涉密政府采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密政府采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)過(guò)程中的國(guó)家秘密安全，防止公司商業(yè)秘密泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及涉密政府采購(gòu)活動(dòng)的所有部門(mén)、人員及相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政府采購(gòu)政策規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)進(jìn)行。2.保密原則對(duì)采購(gòu)過(guò)程中涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。3.公正公平原則采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公正、公平的原則，確保所有參與采購(gòu)的供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)，不受任何歧視。4.效益原則在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。二、涉密政府采購(gòu)管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定涉密政府采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目的需求、預(yù)算、時(shí)間要求等。2.組織實(shí)施涉密政府采購(gòu)活動(dòng)，包括編制采購(gòu)文件、發(fā)布采購(gòu)信息、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等。3.對(duì)參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和保密能力。4.與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并監(jiān)督合同的履行情況。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件、合同等資料的整理歸檔，妥善保管涉密信息。（二）保密部門(mén)職責(zé)1.制定并完善公司保密制度，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)及相關(guān)人員執(zhí)行保密規(guī)定。2.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的涉密信息進(jìn)行審查和管理，確定信息的密級(jí)和保密期限。3.開(kāi)展保密宣傳教育工作，提高采購(gòu)人員的保密意識(shí)和技能。4.對(duì)違反保密制度的行為進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）使用部門(mén)職責(zé)1.提出涉密采購(gòu)項(xiàng)目的需求，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)制定采購(gòu)文件。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)項(xiàng)目，確保采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)符合使用要求。4.配合保密部門(mén)做好采購(gòu)過(guò)程中的保密工作，對(duì)涉及本部門(mén)的涉密信息負(fù)責(zé)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.審核涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算，確保預(yù)算合理合規(guī)。2.按照采購(gòu)合同和財(cái)務(wù)制度，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金安全。三、涉密政府采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算、用途等信息，并提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，結(jié)合公司實(shí)際情況和采購(gòu)政策，制定涉密政府采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、時(shí)間安排等內(nèi)容，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)文件編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，組織相關(guān)人員編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、采購(gòu)需求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)文件準(zhǔn)確、完整、清晰。2.對(duì)于涉及國(guó)家秘密的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)文件應(yīng)按照國(guó)家保密規(guī)定進(jìn)行編制和標(biāo)注，明確保密要求和措施。3.采購(gòu)文件編制完成后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、保密部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保文件符合保密要求和采購(gòu)規(guī)定。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)發(fā)布采購(gòu)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)公告應(yīng)在指定的媒體或平臺(tái)上發(fā)布，確保信息公開(kāi)、公平、公正。2.對(duì)參與采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況、保密制度等。只有資格審查合格的供應(yīng)商才能參與后續(xù)采購(gòu)活動(dòng)。3.組織供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察或答疑會(huì)，讓供應(yīng)商充分了解采購(gòu)項(xiàng)目的要求和情況。同時(shí)，要求供應(yīng)商簽署保密承諾書(shū)，承諾在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露任何涉密信息。（四）開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)1.按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)進(jìn)行，由采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)等相關(guān)人員參加。開(kāi)標(biāo)時(shí)，應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格等內(nèi)容。2.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和外部專(zhuān)家組成。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。3.在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得泄露評(píng)標(biāo)情況和中標(biāo)候選人信息。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理評(píng)標(biāo)資料，歸檔保存。（五）合同簽訂1.根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保密條款等內(nèi)容。2.對(duì)于涉及國(guó)家秘密的采購(gòu)合同，應(yīng)按照國(guó)家保密規(guī)定進(jìn)行簽訂和管理，明確保密責(zé)任和違約責(zé)任。合同簽訂后，報(bào)保密部門(mén)備案。（六）項(xiàng)目驗(yàn)收1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、性能等進(jìn)行全面檢查。2.驗(yàn)收合格后，使用部門(mén)填寫(xiě)《涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)備案。對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或重新提供產(chǎn)品或服務(wù)。（七）資料歸檔1.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)整理采購(gòu)文件、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。歸檔資料應(yīng)包括紙質(zhì)文件和電子文件，確保資料的完整性和可追溯性。2.保密部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)歸檔資料中的涉密信息進(jìn)行審查和管理，確定資料的保管期限和查閱權(quán)限。