煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，有效預(yù)防和控制各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，特制定本風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)、崗位及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)對(duì)煤礦生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和預(yù)警，采取有效的預(yù)防措施，防止事故的發(fā)生。2.全員參與原則風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理涉及煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，全體員工應(yīng)積極參與，共同做好風(fēng)險(xiǎn)防控工作。3.動(dòng)態(tài)管理原則根據(jù)煤礦生產(chǎn)條件的變化、新技術(shù)新工藝的應(yīng)用以及法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的更新，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和防控措施，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。4.科學(xué)高效原則運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)估和預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)防控工作的效率和效果。二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.人員風(fēng)險(xiǎn)員工安全意識(shí)淡薄、操作技能不足、違規(guī)作業(yè)等。人員配備不合理，如崗位人員不足、人員疲勞作業(yè)等。2.設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備老化、損壞、故障等。設(shè)備選型不當(dāng)、維護(hù)保養(yǎng)不到位等。3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)瓦斯、煤塵、水、火等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。井下作業(yè)環(huán)境復(fù)雜，如通風(fēng)不暢、頂板破碎等。4.管理風(fēng)險(xiǎn)安全管理制度不完善、執(zhí)行不嚴(yán)格等。安全管理機(jī)構(gòu)不健全、管理人員素質(zhì)不高。安全投入不足，安全設(shè)施設(shè)備不完善。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。定性評(píng)估可采用直接判斷法、專(zhuān)家評(píng)議法等；定量評(píng)估可采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等。2.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如下：重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，且后果極其嚴(yán)重，可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染。較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，且后果嚴(yán)重，可能導(dǎo)致多人傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境污染。一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性一般，且后果一般，可能導(dǎo)致人員傷亡、一定財(cái)產(chǎn)損失或一定環(huán)境污染。低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，且后果輕微，可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、少量財(cái)產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染。（三）風(fēng)險(xiǎn)信息收集與更新1.建立風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，包括安全檢查、隱患排查、事故報(bào)告、員工反饋、行業(yè)動(dòng)態(tài)等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行收集、整理和分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果。3.當(dāng)煤礦生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化、采用新技術(shù)新工藝、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。三、預(yù)警指標(biāo)與閾值設(shè)定（一）預(yù)警指標(biāo)1.人員安全指標(biāo)員工違章作業(yè)次數(shù)。員工安全培訓(xùn)合格率。員工職業(yè)健康體檢率。2.設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)設(shè)備完好率。設(shè)備故障率。設(shè)備維修費(fèi)用率。3.環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo)瓦斯?jié)舛?、一氧化碳濃度、粉塵濃度等。井下風(fēng)速、風(fēng)量、溫度、濕度等。涌水量、水位變化等。4.管理工作指標(biāo)安全管理制度執(zhí)行情況考核得分。安全隱患排查治理完成率。安全投入資金到位率。（二）預(yù)警閾值根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，結(jié)合煤礦實(shí)際情況，設(shè)定各預(yù)警指標(biāo)的閾值。當(dāng)預(yù)警指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)閾值時(shí)，發(fā)出預(yù)警信號(hào)。具體預(yù)警閾值如下：1.重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值：預(yù)警指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)設(shè)定值的[X]%。2.較大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值：預(yù)警指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)設(shè)定值的[X]%。3.一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值：預(yù)警指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)設(shè)定值的[X]%。4.低風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值：預(yù)警指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)設(shè)定值的[X]%。四、預(yù)警信息發(fā)布與處置（一）預(yù)警信息發(fā)布1.建立預(yù)警信息發(fā)布平臺(tái)，包括安全監(jiān)控系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、短信平臺(tái)等。2.當(dāng)預(yù)警指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)預(yù)警閾值時(shí)，由安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)布預(yù)警信息。