oa審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，依據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本OA審批管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在日常工作中涉及的各類(lèi)審批事項(xiàng)，包括但不限于請(qǐng)假、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、辦公用品申請(qǐng)、合同審批、文件傳閱等。（三）基本原則1.合法性原則：所有審批流程必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：申請(qǐng)人應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)審批信息，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.及時(shí)性原則：各級(jí)審批人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，不得拖延。4.責(zé)任性原則：審批人員應(yīng)對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。二、OA系統(tǒng)使用規(guī)范（一）賬號(hào)管理1.員工入職后，由人力資源部門(mén)負(fù)責(zé)為其開(kāi)通OA系統(tǒng)賬號(hào)，賬號(hào)為員工工號(hào)，初始密碼為[具體密碼規(guī)則]。2.員工應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)及密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或異常情況，應(yīng)及時(shí)通知人力資源部門(mén)進(jìn)行處理。3.員工離職時(shí)，人力資源部門(mén)應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其OA系統(tǒng)賬號(hào)。（二）系統(tǒng)操作1.員工應(yīng)熟悉OA系統(tǒng)的各項(xiàng)功能及操作流程，按照系統(tǒng)提示進(jìn)行審批申請(qǐng)及相關(guān)操作。2.在填寫(xiě)審批表單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀表單說(shuō)明，確保填寫(xiě)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。如有附件上傳要求，應(yīng)按照規(guī)定格式和內(nèi)容進(jìn)行上傳。3.提交審批申請(qǐng)后，申請(qǐng)人可隨時(shí)查看審批進(jìn)度。如發(fā)現(xiàn)審批流程出現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)審批人員溝通協(xié)調(diào)。三、審批流程（一）請(qǐng)假審批1.請(qǐng)假類(lèi)型病假：需提供醫(yī)院出具的病假證明。事假：因個(gè)人事務(wù)需要請(qǐng)假。年假：根據(jù)員工工作年限和公司規(guī)定享受相應(yīng)天數(shù)的年假?；榧?、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等：按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.審批流程員工填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，注明請(qǐng)假類(lèi)型、請(qǐng)假起止時(shí)間、請(qǐng)假事由等信息。部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作情況對(duì)請(qǐng)假申請(qǐng)進(jìn)行審批，如同意請(qǐng)假，應(yīng)明確安排好工作交接事宜；如不同意請(qǐng)假，應(yīng)說(shuō)明理由。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)請(qǐng)假天數(shù)及員工層級(jí)，部分請(qǐng)假申請(qǐng)需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審批。人力資源部門(mén)備案：請(qǐng)假申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，員工將請(qǐng)假申請(qǐng)表提交至人力資源部門(mén)備案。（二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批1.報(bào)銷(xiāo)范圍與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、通訊費(fèi)等。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁虛報(bào)、假報(bào)費(fèi)用。2.審批流程員工整理好報(bào)銷(xiāo)憑證，按照費(fèi)用類(lèi)型填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表，注明報(bào)銷(xiāo)金額、報(bào)銷(xiāo)事由、附件張數(shù)等信息，并附上相關(guān)發(fā)票及審批單。部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，如同意報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性、合規(guī)性及金額準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷(xiāo)人溝通并要求其補(bǔ)充或更正。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)報(bào)銷(xiāo)金額及審批權(quán)限，部分報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?？偨?jīng)理審批：對(duì)于重大費(fèi)用支出或特殊情況的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，需總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。（三）辦公用品申請(qǐng)審批1.