紀(jì)檢網(wǎng)格化管理制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司紀(jì)律檢查工作，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，確保公司各項(xiàng)工作規(guī)范、高效運(yùn)行，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本紀(jì)檢網(wǎng)格化管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）基本原則1.全面覆蓋原則將公司各部門、各崗位納入紀(jì)檢網(wǎng)格管理，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督無死角。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則明確各級(jí)網(wǎng)格責(zé)任人的職責(zé)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。3.動(dòng)態(tài)管理原則根據(jù)公司組織架構(gòu)調(diào)整、人員變動(dòng)等情況，及時(shí)調(diào)整紀(jì)檢網(wǎng)格設(shè)置。4.協(xié)同高效原則加強(qiáng)各網(wǎng)格之間的協(xié)作配合，形成監(jiān)督合力，提高監(jiān)督效率。二、紀(jì)檢網(wǎng)格設(shè)置（一）網(wǎng)格劃分1.公司層面設(shè)立紀(jì)檢網(wǎng)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作，研究解決重大問題。2.根據(jù)公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)分布，將公司劃分為若干個(gè)紀(jì)檢網(wǎng)格單元，每個(gè)網(wǎng)格單元設(shè)網(wǎng)格長(zhǎng)一名，成員若干。網(wǎng)格長(zhǎng)由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由部門內(nèi)員工組成。3.各網(wǎng)格單元根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)一步細(xì)分若干個(gè)網(wǎng)格小組，每個(gè)網(wǎng)格小組設(shè)組長(zhǎng)一名，成員若干。網(wǎng)格小組組長(zhǎng)由部門內(nèi)業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，成員由相關(guān)崗位員工組成。（二）網(wǎng)格職責(zé)1.紀(jì)檢網(wǎng)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究制定公司紀(jì)檢網(wǎng)格化管理制度和工作方案。組織協(xié)調(diào)公司紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作，定期召開會(huì)議，分析研究公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作形勢(shì)，部署階段性工作任務(wù)。對(duì)各網(wǎng)格單元的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題。受理對(duì)公司員工違紀(jì)違規(guī)行為的舉報(bào)和投訴，組織調(diào)查處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。2.網(wǎng)格長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)本網(wǎng)格單元的紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作，組織落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組部署的各項(xiàng)任務(wù)。定期組織本網(wǎng)格單元成員學(xué)習(xí)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，開展廉政教育和培訓(xùn)活動(dòng)。對(duì)本網(wǎng)格單元內(nèi)員工的工作紀(jì)律、廉潔自律等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。受理本網(wǎng)格單元內(nèi)員工的舉報(bào)和投訴，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并配合做好調(diào)查處理工作。定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本網(wǎng)格單元的工作情況，提出改進(jìn)工作的意見和建議。3.網(wǎng)格成員職責(zé)積極參與本網(wǎng)格單元的紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告本網(wǎng)格單元內(nèi)員工的違紀(jì)違規(guī)行為和廉潔風(fēng)險(xiǎn)隱患。協(xié)助網(wǎng)格長(zhǎng)開展廉政教育、培訓(xùn)和調(diào)查處理等工作。遵守紀(jì)檢監(jiān)察工作紀(jì)律，保守工作秘密。三、監(jiān)督內(nèi)容（一）工作紀(jì)律1.遵守公司考勤制度，按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不曠工。2.嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假制度，請(qǐng)假需按規(guī)定程序辦理，不得擅自離崗。3.工作時(shí)間內(nèi)不得從事與工作無關(guān)的事情，如上網(wǎng)聊天、玩游戲、炒股等。（二）廉潔自律1.遵守廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，不得接受供應(yīng)商、客戶等利益相關(guān)方的賄賂、宴請(qǐng)、禮品等。2.不得利用職務(wù)之便為自己或他人謀取不正當(dāng)利益，不得侵占公司資產(chǎn)。3.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，不得虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用公款。（三）工作效能1.認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極主動(dòng)完成工作任務(wù)，不得推諉扯皮、敷衍塞責(zé)。2.提高工作效率，優(yōu)化工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤。3.加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，相互支持配合，共同推動(dòng)工作順利開展。（四）制度執(zhí)行1.嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不得違反或擅自更改。2.對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度有效落實(shí)。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度存在的問題和不足，提出改進(jìn)建議，推動(dòng)制度不斷完善。四、監(jiān)督方式（一）日常監(jiān)督1.網(wǎng)格成員通過日常工作觀察、與同事交流等方式，對(duì)本網(wǎng)格單元內(nèi)員工的工作紀(jì)律、廉潔自律等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。2.網(wǎng)格長(zhǎng)定期對(duì)本網(wǎng)格單元內(nèi)員工的工作情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查工作紀(jì)律執(zhí)行情況、工作任務(wù)完成情況等。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司工作安排和實(shí)際需要，由紀(jì)檢網(wǎng)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展專項(xiàng)檢查，對(duì)特定領(lǐng)域、特定崗位的工作進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。