預(yù)警信息應(yīng)包括預(yù)警級(jí)別、預(yù)警指標(biāo)、預(yù)警原因、可能產(chǎn)生的后果、應(yīng)采取的措施等內(nèi)容。3.預(yù)警信息發(fā)布對(duì)象包括煤礦全體員工、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、上級(jí)主管部門(mén)等。（二）預(yù)警信息處置1.響應(yīng)程序預(yù)警信息發(fā)布后，各部門(mén)、各崗位人員應(yīng)立即啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)程序，采取有效的防控措施。重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布后，礦長(zhǎng)應(yīng)立即組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究制定應(yīng)對(duì)措施，并指揮協(xié)調(diào)各部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急處置工作。較大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布后，分管安全副礦長(zhǎng)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析研判，制定具體的處置方案，并跟蹤落實(shí)處置情況。一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布后，安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)采取措施進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。低風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)自行組織整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將整改情況報(bào)安全管理部門(mén)備案。2.處置措施人員風(fēng)險(xiǎn)處置：加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能；合理安排人員配備，避免人員疲勞作業(yè)；對(duì)違規(guī)作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)處置：加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，定期進(jìn)行設(shè)備檢查和維修，確保設(shè)備完好運(yùn)行；及時(shí)更新老化設(shè)備，選用符合要求的設(shè)備；對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行及時(shí)搶修，減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)處置：加強(qiáng)瓦斯、煤塵、水、火等災(zāi)害的監(jiān)測(cè)監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)防治措施；改善井下作業(yè)環(huán)境，加強(qiáng)通風(fēng)管理，確保通風(fēng)系統(tǒng)可靠；對(duì)頂板、巷道等進(jìn)行及時(shí)支護(hù)和維護(hù)，防止冒頂、片幫等事故發(fā)生。管理風(fēng)險(xiǎn)處置：完善安全管理制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度；健全安全管理機(jī)構(gòu)，提高管理人員素質(zhì)；加大安全投入，完善安全設(shè)施設(shè)備；加強(qiáng)安全隱患排查治理，及時(shí)消除安全隱患。3.處置記錄與報(bào)告各部門(mén)在預(yù)警信息處置過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括處置措施、處置時(shí)間、處置責(zé)任人等。處置結(jié)束后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)將處置情況報(bào)安全管理部門(mén)。安全管理部門(mén)對(duì)預(yù)警信息處置情況進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)礦長(zhǎng)和上級(jí)主管部門(mén)。五、預(yù)警效果評(píng)估與改進(jìn)（一）預(yù)警效果評(píng)估1.定期對(duì)預(yù)警信息處置效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為[具體時(shí)間周期]。2.評(píng)估內(nèi)容包括預(yù)警指標(biāo)是否恢復(fù)正常、風(fēng)險(xiǎn)隱患是否消除、應(yīng)急處置措施是否有效等。3.采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估，可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析、員工反饋等方式收集評(píng)估信息。（二）改進(jìn)措施1.根據(jù)預(yù)警效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問(wèn)題，制定改進(jìn)措施。2.改進(jìn)措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保整改工作落實(shí)到位。3.將改進(jìn)措施納入下一輪風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理工作中，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度和防控措施，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估方法、預(yù)警指標(biāo)與閾值、預(yù)警信息發(fā)布與處置等。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，提高員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的認(rèn)識(shí)和操作技能。3.對(duì)新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員等重點(diǎn)崗位人員，應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。（二）宣傳1.通過(guò)安全宣傳欄、內(nèi)部刊物、微信群等多種渠道，宣傳風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的重要性和相關(guān)知識(shí)，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和參與度。2.定期發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息和防控措施，讓員工及時(shí)了解煤礦安全生產(chǎn)狀況，掌握應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的方法和技能。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測(cè)、預(yù)警信息發(fā)布與處置、整改措施落實(shí)等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令責(zé)任部門(mén)限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核獎(jiǎng)懲1.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理考核制度，將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理工作納入部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核體系。2.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的部門(mén)和個(gè)