原輔料材料管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原輔料材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用和管理，確保原輔料材料的質(zhì)量、安全和供應(yīng)，提高公司的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原輔料材料的管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料等。三、管理原則1.質(zhì)量第一原則：確保原輔料材料的質(zhì)量符合公司的生產(chǎn)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕使用不合格的原輔料材料。2.供應(yīng)保障原則：建立穩(wěn)定的原輔料材料供應(yīng)渠道，確保原輔料材料的及時(shí)供應(yīng)，滿足公司的生產(chǎn)需求。3.成本控制原則：在保證原輔料材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，降低公司的生產(chǎn)成本。4.追溯管理原則：建立原輔料材料的追溯體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)原輔料材料的全程跟蹤和管理，便于質(zhì)量追溯和問(wèn)題處理。四、管理職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)原輔料材料的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保原輔料材料的及時(shí)供應(yīng)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立合格供應(yīng)商名錄，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保原輔料材料的質(zhì)量符合公司的要求。2.質(zhì)檢部門(mén)（1）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)原輔料材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原輔料材料進(jìn)行抽檢，確保生產(chǎn)過(guò)程中使用的原輔料材料質(zhì)量穩(wěn)定。（3）負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原輔料材料進(jìn)行處理，提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)原輔料材料的儲(chǔ)存管理，建立健全的倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，確保原輔料材料的安全、整潔和有序存放。（2）負(fù)責(zé)對(duì)原輔料材料的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保原輔料材料的數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（3）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存的原輔料材料進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)掌握庫(kù)存情況，為采購(gòu)和生產(chǎn)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。4.生產(chǎn)部門(mén)（1）負(fù)責(zé)原輔料材料的使用管理，嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用原輔料材料，杜絕浪費(fèi)和濫用。（2）負(fù)責(zé)對(duì)使用后的原輔料材料進(jìn)行回收和處理，減少環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。（3）及時(shí)反饋原輔料材料在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行處理。采購(gòu)管理一、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商評(píng)估（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和質(zhì)量要求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系等。（2）評(píng)估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、供貨情況等。（3）定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。2.供應(yīng)商選擇（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商。（2）對(duì)于特殊的原輔料材料或首次采購(gòu)的原輔料材料，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。（3）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、付款方式等。3.供應(yīng)商溝通與協(xié)調(diào)（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)情況、供貨進(jìn)度等信息，確保原輔料材料的及時(shí)供應(yīng)。（2）對(duì)于出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題或供貨不及時(shí)等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決辦法，必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。二、采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)計(jì)劃編制（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，編制合理的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)的原輔料材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等。（2）采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整（1）在采購(gòu)過(guò)程中，如出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、原輔料材料質(zhì)量問(wèn)題或供應(yīng)商供貨不及時(shí)等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)。（2）調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)重新經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。三、采購(gòu)合同1.合同簽訂（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、付款方式等。（2）采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由雙方簽字蓋章后生效。2.合同執(zhí)行（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨，并對(duì)交貨的原輔料材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（2）如供應(yīng)商未能按時(shí)交貨或交貨的原輔料材料質(zhì)量不符合要求，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決辦法，必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。3.合同變更與解除（1）在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)需要變更或解除合同的情況，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。（2）如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤兏蚪獬?，采?gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并采取相應(yīng)的措施。四、采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)根據(jù)原輔料材料的質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。（2）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、重量、質(zhì)量指標(biāo)等方面的要求，確保原輔料材料的質(zhì)量符合公司的要求。2.驗(yàn)收流程（1）采購(gòu)的原輔料材料到達(dá)公司后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。（2）質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)原輔料材料進(jìn)行外觀、尺寸、重量等方面的初步檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。（3）抽樣檢驗(yàn)應(yīng)按照規(guī)定的抽樣比例進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（4）如抽樣檢驗(yàn)結(jié)果不合格，質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或退貨。（5）整改后的原輔料材料應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)。3.驗(yàn)收記錄（1）質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)建立原輔料材料驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、供應(yīng)商、原輔料材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況等信息。（2）驗(yàn)收記錄應(yīng)作為原輔料材料質(zhì)量追溯的依據(jù)，保存期限不得少于兩年。儲(chǔ)存管理一、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)選址（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)選擇在交通便利、地勢(shì)干燥、通風(fēng)良好的地方，便于原輔料材料的運(yùn)輸和儲(chǔ)存。（2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)與生產(chǎn)車(chē)間保持一定的距離，避免原輔料材料受到生產(chǎn)過(guò)程中的污染。2.倉(cāng)庫(kù)布局（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)原輔料材料的種類(lèi)、性質(zhì)和儲(chǔ)存要求，進(jìn)行合理的布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)等。