刀具室?guī)齑婀芾碇贫纫?、總則（一）目的為加強(qiáng)公司刀具室?guī)齑婀芾?，確保刀具的合理存儲(chǔ)、有效使用和成本控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)刀具室的庫存管理，包括各類生產(chǎn)刀具、維修刀具等的采購、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬物相符。2.及時(shí)性原則：及時(shí)處理刀具的采購、入庫、出庫、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)，提高工作效率。3.安全性原則：保障刀具存儲(chǔ)安全，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.成本控制原則：合理控制刀具庫存水平，降低庫存成本。二、職責(zé)分工（一）刀具室管理員1.負(fù)責(zé)刀具的采購申請(qǐng)、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等日常管理工作。2.建立刀具庫存臺(tái)賬，及時(shí)記錄刀具的出入庫情況，確保賬物相符。3.定期對(duì)刀具進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。4.負(fù)責(zé)刀具室的安全管理，做好防火、防盜、防潮等工作。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和維修需求，提前向刀具室提交刀具領(lǐng)用申請(qǐng)。2.合理使用領(lǐng)用的刀具，避免浪費(fèi)和損壞。3.協(xié)助刀具室管理員做好刀具的盤點(diǎn)工作。（三）采購部門1.根據(jù)刀具室管理員提交的采購申請(qǐng)，及時(shí)采購所需刀具。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保刀具的質(zhì)量、交貨期和價(jià)格符合要求。3.辦理刀具的入庫手續(xù)，協(xié)助刀具室管理員做好驗(yàn)收工作。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核刀具采購費(fèi)用的報(bào)銷憑證，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.參與刀具庫存盤點(diǎn)工作，對(duì)庫存價(jià)值進(jìn)行核算。3.分析刀具庫存成本，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。三、刀具采購管理（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等，提前填寫《刀具采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明刀具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.《刀具采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給刀具室管理員。（二）采購審批1.刀具室管理員收到《刀具采購申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)是否確有采購需求。2.對(duì)于金額較大或特殊規(guī)格的刀具采購申請(qǐng)，刀具室管理員應(yīng)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批通過的采購申請(qǐng)，由刀具室管理員轉(zhuǎn)交給采購部門。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)刀具的規(guī)格、質(zhì)量要求等，選擇合適的供應(yīng)商。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等情況。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確刀具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購合同經(jīng)公司法律顧問審核后，由雙方簽字蓋章生效。（五）采購驗(yàn)收1.刀具到貨后，采購部門通知刀具室管理員進(jìn)行驗(yàn)收。2.刀具室管理員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)刀具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的刀具，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的刀具，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。四、刀具庫存管理（一）庫存分類1.刀具室根據(jù)刀具的用途、規(guī)格、型號(hào)等，對(duì)刀具進(jìn)行分類存放。2.常見的刀具分類包括車刀、銑刀、鉆頭、鉸刀、絲錐等。（二）庫存標(biāo)識(shí)1.在刀具存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明刀具的類別、規(guī)格、型號(hào)等信息。2.對(duì)于貴重刀具或特殊刀具，應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)管理。（三）庫存存儲(chǔ)1.刀具應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、防潮的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.刀具應(yīng)按照規(guī)定的方式擺放，整齊有序，便于查找和取用。3.定期對(duì)刀具進(jìn)行檢查，防止刀具生銹、損壞等情況發(fā)生。（四）庫存盤點(diǎn)1.刀具室管理員應(yīng)定期對(duì)刀具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)刀具的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。4.對(duì)于盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。五、刀具領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和維修需求，填寫《刀具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明刀具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息。2.《刀具領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給刀具室管理員。（二）領(lǐng)用審批1.刀具室管理員收到《刀具領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合領(lǐng)用規(guī)定。2.對(duì)于貴重刀具或限量領(lǐng)用的刀具，刀具室管理員應(yīng)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批通過的領(lǐng)用申請(qǐng)，刀具室管理員根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放。（三）領(lǐng)用發(fā)放1.刀具室管理員按照審批后的《刀具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，發(fā)放相應(yīng)的刀具，并在庫存臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況。2.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取刀具時(shí)，應(yīng)在《刀具領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。（四）領(lǐng)用歸還1.使用完畢的刀具，領(lǐng)用人員應(yīng)及時(shí)歸還刀具室。2.刀具室管理員對(duì)歸還的刀具進(jìn)行檢查，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于可修復(fù)的損壞刀具，刀具室管理員應(yīng)及時(shí)安排維修，并重新入庫。六、刀具報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)?shù)毒叱霈F(xiàn)磨損嚴(yán)重、損壞無法修復(fù)等情況時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《刀具報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明刀具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.刀具室管理員會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的刀具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的刀具，《刀具報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于金額較大或批量報(bào)廢的刀具，應(yīng)提交公司管理層審批。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批通過的報(bào)廢刀具，由刀具室管理員進(jìn)行登記造冊(cè)，并按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行處理。2.報(bào)廢刀具的處理方式包括出售給廢品回收公司、上繳公司統(tǒng)一處理等。3.刀具室管理員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，確保賬物相符。七、庫存安全管理（一）安全設(shè)施1.刀具室應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜門窗、通風(fēng)設(shè)備等。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（二）安全制度1.制定刀具室安全管理制度，明確安全責(zé)任和操作規(guī)程。2.刀具室管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全制度，做好安全防范工作。3.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入刀具室，如需進(jìn)入，必須經(jīng)過批準(zhǔn)并登記。（三）安全檢查1.定期對(duì)刀具室進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.檢查內(nèi)容包括刀具存儲(chǔ)情況、安全設(shè)施運(yùn)行情況、電氣設(shè)備使用情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并記錄整改情況。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)刀具室?guī)齑婀芾砬闆r進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括刀具采購、庫存管理、領(lǐng)用發(fā)放、報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立刀具室?guī)齑婀芾砜己嗽u(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)刀具室管理員、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括庫存準(zhǔn)確率、采購及時(shí)率、領(lǐng)用發(fā)放規(guī)范率、報(bào)廢處理合規(guī)率等。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)