招標公司政采管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范本招標公司政府采購活動，加強政府采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及政府采購項目的所有部門、人員及相關(guān)采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購信息公開透明，所有符合條件的供應商均可參與競爭，確保采購過程和結(jié)果公平公正。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。4.誠信原則：參與政府采購活動的各方應誠實守信，嚴格履行各自的權(quán)利和義務。二、政府采購組織與職責（一）政府采購領(lǐng)導小組1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。2.職責審議公司政府采購戰(zhàn)略、政策和制度。審批重大政府采購項目的采購方式、預算、采購文件等。協(xié)調(diào)解決政府采購活動中的重大問題。（二）采購部門1.職責負責制定和執(zhí)行政府采購計劃。組織實施政府采購項目的采購活動，包括編制采購文件、發(fā)布采購公告、組織開標評標等。與供應商進行溝通、談判，簽訂采購合同。建立和管理供應商庫。整理和歸檔政府采購項目資料。（三）需求部門1.職責提出政府采購項目的需求，包括采購標的、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。協(xié)助采購部門編制采購文件，提供技術(shù)支持和商務要求。參與采購項目的開標評標活動，對采購結(jié)果進行確認。負責采購項目的驗收工作。（四）財務部門1.職責審核政府采購項目的預算，確保資金安排合理。負責采購資金的支付和核算。對采購項目的資金使用情況進行監(jiān)督和檢查。（五）法務部門1.職責審查政府采購合同等法律文件，確保合同合法合規(guī)。為政府采購活動提供法律咨詢和法律支持，處理法律糾紛。三、政府采購預算管理（一）預算編制1.需求部門應根據(jù)本部門業(yè)務發(fā)展需要和實際工作需求，在規(guī)定時間內(nèi)編制政府采購項目預算草案，明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算金額等內(nèi)容。2.采購部門對需求部門提交的預算草案進行匯總、審核，結(jié)合公司整體采購計劃和資金狀況，提出調(diào)整建議，報公司領(lǐng)導審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導審批后的政府采購預算，應嚴格按照規(guī)定程序報財政部門備案。（二）預算執(zhí)行1.采購部門應嚴格按照批準的政府采購預算組織采購活動，不得擅自突破預算。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，需求部門應提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，經(jīng)采購部門審核、公司領(lǐng)導審批后，報財政部門批準。3.財務部門應加強對政府采購預算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和通報，確保預算執(zhí)行的嚴肅性。四、政府采購方式及程序（一）公開招標1.適用范圍：符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用公開招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.程序采購部門編制公開招標文件，明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準等內(nèi)容。在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標公告，公告期不得少于五個工作日。接受供應商報名，對報名供應商進行資格預審，確定合格供應商名單。組織開標、評標活動，按照招標文件規(guī)定的評標標準進行評標，確定中標供應商。發(fā)布中標公告，向中標供應商發(fā)出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。（二）邀請招標1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的。采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.程序采購部門根據(jù)采購項目特點和供應商情況，確定邀請招標的供應商名單，一般不少于三家。向被邀請供應商發(fā)出投標邀請書，邀請書應包括采購項目的基本情況、投標截止時間、開標時間和地點等內(nèi)容。組織開標、評標活動，按照招標文件規(guī)定的評標標準進行評標，確定中標供應商。發(fā)布中標公告，向中標供應商發(fā)出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.程序采購部門成立談判小組，談判小組由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。確定參加談判的供應商名單，一般不少于三家。組織談判活動，談判小組與供應商進行談判，在談判中談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。確定成交供應商，談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應商。簽訂采購合同，采購人與成交供應商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應商處采購的。發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.程序采購部門組織專業(yè)人員對采購項目進行論證，形成論證意見，說明采用單一來源采購方式的理由和必要性。將論證意見報公司領(lǐng)導審批，并報財政部門批準。采購部門與單一供應商進行談判，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.程序采購部門成立詢價小組，詢價小組由采購人代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價小組確定被詢價的供應商名單，一般不少于三家。向被詢價的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。詢價小組對供應商的報價進行比較，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交供應商。簽訂采購合同，采購人與成交供應商簽訂采購合同。五、政府采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定中標（成交）供應商后，采購部門應在規(guī)定時間內(nèi)與中標（成交）供應商簽訂政府采購合同。2.政府采購合同應采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購標的、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方法、付款方式等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本送財務部門、法務部門等相關(guān)部門備案。（二）合同履行1.采購部門應跟蹤政府采購合同的履行情況，及時了解供應商的供貨進度、質(zhì)量狀況等，督促供應商按照合同約定履行義務。2.需求部門應配合采購部門做好合同履行的相關(guān)工作，如提供技術(shù)支持、協(xié)助驗收等。3.供應商應嚴格按照政府采購合同約定的內(nèi)容履行義務，按時、按質(zhì)、按量提供貨物或服務。（三）合同變更與終止1.在政府采購合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應報財政部門備案。2.如因不可抗力或其他特殊原因需要終止政府采購合同，采購部門應及時通知供應商，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。合同終止后，雙方應按照合同約定承擔相應的責任。（四）合同驗收1.采購項目完成后，需求部門應按照合同約定的驗收標準和方法組織驗收。2.驗收小組應由需求部門、采購部門、財務部門等相關(guān)人員組成，必要時可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方機構(gòu)參與驗收。3.驗收合格后，驗收小組應出具驗收報告，驗收報告應包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論等內(nèi)容。4.采購部門應將驗收報告存檔，并作為支付采購資金的依據(jù)。六、政府采購監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對政府采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購文件是否規(guī)范、采購合同是否合法等。2.采購部門應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對采購人員的管理和監(jiān)督，防止采購過程中的違規(guī)行為。3.需求部門、財務部門等相關(guān)部門應按照各自職責，對政府采購活動進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向采購部門提出整改意見。（二）外部監(jiān)督1.接受財政部門、審計部門等政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實提供政府采購活動的有關(guān)資料和情況。2.主動接受社會監(jiān)督，對政府采購活動中的違法違規(guī)行為，任何單位和個人均可向公司或相關(guān)部門舉報。七、法律責任（一）對公司內(nèi)部人員的責任追究1.對于在政府采購活動中違反本制度規(guī)定，存在違規(guī)操作、濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等行為的公司內(nèi)部人員，視情節(jié)輕重，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分。2.給公司造成經(jīng)濟損失的，應依法承擔賠償責任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。（二）對供應商的責任追究1.供應商在政府采購活動中存在提供虛假材料謀取中標、成交，采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商，與采購人、其