車間收發(fā)貨管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范車間收發(fā)貨流程，確保貨物的準(zhǔn)確收發(fā)、高效流轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有原材料、半成品、成品的收發(fā)貨管理。（三）職責(zé)分工1.車間收貨員負(fù)責(zé)接收各類貨物，核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息。對所收貨物的質(zhì)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。辦理貨物的入庫手續(xù)，填寫相關(guān)入庫單據(jù)。2.車間發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和出貨指令，準(zhǔn)備發(fā)貨貨物。核對發(fā)貨貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等，確保準(zhǔn)確無誤。辦理貨物的出庫手續(xù)，填寫相關(guān)出庫單據(jù)。3.倉庫管理員負(fù)責(zé)貨物的存儲(chǔ)管理，確保貨物存放安全、有序。協(xié)助收貨員和發(fā)貨員進(jìn)行貨物的清點(diǎn)、核對工作。定期對倉庫貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)計(jì)劃和出貨指令，明確所需貨物的規(guī)格、數(shù)量等要求。配合收發(fā)貨工作，及時(shí)安排人員接收和發(fā)放貨物。5.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對收發(fā)貨貨物的質(zhì)量進(jìn)行抽檢和檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對不合格貨物提出處理意見，并監(jiān)督處理過程。二、收貨管理（一）收貨準(zhǔn)備1.車間收貨員應(yīng)提前了解到貨信息，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等，以便做好收貨準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)到貨信息，準(zhǔn)備好相應(yīng)的收貨場地、工具和設(shè)備，如托盤、叉車、磅秤等。3.收貨員應(yīng)熟悉所收貨物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保能夠準(zhǔn)確進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）貨物接收1.貨物到達(dá)車間后，收貨員應(yīng)及時(shí)與送貨人員取得聯(lián)系，核對貨物的送貨單信息，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.對貨物進(jìn)行外觀檢查，查看貨物是否有破損、變形、受潮等情況。如有問題，應(yīng)及時(shí)與送貨人員溝通，并做好記錄。3.使用量具、儀器等工具對貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行測量和核對，確保與送貨單一致。4.對于需要稱重的貨物，應(yīng)使用磅秤等設(shè)備進(jìn)行稱重，并記錄重量數(shù)據(jù)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對所收貨物進(jìn)行抽檢或全檢。2.收貨員應(yīng)配合質(zhì)量檢驗(yàn)工作，提供必要的協(xié)助和信息。3.如發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（四）入庫手續(xù)辦理1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨物，收貨員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。2.在入庫單據(jù)上填寫貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息，并簽字確認(rèn)。3.將入庫單據(jù)分別交給倉庫管理員和財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行貨物登記和賬務(wù)處理。（五）特殊情況處理1.如貨物數(shù)量與送貨單不符，收貨員應(yīng)及時(shí)與送貨人員核對，查明原因。如屬于供應(yīng)商發(fā)貨錯(cuò)誤，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨或換貨；如屬于運(yùn)輸過程中的損耗，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.如貨物質(zhì)量不合格，收貨員應(yīng)立即停止收貨，并將不合格貨物單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)。同時(shí)，通知質(zhì)量部門和采購部門，共同協(xié)商處理辦法。3.對于緊急到貨的貨物，收貨員應(yīng)在確保質(zhì)量和數(shù)量的前提下，優(yōu)先辦理收貨手續(xù)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。三、發(fā)貨管理（一）發(fā)貨計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和出貨指令，提前制定發(fā)貨計(jì)劃，明確發(fā)貨貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間等信息。2.發(fā)貨計(jì)劃應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給車間發(fā)貨員和倉庫管理員，以便做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。（二）貨物準(zhǔn)備1.車間發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃，到倉庫提取所需貨物。2.在提取貨物時(shí)，發(fā)貨員應(yīng)核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與發(fā)貨計(jì)劃一致。3.將貨物搬運(yùn)至發(fā)貨區(qū)域，按照發(fā)貨要求進(jìn)行整理和包裝。（三）發(fā)貨核對1.發(fā)貨前，發(fā)貨員應(yīng)再次核對發(fā)貨貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。