建筑公司采購員管理制度總則一、目的為規(guī)范建筑公司采購員的行為，加強對采購工作的管理，確保采購物資的質(zhì)量、價格和供應(yīng)的及時性，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司所有采購員，包括原材料采購員、設(shè)備采購員、辦公用品采購員等。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公平競爭的原則，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量符合公司的要求。3.成本控制原則：通過合理的采購計劃和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.廉潔自律原則：采購員應(yīng)遵守公司的廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或回扣，不得泄露公司的商業(yè)秘密。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.采購部（1）負(fù)責(zé)制定采購計劃和采購預(yù)算，組織實施采購活動。（2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案。（3）負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量、價格和供應(yīng)情況進行監(jiān)督和檢查。（4）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行談判和簽訂采購合同。2.財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，控制采購成本。（2）負(fù)責(zé)對采購物資的付款進行審核和支付。（3）負(fù)責(zé)對采購物資的成本進行核算和分析。3.審計部（1）負(fù)責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（2）負(fù)責(zé)對采購員的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查。4.其他部門（1）負(fù)責(zé)提出采購需求，參與供應(yīng)商的評估和選擇。（2）負(fù)責(zé)對采購物資的使用情況進行監(jiān)督和檢查。采購計劃與預(yù)算管理一、采購計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前編制采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報采購部。2.采購計劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。3.采購部應(yīng)根據(jù)各部門的采購計劃，綜合考慮庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，制定采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。二、采購預(yù)算1.采購部應(yīng)根據(jù)采購計劃，編制采購預(yù)算，經(jīng)財務(wù)部審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購預(yù)算應(yīng)包括采購物資的預(yù)計價格、預(yù)計數(shù)量、預(yù)計金額等內(nèi)容。3.采購部應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算進行采購，不得超預(yù)算采購。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的種類和需求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面。2.采購部應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、比價等方式，選擇符合供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。3.供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明、價格表、交貨期等內(nèi)容。二、供應(yīng)商的評估1.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評估應(yīng)采用評分制，滿分為100分，根據(jù)評估結(jié)果將供應(yīng)商分為A、B、C三個等級，其中A級供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，B級供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，C級供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。3.對于A級供應(yīng)商，采購部應(yīng)給予優(yōu)先采購的待遇；對于C級供應(yīng)商，采購部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，并重新選擇供應(yīng)商。三、供應(yīng)商的管理1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購部應(yīng)定期與供應(yīng)商進行溝通和協(xié)調(diào)，及時解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。3.采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供貨。采購流程管理一、采購申請1.各部門需要采購物資時，應(yīng)填寫采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報采購部。2.采購申請單應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。二、采購審批1.采購部收到采購申請單后，應(yīng)進行審核，審核內(nèi)容包括采購申請單的填寫是否規(guī)范、采購物資的需求是否合理等方面。2.對于符合要求的采購申請單，采購部應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于不符合要求的采購申請單，采購部應(yīng)退回給申請部門，并說明原因。三、采購詢價1.采購部應(yīng)根據(jù)采購審批結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進行詢價。2.詢價應(yīng)采用書面形式，明確詢價的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)報出價格。3.采購部應(yīng)收集供應(yīng)商的報價資料，并進行比較和分析，選擇價格合理的供應(yīng)商。四、采購談判1.對于價格較高或采購數(shù)量較大的物資，采購部應(yīng)與供應(yīng)商進行談判，爭取獲得更優(yōu)惠的價格和條件。2.采購談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得接受供應(yīng)商的賄賂或回扣。3.采購部應(yīng)將談判結(jié)果記錄在談判紀(jì)要中，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，作為采購合同的附件。五、采購合同簽訂1.采購部應(yīng)根據(jù)談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同應(yīng)經(jīng)財務(wù)部審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.采購部應(yīng)將簽訂的采購合同副本分別發(fā)送給財務(wù)部、審計部和申請部門。六、采購物資驗收1.物資到貨后，采購部應(yīng)通知申請部門和相關(guān)部門進行驗收。2.驗收應(yīng)按照采購合同的要求進行，包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗收。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)；驗收不合格的，應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商，協(xié)商解決辦法。七、采購付款1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時向供應(yīng)商支付貨款。2.付款應(yīng)按照公司的財務(wù)制度進行，經(jīng)財務(wù)部審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于有質(zhì)量問題或交貨期延誤的物資，采購部應(yīng)在與供應(yīng)商協(xié)商解決后，再進行付款。采購監(jiān)督與考核一、采購監(jiān)督1.審計部應(yīng)定期對采購活動進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.財務(wù)部應(yīng)對采購物資的價格、付款等情況進行監(jiān)督，確保采購成本的控制和付款的合規(guī)性。3.其他部門應(yīng)對采購物資的使用情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給采購部。二、采購考核1.公司應(yīng)建立采購考核制度，對采購員的工作績效進行考核。2.采購考核應(yīng)包括采購計劃的完成情況、采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等方面的考核。3.采購考核應(yīng)采用評分制，滿分為100分，根據(jù)考核結(jié)果將采購員分為優(yōu)秀