申請(qǐng)流程員工根據(jù)工作需要填寫(xiě)辦公用品申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)辦公用品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審批，如同意申請(qǐng)，應(yīng)合理安排辦公用品的領(lǐng)用。行政部門(mén)審批：行政部門(mén)對(duì)辦公用品庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，可直接批準(zhǔn)申請(qǐng)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)采購(gòu)并安排領(lǐng)用。（四）合同審批1.合同類(lèi)型采購(gòu)合同：涉及公司采購(gòu)物資、設(shè)備等相關(guān)合同。銷(xiāo)售合同：公司對(duì)外銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)簽訂的合同。租賃合同：公司租賃辦公場(chǎng)地、設(shè)備等簽訂的合同。其他合同：如合作協(xié)議、技術(shù)服務(wù)合同等。2.審批流程合同承辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同文本，并填寫(xiě)合同審批表，注明合同名稱(chēng)、合同金額、合同期限、對(duì)方單位信息、合同主要條款等內(nèi)容。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同條款的合法性、合理性、完整性進(jìn)行審核，確保合同符合公司利益和業(yè)務(wù)要求。法務(wù)部門(mén)審核：法務(wù)部門(mén)對(duì)合同的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)和建議。財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款、付款方式、預(yù)算等進(jìn)行審核，確保合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)合同金額及重要性，部分合同需上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批?？偨?jīng)理審批：對(duì)于重大合同或涉及公司戰(zhàn)略決策的合同，需總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。（五）文件傳閱審批1.傳閱范圍公司內(nèi)部重要文件、通知、報(bào)告等，根據(jù)文件性質(zhì)和工作需要確定傳閱范圍。2.審批流程文件起草部門(mén)將文件上傳至OA系統(tǒng)，并填寫(xiě)文件傳閱審批表，注明文件標(biāo)題、文件類(lèi)型、傳閱范圍、傳閱期限等信息。部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)文件傳閱范圍進(jìn)行審核，如無(wú)異議，應(yīng)批準(zhǔn)傳閱申請(qǐng)。相關(guān)人員傳閱：文件按照設(shè)定的傳閱范圍進(jìn)行傳閱，傳閱人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成傳閱，并在OA系統(tǒng)中填寫(xiě)傳閱意見(jiàn)。文件歸檔：文件傳閱結(jié)束后，由文件起草部門(mén)負(fù)責(zé)將文件及傳閱審批表進(jìn)行歸檔保存。四、審批權(quán)限（一）審批層級(jí)劃分公司審批層級(jí)分為員工、部門(mén)負(fù)責(zé)人、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理四級(jí)。（二）各級(jí)審批權(quán)限1.員工：負(fù)責(zé)發(fā)起各類(lèi)審批申請(qǐng)，并填寫(xiě)相關(guān)信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門(mén)員工的請(qǐng)假、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、辦公用品申請(qǐng)等日常事務(wù)進(jìn)行審批；對(duì)本部門(mén)承辦的合同、文件等進(jìn)行初步審核。3.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)員工層級(jí)和審批事項(xiàng)的重要性，對(duì)部分審批申請(qǐng)進(jìn)行二次審批；對(duì)涉及跨部門(mén)的工作事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和審批。4.總經(jīng)理：對(duì)重大事項(xiàng)、重要決策、大額費(fèi)用支出等進(jìn)行最終審批。（三）特殊情況審批權(quán)限調(diào)整如遇特殊情況，總經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)調(diào)整審批權(quán)限，指定相關(guān)人員進(jìn)行審批。五、審批時(shí)間規(guī)定（一）一般審批事項(xiàng)1.部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。3.總經(jīng)理應(yīng)在收到審批申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（二）緊急審批事項(xiàng)對(duì)于緊急事項(xiàng)，申請(qǐng)人可通過(guò)電話、郵件等方式向相關(guān)審批人員說(shuō)明情況，審批人員應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，并盡快完成審批流程。六、審批監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立審批監(jiān)督小組，由人力資源部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)OA審批流程進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.審批監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)審批過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并要求相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行整改。（二）考核辦法1.將OA審批工作納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)審批流程執(zhí)行情況、審批效率、審批質(zhì)量等進(jìn)行考核。2.對(duì)于在審批過(guò)程中違反本制度規(guī)定，如拖延審批、違規(guī)審批、虛假審批等行為，將視情