2.與提貨人員共同核對貨物的數(shù)量和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。3.在發(fā)貨單據(jù)上填寫發(fā)貨貨物的相關(guān)信息，并簽字確認(rèn)。（四）出庫手續(xù)辦理1.發(fā)貨員辦理貨物的出庫手續(xù)，填寫出庫單據(jù)，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、發(fā)貨日期等信息。2.將出庫單據(jù)分別交給倉庫管理員和財(cái)務(wù)部門，以便進(jìn)行貨物出庫登記和賬務(wù)處理。（五）發(fā)貨運(yùn)輸1.根據(jù)發(fā)貨要求，安排合適的運(yùn)輸工具和運(yùn)輸人員進(jìn)行貨物運(yùn)輸。2.在貨物運(yùn)輸過程中，應(yīng)確保貨物的安全，避免發(fā)生損壞、丟失等情況。3.發(fā)貨員應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與運(yùn)輸人員溝通解決。（六）特殊情況處理1.如發(fā)貨貨物的數(shù)量不足，發(fā)貨員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和倉庫管理員，查明原因。如屬于生產(chǎn)過程中的損耗，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；如屬于倉庫庫存不足，應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)貨。2.如發(fā)貨貨物的質(zhì)量出現(xiàn)問題，發(fā)貨員應(yīng)立即停止發(fā)貨，并通知質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門，共同協(xié)商處理辦法。3.對于緊急發(fā)貨的情況，發(fā)貨員應(yīng)在確保貨物質(zhì)量和數(shù)量的前提下，優(yōu)先安排發(fā)貨，以滿足客戶需求。四、庫存管理（一）貨物存儲(chǔ)1.倉庫管理員應(yīng)按照貨物的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，確保貨物存放有序、便于查找。2.對貨物進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期等信息。3.定期對倉庫貨物進(jìn)行整理和盤點(diǎn)，清除積壓、過期等貨物。（二）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理員應(yīng)定期對倉庫貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）庫存預(yù)警1.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)貨物的庫存數(shù)量和消耗情況，設(shè)置庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，以避免影響生產(chǎn)。（四）庫存調(diào)整1.因貨物質(zhì)量問題、損耗、丟失等原因需要進(jìn)行庫存調(diào)整時(shí)，倉庫管理員應(yīng)填寫庫存調(diào)整單據(jù)，說明調(diào)整原因和調(diào)整數(shù)量。2.庫存調(diào)整單據(jù)經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。五、單據(jù)管理（一）單據(jù)種類1.收貨單據(jù)：包括送貨單、入庫單等。2.發(fā)貨單據(jù)：包括發(fā)貨計(jì)劃單、出庫單等。3.庫存單據(jù)：包括庫存盤點(diǎn)表、庫存調(diào)整單等。（二）單據(jù)填寫要求1.單據(jù)應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確、完整，不得涂改。2.單據(jù)上的各項(xiàng)信息應(yīng)與實(shí)際貨物情況一致，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、收貨單位、發(fā)貨日期等。3.單據(jù)填寫完畢后，相關(guān)人員應(yīng)簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任。（三）單據(jù)傳遞流程1.收貨單據(jù)：送貨人員將送貨單交給車間收貨員，收貨員核對無誤后簽字確認(rèn)，留存一聯(lián)，將另一聯(lián)交給倉庫管理員。倉庫管理員根據(jù)收貨情況填寫入庫單，簽字后交財(cái)務(wù)部門。2.發(fā)貨單據(jù)：生產(chǎn)部門將發(fā)貨計(jì)劃單交給車間發(fā)貨員，發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃提取貨物，填寫出庫單，簽字后交倉庫管理員和財(cái)務(wù)部門。3.庫存單據(jù)：倉庫管理員定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，填寫庫存盤點(diǎn)表，簽字后交財(cái)務(wù)部門。如發(fā)生庫存調(diào)整，倉庫管理員填寫庫存調(diào)整單，經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后交財(cái)務(wù)部門。（四）單據(jù)保管1.各類單據(jù)應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行整理和裝訂，妥善保管。2.單據(jù)保管期限應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，一般為[X]年。3.如需查閱單據(jù)，應(yīng)辦理相關(guān)查閱手續(xù)，并在規(guī)定的地點(diǎn)進(jìn)行查閱。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對車間收發(fā)貨管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)制度和流程的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括收貨、發(fā)貨、庫存管理、單據(jù)管理等方面的工作。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核機(jī)制1.建立車間收發(fā)貨管理工作的考核機(jī)制，對相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核指標(biāo)包括貨物收發(fā)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、貨物質(zhì)量檢