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、銷(xiāo)毀涉密檔案資料。四、涉密信息管理（一）涉密信息范圍1.國(guó)家秘密：包括國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的絕密、機(jī)密、秘密級(jí)信息。2.公司商業(yè)秘密：涉及公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、客戶等方面的敏感信息，如產(chǎn)品研發(fā)資料、市場(chǎng)策略、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶名單等。3.其他需要保密的信息：在采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的與采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的敏感信息，如評(píng)標(biāo)情況、供應(yīng)商報(bào)價(jià)等。（二）涉密信息標(biāo)識(shí)1.對(duì)涉及國(guó)家秘密的文件、資料、物品等，應(yīng)按照國(guó)家保密規(guī)定進(jìn)行密級(jí)標(biāo)識(shí)，標(biāo)明密級(jí)、保密期限和發(fā)放范圍。2.對(duì)公司商業(yè)秘密和其他需要保密的信息，應(yīng)根據(jù)其敏感程度進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)，如“內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳”、“機(jī)密，僅限特定人員查閱”等。（三）涉密信息存儲(chǔ)1.涉密信息應(yīng)存儲(chǔ)在專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)設(shè)備中，如加密硬盤(pán)、光盤(pán)等，并設(shè)置訪問(wèn)密碼。存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜或損壞。2.對(duì)于存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的涉密信息，應(yīng)進(jìn)行加密處理，并采取訪問(wèn)控制措施，限制授權(quán)人員訪問(wèn)。定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，及時(shí)更新殺毒軟件和系統(tǒng)補(bǔ)丁，防止信息泄露。（四）涉密信息傳遞1.傳遞涉密信息應(yīng)采用安全可靠的方式，如專(zhuān)人送達(dá)、加密電子郵件、加密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等。嚴(yán)禁通過(guò)普通郵寄、互聯(lián)網(wǎng)公共平臺(tái)等方式傳遞涉密信息。2.在傳遞涉密信息時(shí)，應(yīng)確保信息的完整性和保密性。傳遞人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自更改或泄露信息內(nèi)容。接收人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)信息的準(zhǔn)確性和完整性，并妥善保管。（五）涉密信息使用1.嚴(yán)格限制涉密信息的使用范圍，僅限授權(quán)人員在履行工作職責(zé)時(shí)使用。使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得將涉密信息用于與工作無(wú)關(guān)的目的。2.在使用涉密信息過(guò)程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如設(shè)置使用權(quán)限、限制復(fù)制和打印等。使用完畢后，應(yīng)及時(shí)將涉密信息歸還或銷(xiāo)毀，不得擅自留存。（六）涉密信息銷(xiāo)毀1.對(duì)于不再使用或已過(guò)保密期限的涉密信息，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀方式可采用粉碎、焚燒、電子數(shù)據(jù)擦除等方法，確保信息無(wú)法恢復(fù)。2.銷(xiāo)毀涉密信息時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《涉密信息銷(xiāo)毀登記表》，詳細(xì)記錄銷(xiāo)毀信息的名稱(chēng)、數(shù)量、銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式等內(nèi)容。銷(xiāo)毀登記表應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)公司成立保密監(jiān)督檢查小組，由保密部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員。保密監(jiān)督檢查小組負(fù)責(zé)對(duì)公司涉密政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.保密制度的執(zhí)行情況，包括采購(gòu)人員對(duì)保密規(guī)定的知曉程度、是否遵守保密操作規(guī)程等。2.涉密信息的管理情況，如涉密信息的標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、傳遞、使用、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)是否符合保密要求。3.采購(gòu)文件、合同等資料的保管情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行整理歸檔，查閱權(quán)限是否合規(guī)。4.供應(yīng)商的保密管理情況，是否簽訂保密承諾書(shū)，是否采取有效的保密措施。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：每季度對(duì)公司涉密政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行一次全面檢查，檢查內(nèi)容包括保密制度執(zhí)行情況、涉密信息管理情況等。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的某個(gè)環(huán)節(jié)或某個(gè)部門(mén)進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的采購(gòu)項(xiàng)目或保密工作中的突出問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，深入查找原因，制定整改措施。（四）問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，保密監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書(shū)》，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題，分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告保密監(jiān)督檢查小組。3.保密監(jiān)督檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)整改不力的部門(mén)和個(gè)人，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、責(zé)任追究（一）責(zé)任認(rèn)定1.對(duì)于在涉密政府采購(gòu)活動(dòng)中違反保密制度，導(dǎo)致國(guó)家秘密或公司商業(yè)秘密泄露的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重，認(rèn)定其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。2.責(zé)任認(rèn)定應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司保密制度以及調(diào)查取證的結(jié)果進(jìn)行，確保責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)確、公正。（二）責(zé)任追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予批評(píng)教育，責(zé)令其立即改正。2.經(jīng)濟(jì)處罰：對(duì)造成一定經(jīng)濟(jì)損失的違規(guī)行為，根據(jù)損失情況，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，如扣發(fā)獎(jiǎng)金、罰款等。3.行政處分：對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，給予行政處分，如警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開(kāi)除等。4.法律追究：對(duì)違反國(guó)家法律法規(guī)，構(gòu)成犯罪的行為，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為