庫房物料領(lǐng)用管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫房物料的領(lǐng)用行為，加強物料管理，合理控制物料消耗，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門和員工在庫房領(lǐng)用物料的行為。三、管理原則1.計劃領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、辦公等實際需求，提前編制物料領(lǐng)用計劃，經(jīng)審批后進(jìn)行領(lǐng)用。2.限額領(lǐng)用原則：對各類物料設(shè)定領(lǐng)用限額，超出限額需經(jīng)特殊審批。3.先進(jìn)先出原則：先入庫的物料先領(lǐng)用，以確保物料的質(zhì)量和有效期。4.責(zé)任追溯原則：明確領(lǐng)用部門和人員的責(zé)任，對物料的使用和保管進(jìn)行監(jiān)督和追溯。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.庫房管理部門負(fù)責(zé)庫房物料的收發(fā)、保管、盤點等日常管理工作，制定物料庫存計劃，確保物料的安全和完整。2.領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)編制本部門的物料領(lǐng)用計劃，按規(guī)定辦理物料領(lǐng)用手續(xù)，對領(lǐng)用的物料進(jìn)行合理使用和保管。3.人事部門負(fù)責(zé)對庫房物料領(lǐng)用管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，對違反制度的行為進(jìn)行處理。物料領(lǐng)用流程一、領(lǐng)用計劃編制1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、辦公等實際需求，提前編制物料領(lǐng)用計劃，計劃應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于緊急需求的物料，可先進(jìn)行口頭申請，事后及時補辦領(lǐng)用手續(xù)。二、領(lǐng)用申請審批1.領(lǐng)用部門將審核后的物料領(lǐng)用計劃提交給庫房管理部門，庫房管理部門對計劃進(jìn)行審核，確認(rèn)物料庫存情況。2.對于庫存充足的物料，庫房管理部門在領(lǐng)用計劃上簽字確認(rèn)；對于庫存不足的物料，庫房管理部門應(yīng)及時通知領(lǐng)用部門調(diào)整計劃或進(jìn)行采購。3.領(lǐng)用計劃經(jīng)庫房管理部門簽字確認(rèn)后，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。三、物料領(lǐng)用1.領(lǐng)用部門持審批后的物料領(lǐng)用計劃到庫房管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫物料領(lǐng)用單。2.物料領(lǐng)用單應(yīng)包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人和領(lǐng)料人應(yīng)簽字確認(rèn)。3.庫房管理部門根據(jù)物料領(lǐng)用單進(jìn)行物料發(fā)放，同時在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。4.對于貴重物料或特殊物料的領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由專人陪同領(lǐng)用。四、物料出庫1.庫房管理部門根據(jù)物料領(lǐng)用單進(jìn)行物料出庫操作，填寫物料出庫單。2.物料出庫單應(yīng)包括出庫日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息，庫房管理員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.物料出庫時，應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保物料的準(zhǔn)確性。4.對于特殊物料或危險品的出庫，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，并做好安全防范措施。物料保管與使用一、物料保管1.庫房管理部門應(yīng)建立健全物料保管制度，對物料進(jìn)行分類、分區(qū)存放，確保物料的安全和完整。2.庫房管理部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點，核對物料的數(shù)量和質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料的損耗和變質(zhì)情況。3.庫房管理部門應(yīng)做好物料的防火、防盜、防潮、防鼠等安全防范工作，確保庫房的安全。4.庫房管理部門應(yīng)建立物料檔案，記錄物料的入庫、出庫、庫存等情況，為物料管理提供依據(jù)。二、物料使用1.領(lǐng)用部門應(yīng)合理使用物料，避免浪費和損失。2.領(lǐng)用部門應(yīng)按照物料的使用說明和操作規(guī)程進(jìn)行使用，確保物料的安全和有效。3.領(lǐng)用部門應(yīng)定期對使用的物料進(jìn)行檢查和維護(hù)，延長物料的使用壽命。4.對于報廢的物料，領(lǐng)用部門應(yīng)及時辦理報廢手續(xù)，并將報廢物料交回庫房管理部門。限額領(lǐng)用與超限額審批一、限額領(lǐng)用1.公司對各類物料設(shè)定領(lǐng)用限額，具體限額標(biāo)準(zhǔn)由庫房管理部門根據(jù)物料的消耗情況和庫存情況制定，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物料時，應(yīng)嚴(yán)格按照限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)用，不得超出限額。3.庫房管理部門應(yīng)定期對各部門的物料領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和處理超限額領(lǐng)用的情況。二、超限額審批1.對于超出限額的物料領(lǐng)用，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫超限額領(lǐng)用申請表，說明超限額的原因和用途，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.超限額領(lǐng)用申請表應(yīng)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行領(lǐng)用。3.對于緊急需求的超限額領(lǐng)用，可先進(jìn)行口頭申請，事后及時補辦超限額領(lǐng)用申請表。附則一、本制度由人事部門負(fù)責(zé)解釋