2）負責原材料采購成本的核算和分析，定期向公司領導匯報原材料采購成本的變動情況，提出降低采購成本的建議。（3）負責與供應商的財務結(jié)算工作，及時支付原材料采購款項，維護公司的信譽和形象。4.其他相關部門（1）生產(chǎn)部門：負責提供原材料的需求計劃和使用情況，協(xié)助采購部門做好原材料的采購工作。（2）倉儲部門：負責原材料的倉儲管理工作，制定原材料倉儲管理制度，確保原材料的安全和合理儲存。（3）技術部門：負責提供原材料的技術標準和要求，協(xié)助采購部門做好原材料的選型和質(zhì)量控制工作。采購計劃與預算管理一、采購計劃的制定1.采購部門應根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃、庫存情況和原材料需求預測，制定原材料采購計劃。采購計劃應包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。2.采購計劃的制定應遵循“以需定購、適量采購”的原則，避免原材料的積壓和浪費。3.采購計劃的制定應充分考慮原材料的市場供應情況和價格波動情況，合理安排采購時間和數(shù)量，以降低采購成本。二、采購預算的編制1.財務部門應根據(jù)公司的年度預算和生產(chǎn)計劃，編制原材料采購預算。采購預算應包括原材料的采購金額、采購數(shù)量、采購單價等內(nèi)容。2.采購預算的編制應遵循“量入為出、精打細算”的原則，確保采購資金的合理使用。3.采購預算的編制應充分考慮原材料的市場價格波動情況和公司的成本控制目標，合理確定采購單價，以降低采購成本。三、采購計劃與預算的審批1.采購計劃與預算的制定應經(jīng)過公司領導的審批后方可實施。2.采購計劃與預算的審批應遵循“分級審批、層層把關”的原則，確保采購計劃與預算的合理性和可行性。3.采購計劃與預算的審批應明確審批權限和審批流程，避免審批過程中的混亂和延誤。供應商管理一、供應商的選擇1.采購部門應根據(jù)公司的原材料需求和質(zhì)量標準，選擇合適的供應商。供應商的選擇應遵循“公開、公平、公正”的原則，通過招標、詢價、比價等方式進行。2.采購部門應建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質(zhì)證書、供貨業(yè)績、質(zhì)量管理體系等進行記錄和管理。3.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格等因素，對供應商進行分類管理，建立供應商等級制度。二、供應商的評價與考核1.質(zhì)量控制部門應根據(jù)原材料的質(zhì)量檢驗結(jié)果，對供應商的供貨質(zhì)量進行評價和考核。評價和考核的內(nèi)容包括原材料的質(zhì)量合格率、質(zhì)量投訴率、退貨率等。2.倉儲部門應根據(jù)原材料的倉儲管理情況，對供應商的交貨期進行評價和考核。評價和考核的內(nèi)容包括原材料的交貨及時性、交貨數(shù)量準確性等。3.財務部門應根據(jù)原材料的采購價格和付款情況，對供應商的價格進行評價和考核。評價和考核的內(nèi)容包括原材料的采購單價、付款方式、付款周期等。4.采購部門應根據(jù)供應商的評價和考核結(jié)果，對供應商進行分類管理，建立供應商等級制度。供應商等級分為A、B、C三個等級，A級供應商為優(yōu)秀供應商，B級供應商為合格供應商，C級供應商為不合格供應商。5.對于A級供應商，采購部門應給予優(yōu)先采購待遇，加強與供應商的合作與溝通，共同提高原材料的質(zhì)量和供應及時性。對于C級供應商，采購部門應及時取消其供應商資格，尋找新的供應商進行替代。三、供應商的合作與溝通1.采購部門應與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，加強與供應商的溝通和協(xié)調(diào)，共同解決原材料采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部門應定期組織供應商會議，向供應商通報公司的生產(chǎn)計劃、原材料需求情況和質(zhì)量要求，聽取供應商的意見和建議，共同推動原材料采購工作的順利進行。3.采購部門應及時向供應商反饋原材料的質(zhì)量問題和交貨期延誤情況，要求供應商采取有效措施進行改進和處理。供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)回復采購部門的反饋意見，并采取相應的整改措施。采購招標與詢價管理一、采購招標的組織1.對于采購金額較大、技術要求較高的原材料，采購部門應組織招標采購。招標采購應按照國家有關法律法規(guī)和公司的采購制度進行，公開招標信息，接受供應商的投標。2.采購部門應成立招標采購小組，負責招標采購的組織和實施工作。招標采購小組應由采購部門、質(zhì)量控制部門、技術部門、財務部門等相關部門的人員組成。3.招標采購小組應制定招標采購文件，包括招標公告、投標須知、技術規(guī)格書、合同條款等內(nèi)容。招標采購文件應明確招標采購的范圍、要求、評標標準和方法等。4.招標采購小組應按照招標采購文件的要求，對供應商的投標文件進行評審和比較，確定中標供應商。中標供應商的確定應遵循“公平、公正、公開”的原則，綜合考慮供應商的投標價格、技術方案、交貨期、質(zhì)量保證等因素。二、采購詢價的管理1.對于采購金額較小、技術要求較低的原材料，采購部門可以采用詢價采購的方式進行采購。