oa審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部審批流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，依據(jù)公司實際情況，特制定本OA審批管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在日常工作中涉及的各類審批事項，包括但不限于請假、費用報銷、辦公用品申請、合同審批、文件傳閱等。（三）基本原則1.合法性原則：所有審批流程必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：申請人應(yīng)如實填寫審批信息，確保信息準(zhǔn)確無誤。3.及時性原則：各級審批人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，不得拖延。4.責(zé)任性原則：審批人員應(yīng)對審批結(jié)果負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。二、OA系統(tǒng)使用規(guī)范（一）賬號管理1.員工入職后，由人力資源部門負(fù)責(zé)為其開通OA系統(tǒng)賬號，賬號為員工工號，初始密碼為[具體密碼規(guī)則]。2.員工應(yīng)妥善保管個人賬號及密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或異常情況，應(yīng)及時通知人力資源部門進(jìn)行處理。3.員工離職時，人力資源部門應(yīng)及時注銷其OA系統(tǒng)賬號。（二）系統(tǒng)操作1.員工應(yīng)熟悉OA系統(tǒng)的各項功能及操作流程，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行審批申請及相關(guān)操作。2.在填寫審批表單時，應(yīng)認(rèn)真閱讀表單說明，確保填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。如有附件上傳要求，應(yīng)按照規(guī)定格式和內(nèi)容進(jìn)行上傳。3.提交審批申請后，申請人可隨時查看審批進(jìn)度。如發(fā)現(xiàn)審批流程出現(xiàn)異常，應(yīng)及時與相關(guān)審批人員溝通協(xié)調(diào)。三、審批流程（一）請假審批1.請假類型病假：需提供醫(yī)院出具的病假證明。事假：因個人事務(wù)需要請假。年假：根據(jù)員工工作年限和公司規(guī)定享受相應(yīng)天數(shù)的年假?；榧?、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等：按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.審批流程員工填寫請假申請表，注明請假類型、請假起止時間、請假事由等信息。部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作情況對請假申請進(jìn)行審批，如同意請假，應(yīng)明確安排好工作交接事宜；如不同意請假，應(yīng)說明理由。上級領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)請假天數(shù)及員工層級，部分請假申請需上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審批。人力資源部門備案：請假申請經(jīng)批準(zhǔn)后，員工將請假申請表提交至人力資源部門備案。（二）費用報銷審批1.報銷范圍與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公用品費、通訊費等。費用報銷應(yīng)符合公司財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁虛報、假報費用。2.審批流程員工整理好報銷憑證，按照費用類型填寫相應(yīng)的報銷申請表，注明報銷金額、報銷事由、附件張數(shù)等信息，并附上相關(guān)發(fā)票及審批單。部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對報銷事項的真實性、合理性進(jìn)行審核，如同意報銷，應(yīng)簽字確認(rèn)。財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對報銷憑證的合法性、合規(guī)性及金額準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與報銷人溝通并要求其補(bǔ)充或更正。上級領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)報銷金額及審批權(quán)限，部分報銷申請需上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?？偨?jīng)理審批：對于重大費用支出或特殊情況的報銷申請，需總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。（三）辦公用品申請審批1.申請流程員工根據(jù)工作需要填寫辦公用品申請表，注明申請辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門實際需求對申請進(jìn)行審批，如同意申請，應(yīng)合理安排辦公用品的領(lǐng)用。行政部門審批：行政部門對辦公用品庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，可直接批準(zhǔn)申請；如庫存不足，應(yīng)及時采購并安排領(lǐng)用。（四）合同審批1.合同類型采購合同：涉及公司采購物資、設(shè)備等相關(guān)合同。銷售合同：公司對外銷售產(chǎn)品或服務(wù)簽訂的合同。租賃合同：公司租賃辦公場地、設(shè)備等簽訂的合同。其他合同：如合作協(xié)議、技術(shù)服務(wù)合同等。2.審批流程合同承辦部門負(fù)責(zé)起草合同文本，并填寫合同審批表，注明合同名稱、合同金額、合同期限、對方單位信息、合同主要條款等內(nèi)容。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對合同條款的合法性、合理性、完整性進(jìn)行審核，確保合同符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對合同的法律風(fēng)險進(jìn)行審查，提出法律意見和建議。財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對合同的財務(wù)條款、付款方式、預(yù)算等進(jìn)行審核，確保合同財務(wù)風(fēng)險可控。上級領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)合同金額及重要性，部分合同需上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?？偨?jīng)理審批：對于重大合同或涉及公司戰(zhàn)略決策的合同，需總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。（五）文件傳閱審批1.傳閱范圍公司內(nèi)部重要文件、通知、報告等，根據(jù)文件性質(zhì)和工作需要確定傳閱范圍。2.審批流程文件起草部門將文件上傳至OA系統(tǒng)，并填寫文件傳閱審批表，注明文件標(biāo)題、文件類型、傳閱范圍、傳閱期限等信息。部門負(fù)責(zé)人審批：部門負(fù)責(zé)人對文件傳閱范圍進(jìn)行審核，如無異議，應(yīng)批準(zhǔn)傳閱申請。相關(guān)人員傳閱：文件按照設(shè)定的傳閱范圍進(jìn)行傳閱，傳閱人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成傳閱，并在OA系統(tǒng)中填寫傳閱意見。文件歸檔：文件傳閱結(jié)束后，由文件起草部門負(fù)責(zé)將文件及傳閱審批表進(jìn)行歸檔保存。四、審批權(quán)限（一）審批層級劃分公司審批層級分為員工、部門負(fù)責(zé)人、上級領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理四級。（二）各級審批權(quán)限1.員工：負(fù)責(zé)發(fā)起各類審批申請，并填寫相關(guān)信息。2.部門負(fù)責(zé)人：對本部門員工的請假、費用報銷、辦公用品申請等日常事務(wù)進(jìn)行審批；對本部門承辦的合同、文件等進(jìn)行初步審核。3.上級領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)員工層級和審批事項的重要性，對部分審批申請進(jìn)行二次審批；對涉及跨部門的工作事項進(jìn)行協(xié)調(diào)和審批。4.總經(jīng)理：對重大事項、重要決策、大額費用支出等進(jìn)行最終審批。（三）特殊情況審批權(quán)限調(diào)整如遇特殊情況，總經(jīng)理可根據(jù)實際情況臨時調(diào)整審批權(quán)限，指定相關(guān)人員進(jìn)行審批。五、審批時間規(guī)定（一）一般審批事項1.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到審批申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。2.上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到審批申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。3.總經(jīng)理應(yīng)在收到審批申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。（二）緊急審批事項對于緊急事項，申請人可通過電話、郵件等方式向相關(guān)審批人員說明情況，審批人員應(yīng)在[X]小時內(nèi)給予答復(fù)，并盡快完成審批流程。六、審批監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立審批監(jiān)督小組，由人力資源部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對OA審批流程進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.審批監(jiān)督小組有權(quán)對審批過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查核實，并要求相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）考核辦法1.將OA審批工作納入員工績效考核體系，對審批流程執(zhí)行情況、審批效率、審批質(zhì)量等進(jìn)行考核。2.對于在審批過程中違反本制度規(guī)定，如拖延審批、違規(guī)審批、虛假審批等行為，將視情