庫房物品外借管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫房物品的外借行為，明確各部門及員工的職責(zé)，確保庫房物品的安全、合理使用，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫房物品的外借管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備等各類物資。三、管理原則1.安全第一原則：確保庫房物品在外借過程中的安全，防止丟失、損壞或被盜。2.合理使用原則：限制庫房物品的外借范圍和期限，避免不必要的浪費(fèi)和濫用。3.審批程序原則：所有庫房物品的外借必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，確保符合公司的規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。4.責(zé)任追究原則：對違反本管理制度的行為，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，包括經(jīng)濟(jì)賠償和行政處分。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.庫房管理部門負(fù)責(zé)庫房物品的日常管理和維護(hù)，包括入庫、出庫、盤點(diǎn)等工作。同時，負(fù)責(zé)審核庫房物品的外借申請，并對借用人進(jìn)行登記和管理。2.借用部門負(fù)責(zé)提出庫房物品的外借申請，并確保借用人按照規(guī)定使用和歸還庫房物品。同時，對借用人的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，如有違反規(guī)定的行為，應(yīng)及時報告庫房管理部門。3.人事部門負(fù)責(zé)對違反本管理制度的行為進(jìn)行調(diào)查和處理，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。同時，對庫房管理部門的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保本管理制度的有效執(zhí)行。外借申請與審批一、外借申請1.借用部門需要外借庫房物品時，應(yīng)填寫《庫房物品外借申請表》（以下簡稱《申請表》），并注明借用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、借用期限等信息。2.《申請表》應(yīng)由借用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。3.對于重要的庫房物品或價值較高的物品，借用部門還應(yīng)提供相關(guān)的使用計(jì)劃或項(xiàng)目方案，以便庫房管理部門進(jìn)行審核和審批。二、審批流程1.借用部門將填寫完整的《申請表》提交給庫房管理部門，庫房管理部門應(yīng)在收到申請后的1個工作日內(nèi)進(jìn)行審核。2.庫房管理部門審核通過后，將《申請表》提交給人事部門進(jìn)行審批。人事部門應(yīng)在收到申請后的2個工作日內(nèi)進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果反饋給庫房管理部門。3.對于審批通過的《申請表》，庫房管理部門應(yīng)及時安排借用人辦理借用手續(xù)；對于審批未通過的《申請表》，庫房管理部門應(yīng)將原因告知借用部門，并將《申請表》退回給借用部門。三、審批標(biāo)準(zhǔn)1.借用物品的用途應(yīng)符合公司的業(yè)務(wù)需求，不得用于私人用途或與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。2.借用期限應(yīng)合理，不得超過物品的使用壽命或影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。3.對于重要的庫房物品或價值較高的物品，應(yīng)嚴(yán)格控制外借數(shù)量和期限，必要時可要求借用部門提供擔(dān)?；虻盅何?。4.對于有特殊保管要求的庫房物品，如易燃易爆品、危險品等，不得外借。外借手續(xù)與管理一、外借手續(xù)1.借用人在辦理庫房物品外借手續(xù)時，應(yīng)攜帶本人身份證或工作證，并填寫《庫房物品外借登記冊》（以下簡稱《登記冊》）。2.庫房管理部門應(yīng)核對借用人的身份信息，并對借用物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對和登記。3.借用人應(yīng)在《登記冊》上簽字確認(rèn)，并領(lǐng)取借用物品。4.庫房管理部門應(yīng)將《申請表》、《登記冊》等相關(guān)資料歸檔保存，以備查閱。二、外借管理1.借用人應(yīng)妥善保管借用的庫房物品，不得丟失、損壞或擅自更換。如因借用人的原因?qū)е聨旆课锲穪G失或損壞，借用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.借用人應(yīng)按照規(guī)定的用途使用借用的庫房物品，不得擅自改變用途或?qū)⑵溆糜谂c公司業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。3.借用人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還借用的庫房物品，如因特殊情況需要延長借用期限，應(yīng)提前向庫房管理部門申請，并經(jīng)人事部門批準(zhǔn)。4.庫房管理部門應(yīng)定期對借用的庫房物品進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)借用物品丟失或損壞，應(yīng)及時通知借用人，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.對于逾期未歸還的庫房物品，庫房管理部門應(yīng)及時通知人事部門，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理。歸還與驗(yàn)收一、歸還手續(xù)1.借用人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還借用的庫房物品，并攜帶本人身份證或工作證到庫房管理部門辦理歸還手續(xù)。2.庫房管理部門應(yīng)核對借用人的身份信息，并對歸還的庫房物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對和驗(yàn)收。3.如歸還的庫房物品完好無損且數(shù)量相符，庫房管理部門應(yīng)在《登記冊》上簽字確認(rèn)，并將借用物品歸還借用人。4.如歸還的庫房物品存在丟失、損壞或數(shù)量不符等情況，庫房管理部門應(yīng)及時通知借用人，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.歸還的庫房物品應(yīng)與借用時的物品一致，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量等。2.歸還的庫房物品應(yīng)完好無損，不得存在丟失、損壞或變質(zhì)等情況。3.對于有特殊保管要求的庫房物品，如易燃易爆品、危險品等，歸還時應(yīng)符合相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)和要求。賠償與處罰一、賠償責(zé)任1.如因借用人的原因?qū)е聨旆课锲穪G失或損壞，借用人應(yīng)按照物品的實(shí)際價值進(jìn)行賠償。2.物品的實(shí)際價值應(yīng)按照公司的采購價格或市場價格進(jìn)行計(jì)算，如無法確定實(shí)際價值，可由雙方協(xié)商確定。3.對于逾期未歸還的庫房物品，庫房管理部門應(yīng)按照每天一定比例的標(biāo)準(zhǔn)向借用人收取逾期保管費(fèi)，逾期保管費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在《庫房物品外借管理制度》中明確規(guī)定。二、處罰措施1.對于違反本管理制度的行為，庫房管理部門應(yīng)及時通知人事部門，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理。2.人事部門應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、記過、罰款、停職、辭退等。3.對于情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)行為，如故意損壞庫房物品、盜竊庫房物品等，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)處理。附則一、本管理制度由庫房管理部門負(fù)責(zé)解釋