經(jīng)營部合同管理制度一、總則1.目的為加強經(jīng)營部合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司經(jīng)營部對外簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。公平公正原則：合同內(nèi)容應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂流程1.合同立項經(jīng)營部業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的基本情況，包括合同名稱、對方當(dāng)事人名稱、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任等。申請部門負責(zé)人對合同立項申請進行審核，審核通過后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同起草經(jīng)批準立項的合同，由經(jīng)營部業(yè)務(wù)人員負責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，確保合同條款完整、準確、清晰。在起草合同過程中，業(yè)務(wù)人員應(yīng)充分考慮公司利益和風(fēng)險，對合同條款進行認真審查和研究，必要時可征求法務(wù)部門或其他相關(guān)部門的意見。3.合同審核合同起草完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同文本提交給部門負責(zé)人進行初審。初審主要審查合同條款是否符合公司業(yè)務(wù)要求，是否存在法律風(fēng)險和其他風(fēng)險。部門負責(zé)人初審?fù)ㄟ^后，將合同文本提交給法務(wù)部門進行法律審核。法務(wù)部門應(yīng)對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，提出法律意見和建議。對于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，法務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行會審，共同研究合同條款，防范合同風(fēng)險。4.合同審批經(jīng)法務(wù)部門審核通過的合同，按照公司審批流程進行審批。合同審批應(yīng)根據(jù)合同金額大小、重要程度等確定審批層級，一般合同由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大合同需報總經(jīng)理審批。審批人應(yīng)認真審查合同內(nèi)容，簽署審批意見。對于不符合要求的合同，審批人應(yīng)提出修改意見，退回業(yè)務(wù)人員重新修改。5.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)人員與對方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴格按照公司印章管理制度的規(guī)定進行用印。合同簽訂過程中，業(yè)務(wù)人員應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的簽字（蓋章）真實、有效，合同份數(shù)符合公司存檔和履行的需要。三、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將合同副本提交給相關(guān)部門和人員，進行合同交底。合同交底的內(nèi)容包括合同的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、違約責(zé)任等。通過合同交底，使相關(guān)部門和人員了解合同內(nèi)容，明確各自的職責(zé)，確保合同的順利履行。2.履行跟蹤業(yè)務(wù)人員負責(zé)對合同履行情況進行跟蹤，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期向部門負責(zé)人匯報合同履行情況，對于重大合同或履行過程中出現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.變更管理合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)按照公司合同審批流程進行審批，并及時將變更情況通知相關(guān)部門和人員。4.解除管理合同履行過程中，如需解除合同，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等內(nèi)容。解除協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)按照公司合同審批流程進行審批，并及時將解除情況通知相關(guān)部門和人員。四、合同風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別經(jīng)營部應(yīng)定期對合同進行風(fēng)險識別，分析合同可能存在的風(fēng)險因素，包括法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等。通過風(fēng)險識別，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中可能出現(xiàn)的問題，采取相應(yīng)的防范措施。2.風(fēng)險評估對于識別出的合同風(fēng)險，經(jīng)營部應(yīng)進行風(fēng)險評估，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。3.風(fēng)險應(yīng)對針對不同等級的合同風(fēng)險，經(jīng)營部應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于低風(fēng)險合同，可采取常規(guī)的管理措施；對于高風(fēng)險合同，應(yīng)采取重點監(jiān)控、專項防范等措施。在風(fēng)險應(yīng)對過程中，應(yīng)充分考慮風(fēng)險成本和效益，選擇最優(yōu)的風(fēng)險應(yīng)對方案。五、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將合同正本、副本、補充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關(guān)資料收集齊全，移交公司檔案管理部門。檔案管理部門應(yīng)對合同檔案進行認真核對，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案整理檔案管理部門應(yīng)對收集到的合同檔案進行整理，按照合同類別、簽訂時間、合同編號等進行分類歸檔。合同檔案應(yīng)編制目錄，便于查閱和管理。3.檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。檔案管理部門應(yīng)定期對合同檔案進行檢查和清理，確保檔案資料的安全和完整。4.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，到檔案管理部門查閱。查閱合同檔案時，應(yīng)在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。查閱人員應(yīng)愛護檔案資料，不得在檔案上涂改、標記、污損。六、合同監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對經(jīng)營部合同管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。通過監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題，督促經(jīng)營部進行整改。2.考核評價公司建立合同管理考核評價制度，對經(jīng)營部合同管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括合同簽訂質(zhì)量、合同履