2.專項(xiàng)檢查可采取查閱資料、實(shí)地查看、個(gè)別訪談等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。（三）舉報(bào)投訴處理1.設(shè)立舉報(bào)投訴郵箱和電話，暢通舉報(bào)渠道，方便員工對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)投訴。2.對(duì)收到的舉報(bào)投訴信息進(jìn)行認(rèn)真登記，及時(shí)組織調(diào)查核實(shí)。3.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)違紀(jì)違規(guī)人員依法依規(guī)進(jìn)行處理，并及時(shí)向舉報(bào)人反饋處理結(jié)果。（四）數(shù)據(jù)分析1.定期收集、整理和分析紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作數(shù)據(jù)，包括監(jiān)督檢查情況、舉報(bào)投訴情況、問題整改情況等。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)公司存在的共性問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，為制定針對(duì)性的防控措施提供依據(jù)。五、問題處置（一）問題發(fā)現(xiàn)1.網(wǎng)格成員在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)向網(wǎng)格長(zhǎng)報(bào)告。2.網(wǎng)格長(zhǎng)對(duì)報(bào)告的問題進(jìn)行初步核實(shí)，屬于一般性問題的，可直接進(jìn)行處理；屬于重大問題的，應(yīng)及時(shí)向紀(jì)檢網(wǎng)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。（二）問題核實(shí)1.紀(jì)檢網(wǎng)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組接到報(bào)告后，根據(jù)問題性質(zhì)和嚴(yán)重程度，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.調(diào)查核實(shí)過程中，應(yīng)充分聽取被調(diào)查對(duì)象的陳述和申辯，收集相關(guān)證據(jù)，確保調(diào)查結(jié)果客觀、公正。（三）問題處理1.對(duì)于核實(shí)后的問題，根據(jù)情節(jié)輕重，按照公司相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、警告、記過、降職、撤職等處理。2.涉及違法違紀(jì)的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。3.對(duì)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行深入分析，查找制度漏洞和管理短板，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，防止類似問題再次發(fā)生。（四）結(jié)果反饋1.問題處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)向舉報(bào)人反饋，如舉報(bào)人對(duì)處理結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。2.對(duì)問題整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。整改完成后，應(yīng)將整改情況向紀(jì)檢網(wǎng)格管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。六、考核評(píng)價(jià)（一）考核原則1.客觀公正原則考核評(píng)價(jià)應(yīng)基于事實(shí)，全面、客觀、公正地反映各網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員的工作表現(xiàn)。2.注重實(shí)效原則考核評(píng)價(jià)應(yīng)注重工作實(shí)際效果，突出對(duì)監(jiān)督檢查、問題發(fā)現(xiàn)與處置等工作的考核。3.激勵(lì)約束原則通過考核評(píng)價(jià)，對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的進(jìn)行督促整改，形成有效的激勵(lì)約束機(jī)制。（二）考核內(nèi)容1.工作任務(wù)完成情況主要考核各網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員是否按照紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作方案和任務(wù)要求，認(rèn)真履行職責(zé)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。2.監(jiān)督檢查效果考核各網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員在日常監(jiān)督、專項(xiàng)檢查等工作中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量、質(zhì)量以及問題整改情況。3.舉報(bào)投訴處理考核對(duì)舉報(bào)投訴信息的受理、調(diào)查核實(shí)、處理反饋等工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.制度建設(shè)與執(zhí)行考核各網(wǎng)格單元在制度建設(shè)、制度宣傳、制度執(zhí)行等方面的工作情況。（三）考核方式1.定期考核每季度對(duì)各網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員進(jìn)行一次定期考核，考核結(jié)果作為季度績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。2.年度考核每年年底對(duì)各網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員進(jìn)行年度考核，綜合全年工作表現(xiàn)，確定年度考核等次。年度考核結(jié)果與評(píng)先評(píng)優(yōu)、薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升等掛鉤。（四）考核結(jié)果運(yùn)用1.對(duì)考核結(jié)果優(yōu)秀的網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)，并作為評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升的優(yōu)先推薦對(duì)象。2.對(duì)考核結(jié)果不合格的網(wǎng)格單元和網(wǎng)格成員，進(jìn)行誡勉談話，責(zé)令限期整改。連續(xù)兩個(gè)季度考核不合格的，對(duì)網(wǎng)格長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)相關(guān)網(wǎng)格成員進(jìn)行批評(píng)教育或崗位調(diào)整。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織紀(jì)檢網(wǎng)格化管理工作培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家學(xué)者、紀(jì)檢監(jiān)察干部等進(jìn)行授課，提高網(wǎng)格成員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括紀(jì)檢監(jiān)察法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、監(jiān)督檢查方法與技巧、問題調(diào)查處理程序等。3.鼓勵(lì)網(wǎng)格成員自主學(xué)習(xí)，通過參加線上培訓(xùn)課程、閱讀相關(guān)書籍資料等方式，不斷提升自身能力。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、微信公眾號(hào)等平臺(tái)，廣泛宣傳紀(jì)檢網(wǎng)格化管理制度的重要意義、工作內(nèi)