（2）儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，便于原輔料材料的管理和查找。3.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施（1）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的儲(chǔ)存設(shè)施，如貨架、托盤(pán)、叉車(chē)等，確保原輔料材料的安全、整潔和有序存放。（2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝通風(fēng)、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保障原輔料材料的儲(chǔ)存安全。二、入庫(kù)管理1.入庫(kù)驗(yàn)收（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)入庫(kù)的原輔料材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保原輔料材料的數(shù)量、質(zhì)量符合要求。（2）驗(yàn)收合格的原輔料材料，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，記錄原輔料材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)儲(chǔ)存（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將驗(yàn)收合格的原輔料材料按照規(guī)定的儲(chǔ)存區(qū)域進(jìn)行存放，避免不同種類(lèi)的原輔料材料混放。（2）儲(chǔ)存過(guò)程中，應(yīng)注意原輔料材料的防潮、防曬、防火、防盜等，確保原輔料材料的質(zhì)量安全。3.入庫(kù)登記（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立原輔料材料入庫(kù)登記臺(tái)賬，記錄原輔料材料的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（2）入庫(kù)登記臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬物相符。三、出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)（1）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)原輔料材料出庫(kù)申請(qǐng)單，注明原輔料材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。（2）出庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)驗(yàn)收（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照出庫(kù)申請(qǐng)單，對(duì)出庫(kù)的原輔料材料進(jìn)行核對(duì)，確保原輔料材料的數(shù)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）出庫(kù)的原輔料材料應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可出庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行處理。3.出庫(kù)記錄（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立原輔料材料出庫(kù)記錄，記錄原輔料材料的出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門(mén)等信息。（2）出庫(kù)記錄應(yīng)作為原輔料材料使用追溯的依據(jù)，保存期限不得少于兩年。四、庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存的原輔料材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。（2）盤(pán)點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方式，對(duì)原輔料材料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行全面清查。（3）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整，確保賬物相符。2.庫(kù)存預(yù)警（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，設(shè)置庫(kù)存預(yù)警線，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。（2）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存預(yù)警情況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，確保原輔料材料的及時(shí)供應(yīng)。3.庫(kù)存清理（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存的原輔料材料進(jìn)行清理，及時(shí)處理過(guò)期、變質(zhì)、損壞的原輔料材料。（2）清理后的原輔料材料應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，避免造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。使用管理一、領(lǐng)料管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)（1）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)原輔料材料領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明原輔料材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。（2）領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.領(lǐng)料核對(duì)（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)按照領(lǐng)料申請(qǐng)單，對(duì)領(lǐng)料的原輔料材料進(jìn)行核對(duì)，確保原輔料材料的數(shù)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）領(lǐng)料的原輔料材料應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可使用，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行處理。3.領(lǐng)料記錄（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立原輔料材料領(lǐng)料記錄，記錄原輔料材料的領(lǐng)料時(shí)間、數(shù)量、用途、領(lǐng)用部門(mén)等信息。（2）領(lǐng)料記錄應(yīng)作為原輔料材料使用追溯的依據(jù)，保存期限不得少于兩年。二、使用控制1.生產(chǎn)工藝要求（1）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求使用原輔料材料，不得隨意更改使用方法或替代原輔料材料。（2）如確需更改使用方法或替代原輔料材料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批，并進(jìn)行充分的試驗(yàn)驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。2.節(jié)約使用（1）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原輔料材料的節(jié)約使用管理，杜絕浪費(fèi)和濫用。（2）應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，合理安排原輔料材料的使用量，避免過(guò)量領(lǐng)料和庫(kù)存積壓。3.廢棄物處理（1）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)將使用后的原輔料材料廢棄物進(jìn)行分類(lèi)收集和處理，減少環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。（2）廢棄物的處理應(yīng)符合國(guó)家和地方的相關(guān)環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。追溯管理一、追溯體系建立1.基礎(chǔ)信息記錄（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)記錄供應(yīng)商的基本信息，包括供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、資質(zhì)證明等。（2）質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)記錄原輔料材料的檢驗(yàn)信息，包括檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。（3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)記錄原輔料材料的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等信息，包括入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存數(shù)量等。（4）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)記錄原輔料材料的使用信息，包括使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用部位等。2.追溯標(biāo)識(shí)（1）對(duì)于重要的原輔料材料，應(yīng)在其包裝上設(shè)置追溯標(biāo)識(shí)，如條形碼、二維碼等，便于追溯管理。（2）追溯標(biāo)識(shí)應(yīng)包含原輔料材料的基本信息，如名稱(chēng)、規(guī)格、批次號(hào)等。二、追溯流程1.質(zhì)量問(wèn)題追溯（1）如發(fā)現(xiàn)原輔料材料質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，停止使用該批次的原輔料材料。（2）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)追溯該批次原輔料材料的供應(yīng)商信息，通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或召回。（3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)追溯該批次原輔料材料的庫(kù)存情況，及時(shí)進(jìn)行處理。（4）生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)追溯該批次原輔料材料的使用情況，對(duì)已使用的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施。2.供應(yīng)中斷追溯（1）如出現(xiàn)原輔料材料供應(yīng)中斷的情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及