鋼筋工材料管理制度總則1.目的為加強公司鋼筋工材料管理，規(guī)范材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放及使用流程，確保工程施工順利進行，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及鋼筋工材料管理的項目及相關部門。3.基本原則按需采購原則：根據工程進度和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購的鋼筋及相關材料符合國家標準和工程要求。成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存等措施，降低材料成本。責任明確原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責，做到責任到人。管理職責1.采購部門職責根據工程預算和施工進度計劃，編制鋼筋工材料采購計劃。選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。負責采購材料的催交、運輸及到貨驗收等工作。建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和考核。2.倉庫管理部門職責負責鋼筋工材料的入庫驗收、儲存保管、發(fā)放及盤點等工作。按照規(guī)定的儲存條件，妥善保管材料，確保材料質量不受損。建立材料臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符。定期對倉庫進行清理和盤點，發(fā)現問題及時上報處理。3.施工部門職責根據施工進度和實際需求，提前向倉庫管理部門提交材料領用申請。負責施工現場鋼筋工材料的合理使用和管理，避免浪費和丟失。協(xié)助倉庫管理部門進行材料盤點，提供相關資料和數據。4.質量部門職責參與鋼筋工材料的驗收工作，對材料質量進行檢驗和監(jiān)督。對不合格材料提出處理意見，跟蹤處理結果。定期對施工現場的材料質量進行抽檢，確保工程質量符合要求。5.財務部門職責負責鋼筋工材料采購資金的審核和支付。對材料成本進行核算和分析，提供財務數據支持。監(jiān)督材料采購和使用過程中的資金流向，確保資金安全。材料采購管理1.采購計劃編制施工部門應根據工程施工圖紙、施工進度計劃等，提前[X]天向采購部門提交鋼筋工材料需求計劃。需求計劃應明確材料的規(guī)格、型號、數量、使用時間等詳細信息。采購部門接到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，編制鋼筋工材料采購計劃。采購計劃應包括采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、預計到貨時間等內容，并報相關領導審批。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨能力強的供應商。對新供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制體系、售后服務等情況，經評估合格后方可納入合格供應商名錄。定期對供應商進行評估和考核，考核內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.采購合同簽訂采購部門在確定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確材料的規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購過程控制采購人員應按照采購合同要求，及時跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保材料按時、按質、按量到貨。對于重要材料或批量采購的材料，采購部門應派人到供應商生產現場進行監(jiān)造，確保產品質量符合要求。在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，采購人員應及時與供應商溝通協(xié)商，采取相應的解決措施，并及時向相關領導匯報。材料驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。驗收人員應熟悉材料的驗收標準和方法，了解材料的規(guī)格、型號、數量等信息。2.驗收程序材料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收人員進行驗收。驗收內容包括材料的品種、規(guī)格、型號、數量、質量證明文件等。驗收人員應按照驗收標準對材料進行逐一檢查，核對材料的實際情況與采購合同及質量證明文件是否相符。對于鋼筋等主要材料，應進行抽樣送檢，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。驗收過程中如發(fā)現材料存在質量問題、數量短缺等情況，驗收人員應及時填寫《材料驗收不合格報告》，并通知采購部門與供應商協(xié)商解決。3.驗收記錄驗收人員應在驗收過程中做好驗收記錄，記錄內容包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、到貨時間、驗收情況、驗收人員等信息。驗收記錄應及時整理歸檔，保存期限為[X]年。材料儲存管理1.儲存場所要求倉庫管理部門應根據材料的特性和儲存要求，選擇合適的儲存場所。儲存場所應具備通風、防潮、防雨、防火、防盜等條件。對于鋼筋等材料，應設置專門的堆放區(qū)，并按照規(guī)格、型號、長度等進行分類堆放，標識清晰。2.儲存方式鋼筋應采用架空或墊枕堆放，避免與地面直接接觸，防止生銹。對于有特殊儲存要求的材料，如易燃易爆材料、易腐蝕材料等，應按照相關規(guī)定進行儲存。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對鋼筋工材料進行庫存盤點，盤點周期為[X]月/季度/半年/年。盤點時應做到賬物相符，如發(fā)現賬物不符，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》，報相關領導審批后進行處理。根據庫存盤點結果，倉庫管理部門應及時調整庫存臺賬，確保庫存數據的準確性。材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則堅持限額領料原則，根據施工預算和實際需求，對鋼筋工材料實行限額領料制度。先入先出原則，按照材料入庫時間先后順序進行發(fā)放，確保材料的質量和使用安全。2.發(fā)放流程施工部門根據施工進度和實際需求，填寫《材料領用申請表》，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門接到《材料領用申請表》后，應核對庫存情況，如庫存充足，按照審批后的申請表發(fā)放材料，并在申請表上簽字確認。如庫存不足，倉庫管理部門應及時通知采購部門補貨，并告知施工部門預計到貨時間。材料發(fā)放后，倉庫管理部門應及時登記材料臺賬，更新庫存信息。3.超限額領料管理如因工程變更等原因需要超限額領料，施工部門應填寫《超限額領料申請表》，詳細說明超限額領料的原因、數量等情況，并經相關部門審核、領導審批后方可領取。倉庫管理部門應對超限額領料情況進行記錄，并定期進行統(tǒng)計分析，為成本控制提供依據。材料使用管理1.施工現場管理施工部門應加強施工現場鋼筋工材料的管理，合理安排材料堆放和使用，做到工完料清。施工現場應設置材料標識牌，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、用途等信息，便于識別和管理。施工人員應按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，避免浪費和損壞。2.余料管理施工過程中產生的余料，施工部門應及時清理回收，并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理部門應對余料進行妥善保管，經檢驗合格后可重新投入使用。對于無法再次使用的余料，應按照公司相關規(guī)定進行處理。3.廢舊材料管理施工過程中產生的廢舊鋼筋等材料，施工部門應及時清理分類，并交倉庫管理部門統(tǒng)一回收處理。倉庫管理部門應建立廢舊材料臺賬，記錄廢舊材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、來源等信息。廢舊材料的回收處理應按照公司相關規(guī)定進行，嚴禁私自處理。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對鋼筋工材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、材料驗收情況、儲存管理情況、發(fā)放管理情況、使用管理情況等。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，檢查結果應形成書面報告，并及時反饋給相關部門。2.考核辦法建立鋼筋工材料管理考核制度，對各部門及人員在材料管理