酒店小倉庫管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)酒店小倉庫的管理，確保酒店物資的安全、完整，提高物資的使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店小倉庫的所有物資管理，包括但不限于食品、飲料、日用品、辦公用品、維修材料等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：酒店小倉庫的物資管理由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類管理，便于物資的收發(fā)、存儲(chǔ)和盤點(diǎn)。3.安全第一原則：確保物資的安全存儲(chǔ)，防止物資的損壞、丟失和變質(zhì)。4.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫存，提高物資的使用效率，降低成本。二、崗位職責(zé)（一）倉庫管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)小倉庫物資的收發(fā)、存儲(chǔ)和保管工作，確保物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫制度，憑有效憑證辦理物資出入庫手續(xù)，并及時(shí)登記入賬。3.定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因并報(bào)告。4.做好倉庫的安全防范工作，確保倉庫物資的安全，防止物資被盜、損壞和變質(zhì)。5.保持倉庫的整潔衛(wèi)生，合理擺放物資，便于物資的查找和取用。6.協(xié)助其他部門做好物資的采購、使用等相關(guān)工作。（二）財(cái)務(wù)部相關(guān)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善酒店小倉庫管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.定期對(duì)倉庫管理員的工作進(jìn)行檢查和考核，確保倉庫管理工作的規(guī)范、高效。3.審核物資出入庫憑證，確保物資出入庫的合法性和準(zhǔn)確性。4.參與倉庫物資的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和分析。5.根據(jù)倉庫物資的庫存情況，提出合理的采購建議，控制物資庫存水平。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要，每月[X]日前向財(cái)務(wù)部提交下月物資采購計(jì)劃，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.財(cái)務(wù)部對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合倉庫庫存情況，制定酒店整體物資采購計(jì)劃。3.采購計(jì)劃經(jīng)酒店總經(jīng)理審批后執(zhí)行。（二）采購流程1.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購人員及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.物資到貨后，采購人員通知倉庫管理員進(jìn)行驗(yàn)收。四、物資驗(yàn)收入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理員在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.倉庫管理員根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉物資的驗(yàn)收要求。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，倉庫管理員首先核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購合同一致。2.對(duì)物資的外觀、質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)與采購人員聯(lián)系。3.對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，將物資存入倉庫指定位置。5.驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，注明不合格原因，報(bào)財(cái)務(wù)部和采購部門處理。五、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫布局1.根據(jù)物資的類別、用途等，合理劃分倉庫存儲(chǔ)區(qū)域，如食品區(qū)、飲料區(qū)、日用品區(qū)、辦公用品區(qū)、維修材料區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的查找和管理。（二）物資擺放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類擺放，做到整齊有序。2.同類物資應(yīng)集中存放，不同類物資之間應(yīng)保持一定的間距，便于物資的搬運(yùn)和存取。3.物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行擺放，避免物資積壓過期。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理員應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對(duì)賬目等。3.盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，確保賬實(shí)相符。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理員應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，如發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因并報(bào)告。5.財(cái)務(wù)部根據(jù)倉庫管理員提交的《物資盤點(diǎn)表》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和分析，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理意見。（四）庫存控制1.財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況和物資消耗規(guī)律，合理確定各類物資的庫存限額。2.倉庫管理員應(yīng)密切關(guān)注物資的庫存動(dòng)態(tài)，當(dāng)庫存低于最低庫存限額時(shí)，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。3.對(duì)于積壓物資，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行處理，如降價(jià)銷售、報(bào)廢等。六、物資領(lǐng)發(fā)管理（一）領(lǐng)發(fā)原則1.各部門領(lǐng)用物資應(yīng)遵循按需領(lǐng)用、節(jié)約使用的原則。2.領(lǐng)用物資必須填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。（二）領(lǐng)發(fā)程序1.倉庫管理員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，核對(duì)領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否準(zhǔn)確無誤。2.倉庫管理員按照審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)及時(shí)將物資妥善保管，合理使用，不得隨意浪費(fèi)或丟失。4.對(duì)于貴重物資、限量物資等，領(lǐng)用部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用和使用，倉庫管理員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資已損壞且無法修復(fù)使用的。2.物資已超過規(guī)定使用期限且無使用價(jià)值的。3.因酒店經(jīng)營(yíng)調(diào)整等原因不再需要的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等。2.《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部審批。（三）報(bào)廢處理1.財(cái)務(wù)部審批通過后，倉庫管理員根據(jù)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清理，并填寫《物資報(bào)廢清單》。2.報(bào)廢物資應(yīng)集中存放，定期進(jìn)行處理，如變賣、捐贈(zèng)等，處理收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部。3.倉庫管理員應(yīng)做好報(bào)廢物資的處理記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理收入等，以備查核。八、物資盤點(diǎn)差異處理（一）差異原因分析1.倉庫管理員在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物資賬實(shí)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)差異原因進(jìn)行分析。2.差異原因可能包括物資收發(fā)錯(cuò)誤、記錄錯(cuò)誤、物資丟失、損壞、變質(zhì)等。（二）差異處理措施1.根據(jù)差異原因，采取相應(yīng)的處理措施。如因收發(fā)錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬目；因記錄錯(cuò)誤導(dǎo)致的差異，應(yīng)及時(shí)更正記錄；因物資丟失、損壞、變質(zhì)等原因?qū)е碌牟町?，?yīng)查明責(zé)任，進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.對(duì)于因人為原因?qū)е碌奈镔Y損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，按照酒店相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。3.處理差異后，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目，確保賬實(shí)相符。九、倉庫安全管理（一）安全設(shè)施1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，確保設(shè)施完好有效。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（二）安全制度1.倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。2.倉庫應(yīng)保持通道暢通，嚴(yán)禁堆放雜物，確保物資搬運(yùn)和人員通行安全。3.加強(qiáng)倉庫的防盜工作，倉庫門窗應(yīng)安裝防護(hù)設(shè)施，非倉庫管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫。4.定期對(duì)倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保倉庫物資的安全。十、倉庫衛(wèi)生管理（一）環(huán)境衛(wèi)生1.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，清除灰塵、雜物等。2.倉庫內(nèi)不得存放與物資管理無關(guān)的物品