詢價采購應選擇至少三家以上的供應商進行詢價，比較供應商的報價和供貨條件，確定合適的供應商。2.采購部門應制定詢價采購計劃，明確詢價的范圍、要求、時間安排等內(nèi)容。詢價采購計劃應經(jīng)過公司領導的審批后方可實施。3.采購部門應向供應商發(fā)出詢價函，詢價函應包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)回復詢價函，提供報價和供貨條件。4.采購部門應對供應商的報價進行比較和分析，選擇合適的供應商進行采購。在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的報價、供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務等因素。采購合同管理一、采購合同的簽訂1.采購部門應根據(jù)招標采購或詢價采購的結(jié)果，與中標供應商簽訂原材料采購合同。采購合同應明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價格、付款方式、違約責任等內(nèi)容。2.采購合同的簽訂應遵循“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，不得違反國家有關法律法規(guī)和公司的采購制度。3.采購合同的簽訂應經(jīng)過公司領導的審批后方可生效。二、采購合同的履行1.采購部門應督促供應商按照采購合同的約定履行供貨義務，及時跟蹤原材料的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保原材料的按時交付。2.質(zhì)量控制部門應按照采購合同的約定，對供應商交付的原材料進行質(zhì)量檢驗，確保原材料的質(zhì)量符合合同要求。3.財務部門應按照采購合同的約定，及時支付原材料采購款項，維護公司的信譽和形象。三、采購合同的變更與解除1.如因市場變化、原材料質(zhì)量問題等原因需要變更或解除采購合同，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂變更或解除協(xié)議。變更或解除協(xié)議應明確變更或解除的原因、變更或解除的內(nèi)容、變更或解除的時間等內(nèi)容。2.采購合同的變更與解除應經(jīng)過公司領導的審批后方可生效。原材料驗收與入庫管理一、原材料的驗收1.原材料到達公司后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量控制部門和采購部門進行驗收。2.質(zhì)量控制部門應按照原材料的質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法，對原材料的質(zhì)量進行檢驗。檢驗合格的原材料，質(zhì)量控制部門應出具質(zhì)量檢驗報告；檢驗不合格的原材料，質(zhì)量控制部門應出具質(zhì)量檢驗不合格報告，并通知采購部門和供應商進行處理。3.采購部門應及時組織供應商對質(zhì)量檢驗不合格的原材料進行退換貨處理，確保原材料的質(zhì)量符合公司的要求。二、原材料的入庫1.經(jīng)質(zhì)量檢驗合格的原材料，倉儲部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗報告編號、供應商名稱等內(nèi)容。2.倉儲部門應按照原材料的品種、規(guī)格、批次等進行分類存放，建立原材料庫存臺賬，確保原材料的安全和合理儲存。3.倉儲部門應定期對原材料的庫存情況進行盤點，確保原材料的賬實相符。原材料庫存管理一、庫存控制1.倉儲部門應根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和原材料需求情況，合理控制原材料的庫存水平。庫存水平應保持在合理的范圍內(nèi)，既不能過多積壓，也不能過少影響生產(chǎn)。2.倉儲部門應建立原材料庫存預警機制，當原材料庫存低于安全庫存水平時，應及時通知采購部門進行采購。3.采購部門應根據(jù)原材料庫存預警情況，合理安排原材料的采購計劃，確保原材料的供應及時。二、庫存盤點1.倉儲部門應定期對原材料的庫存情況進行盤點，盤點周期一般為每月一次。盤點工作應由倉儲部門、質(zhì)量控制部門、財務部門等相關部門的人員共同參與。2.盤點工作應按照規(guī)定的程序和方法進行，確保盤點數(shù)據(jù)的準確和真實。盤點結(jié)束后，應及時編制庫存盤點報告，報送公司領導和相關部門。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的庫存差異，倉儲部門應及時查明原因，采取相應的措施進行處理。對于因人為原因造成的庫存差異，應追究相關人員的責任。采購價格管理一、采購價格的監(jiān)控1.財務部門應建立原材料采購價格監(jiān)控機制，定期對原材料的采購價格進行監(jiān)控和分析。監(jiān)控的內(nèi)容包括原材料的采購單價、采購金額、采購數(shù)量等。2.財務部門應通過市場調(diào)研、價格比較等方式，及時掌握原材料的市場價格動態(tài)，為公司的采購決策提供參考。3.采購部門應定期向財務部門匯報原材料的采購價格情況，對于采購價格波動較大的原材料，應及時說明原因。二、采購價格的調(diào)整1.如因市場變化、原材料成本變動等原因需要調(diào)整原材料的采購價格，采購部門應及時與供應商協(xié)商一致，并簽訂價